GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015 Y 2014
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- Juan Manuel Peña Palma
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1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015 Y 2014 ( pesos ) A C T I V O P A S I V O ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6,912,443,786 4,413,629,017 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,379,052,211 10,947,970,283 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 6,382,972,544 1,477,394,607 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 DERECHOS A RECBIR BIENES O SERVICIOS 0 0 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 435,244, ,176,528 INVENTARIOS 0 0 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0 690,988,802 ALMACENES 4,877,486 8,553,648 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0 0 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIO DE ACTIVOS FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O CIRCULANTES 0 0 ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 496,089,301 0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 332,993,903 0 TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 13,300,293,815 5,899,577,272 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 16,643,380,381 11,969,135,613 ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 10,777,347,458 8,354,243,765 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCIONES EN PROCESO 9,177,438,739 8,327,839,875 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 16,784,563,001 15,204,483,249 BIENES MUEBLES 2,241,886,188 2,111,558,380 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0 0 ACTIVOS INTANGIBLES 308,694 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0 0 DEPRECIACION,DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 0 0 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0 0 ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 16,784,563,001 15,204,483,249 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 10,853,848,776 TOTAL DEL PASIVO 33,427,943,382 27,173,618,862 TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTES 22,196,981,079 29,647,490,796 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO TOTAL DE ACTIVOS 35,497,274,894 $ 35,547,068,068 APORTACIONES 20,284,441,671 16,778,550,949 DONACIONES DE CAPITAL 0 0 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0 (4,680,810,999) HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 3,659,581,311 1,744,861,270 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (4,551,547,046) (5,469,152,014) REVALUOS 0 0 RESERVAS 0 0 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (17,323,144,425) 0 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 0 0 RESULTADO POR POSICION MONETARIA 0 0 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0 0 TOTAL DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $ 2,069,331,512 $ 8,373,449,206 $ 35,497,274,894 $ 35,547,068,068 Morelia Michoacán a 16 de junio de 2015
2 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015 Y 2014 (Pesos) C O N C E P T O INGRESOS DE LA GESTION 892,694,761 1,316,217,930 IMPUESTOS 257,091, ,142,693 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3,779,200 4,264,441 DERECHOS 488,735, ,599,874 PRODUCTOS 63,059, ,792,920 APROVECHAMIENTOS 59,264, ,352,620 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 20,765,395 1,065,382 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 14,295,994,613 12,336,490,186 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 5,304,647,535 4,923,921,334 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 6,917,601,539 5,862,375,922 CONVENIOS DE REASIGNACION DE RECURSOS 2,073,745,539 1,547,197,923 OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES - 2,995,007 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0 0 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 15,188,689,374 13,652,708,116 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTO DE FUNCIONAMIENTO 6,654,465,098 6,218,691,201 SERVICIOS PERSONALES 6,567,432,613 5,956,902,093 MATERIALES Y SUMINISTROS 38,665,670 40,050,331 SERVICIOS GENERALES 48,366, ,738,777 TRANSFRENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,074,972,041 2,390,519,779 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 1,486,449,701 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 545,953,769 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 318,813,951 AYUDAS SOCIALES 37,785,604 PENSIONES Y JUBILACIONES 725,354 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 DONATIVOS 791,400 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,145,694,395 1,970,583,022 PARTICIPACIONES 1,357,249,091 1,189,436,731 APORTACIONES 788,445, ,146,291 CONVENIOS 0 0 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 392,727, ,464,530 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 278,658,203 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 107,806,327 COSTOS POR COBERTURA 0 0 APOYOS FINANCIEROS 0 0 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0 0 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 0 0 PROVISIONES 0 0 DISMINUCION AUMENTO POR DE INSUFICIENCIA INVENTARIOSDE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO Y 0 0 OBSOLESCENCIA 0 0 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0 0 OTROS GASTOS 0 INVERSION PUBLICA 261,248, ,588,314 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 261,248, ,588,314 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,529,108,063 11,907,846,846 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,659,581,311 1,744,861,270 Morelia Michoacán a 16 junio de 2015 Secretario de Finanzas y Administraci ón
3 C O N C E P T O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015 ( Pesos ) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (17,323,144,425) (17,323,144,425) PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 20,284,441, ,284,441,671 APORTACIONES 20,284,441, ,284,441,671 DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 0 (4,569,768,087) 0 0 (4,569,768,087) RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0 1,064,644,250 1,064,644,250 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 (5,634,412,337) 0 0 (5,634,412,337) REVALUOS RESERVAS HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO ,961,297,246 (4,569,768,087) 0 0 (1,608,470,841) CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 0 18,221,042 3,659,581, ,677,802,353 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0 25,726,047 3,659,581, ,685,307,358 RESULTADO DE JERCICIOS ANTERIORES 0 (7,505,006) 0 0 (7,505,006) REVALUOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO ,961,297,246 (4,551,547,046) 3,659,581, ,069,331,512 TOTAL Morelia Michoacán a 16 de junio del 2014
