"ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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- Trinidad Silva Jiménez
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1 "ITFIP" INSTITUCION DE EDUCACIÓN SUPERIOR MATRIZ DE ADMINISTRACION DE S VERSIÓN: 2.0 DE ACTUALIZACIÓN: Septiembre de 2014 CODIGO: F01-MCIN02 PROCESO: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO LIDER DEL PROCESO: CLAUDIA PATRICIA GUZMAN OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar la información académica relacionada con la inscripción, matriculas, grados y demás funciones relacionadas que se generan de los procesos académicos dando cumplimiento a los lineamientos legales y normatividad interna. FACTOR DE INICIO Proceso Documentación incompleta para inscripción y matricula * Mala imagen institucional por fallas en la prestación Que las hojas de vida de del servicio los estudiantes se pierdan * Dilación de los procesos por falta de compromiso de grados y matriculas de los cordinadores de los * Quejas y reclamos por CERES y recepción de parte de los estudiantes. documentos * Desmotivacion por parte de los estudiantes. BAJA MEDIO B No existen Lista de chequeo del formulario 1 EVITAR *Verificación de documentos de las carpetas de los estudiantes Equipo de trabajo de Registro y Control Academico 30-sep dic.-15 Hojas de vida de los estudiantes con los requisitos Sistemas de Información Fallas en el registro de información en la plataforma RYCA Datos incompletos o errorres en la digitacion de información en la plataforma RYCA en el momento de registro de información y legalización de matricula * Colapso en el proceso de matricula académico y financiero * Reclamos e insatisfacción de los clientes * Hallazgos de los organismos de control y auditorias MEDIA ALTO A No existen N/A 1 EVITAR * Solicitar a la coordinación de Sistemas controles de validación en el registro de legalización de matricula *Solicitar a la coordinación de Sistemas reporte de posible errores de digitación en la legalización de matricula Coordinador de sistemas Admisiones, coordinador de Registro y Control Academico 30-sep dic.-15 filtos y reporte en la plataforma RYCA Proceso Incumplimiento de los requisitos para grado dentro de los terminos establecidos felixibilidad en el tiempo para el ejercicio de recepcción de documentación que puede incidir en errores de autorización para grado * Hallazgos de los organismos de control yde auditoria interna. * Dificultades para los alumnos que accede al nuevo ciclo propedeutico * Reclamos e insatisfacción de los clientes MEDIA ALTO A Efectivos y documentado s * Verificación de requisitos 4 EVITAR *Compromiso de la lider del proceso de exigir el cumplimiento de los terminos establecidos en el reglamento estudiantil atraves de exigencias al equipo de trabajo y comunicados a las instancias involucradas Coordinadora de Admisiones, Registro y Control Academico 30-sep dic.-15 Comunicados fisicos y virtuales Fecha de Actualización : Septiembre de 2014 Elaboro: Profesional encargado de Registro y Control Académico y equipo de trabajo Reviso: Control Interno y Gestión de Calidad Aprobo: Rector AYUDA EN LA METODOLOGÍA SEGUIMIENTO A S
2 INICIO
3 INICIO
4 INICIO
5 INICIO
6 INICIO Talento Humano Sistemas de Información Contexto Financiero Proceso Cliente Económicos Sociales Orden Público Políticas, Legales, Normatividad Cambios Tecnológicos Imagen Institucional
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