4 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015 (Pesos) C O N C E P T O SALDO INICIAL 1 CARGOS DEL PERIODO 2 ABONOS DEL PERIODO 3 SALDO FINAL 4(1+2+3) VARIACION DEL PERIODO (4-1) ACTIVO 29,689,535,156 67,706,341,819 61,898,602,081 35,497,274,894 5,807,739,738 ACTIVO CIRCULANTE 7,700,383,453 67,498,512,443 61,898,602,081 13,300,293,815 5,599,910,362 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6,559,387,698 55,754,536,824 55,401,480,736 6,912,443, ,056,088 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,136,118,270 11,743,975,620 6,497,121,346 6,382,972,544 5,246,854,274 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS 0 0 ALMACEN 4,877, ,877,486 0 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO NO CIRCULANTE 21,989,151, ,829, ,196,981, ,829,376 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 10,569,518, ,829, ,777,347, ,829,376 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCIONES EN PROCESO 9,177,438, ,177,438,739 0 BIENES MUEBLES 2,241,886, ,241,886,188 0 ACTIVOS INTANGIBLES 308, ,694 0 DEPRECIACION,DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADO DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIODOS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Morelia Michoacán a 16 de junio de 2015 Secretario de Finanzas y Administraci ón
5 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015 (Pesos) DENOMINACION DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL DEL PERIODO SALDO FINAL DEL PERIODO DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO DEUDA INTERNA 538,581, ,244,965 INSTITUCIONES DE CREDITO PESOS 459,449, ,274,636 TITULOS Y VALORES UDI'S 79,132,248 61,970,329 ARREDAMIENTO FINANCIERO DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TITULOS Y VALORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO SUBTOTAL CORTO PLAZO 538,581, ,244,965 LARGO PLAZO DEUDA INTERNA 16,784,563,001 16,784,563,001 INSTITUCIONES DE CREDITO PESOS 12,698,113,310 12,698,113,310 TITULOS Y VALORES UDI'S 4,086,449,691 4,086,449,691 ARREDAMIENTO FINANCIERO DEUDA EXTERNA ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES DEUDA BILATERAL TITULOS Y VALORES ARRENDAMIENTO FINANCIERO SUBTOTAL LARGO PLAZO 16,784,563,001 16,784,563,001 OTROS PASIVOS TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 17,323,144,425 17,219,807,966 Morelia Michoacán a a 1216 de de Mayo juno del C.P. MARCELA FIGUEROA AGUILAR SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION C.P. Y M.A.F. GUSTAVO ARIAS MENDOZA DIRECTOR DE CONTABILIDAD
6 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1o. ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2015 Y 2014 (Pesos ) EJERCICIOS ORIGEN APLICACION ACTIVO 35,497,274,894 35,547,068,068 10,807,731,764 10,857,524,938 ACTIVO CIRCULANTE 13,300,293,815 5,899,577,272 7,404,392,705 3,676,162 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 6,912,443,786 4,413,629,017 2,498,814,769 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 6,382,972,544 1,477,394,607 4,905,577,937 DERECHOS A RECBIR BIENES O SERVICIOS 0 0 INVENTARIOS 0 0 ALMACENES 4,877,486 8,553,648 3,676,162 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIO DE ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0 0 ACTIVO NO CIRCULANTE 22,196,981,079 29,647,490,796 3,403,339,059 10,853,848,776 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 10,777,347,458 8,354,243,765 2,423,103,693 DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 0 0 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCIONES EN PROCESO 9,177,438,739 8,327,839, ,598,864 BIENES MUEBLES 2,241,886,188 2,111,558, ,327,808 ACTIVOS INTANGIBLES 308, ,694 DEPRECIACION,DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 0 0 ACTIVOS DIFERIDOS 0 0 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 10,853,848,776 10,853,848,776 PASIVO 33,427,943,382 27,173,618, ,988,802 6,945,313,322 PASIVO CIRCULANTE 16,643,380,381 11,969,135, ,988,802 5,365,233,570 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,379,052,211 10,947,970,283 4,431,081,928 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 435,244, ,176, ,068,437 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 0 690,988, ,988,802 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 496,089, ,089,301 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 0 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 332,993, ,993,903 PASIVO NO CIRCULANTE 16,784,563,001 15,204,483, ,580,079,752 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0 0 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 16,784,563,001 15,204,483,249 1,580,079,752 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO 0 0 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0 0 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 20,284,441,671 12,097,739,950 4,680,810,999 3,505,890,722 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES 20,284,441,671 16,778,550,949 3,505,890,722 DONACIONES DE CAPITAL 0 0 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0 (4,680,810,999) 4,680,810,999 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (18,215,110,160) (3,724,290,744) 917,604,968 (15,408,424,384) RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 3,659,581,311 1,744,861,270 1,914,720,041 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (4,551,547,046) (5,469,152,014) 917,604,968 REVALUOS 0 0 RESERVAS 0 0 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (17,323,144,425) 0 (17,323,144,425) EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO 0 0 RESULTADO POR POSICION MONETARIA 0 0 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 0 0 Morelia Michoacán a 16 de junio de 2015
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