Informe de Rendición de Cuentas Ejercicio fiscal 2016

Transcripción

1 Ejercicio Fiscal 2016 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 1 Informe de Rendición de Cuentas Ejercicio fiscal 2016, ARTÍCULO 4 DEL DECRETO LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO Y ARTÍCULO 20 DE SU REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO , DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Ministerio de Gobernación, 6ta. Avenida zona 1 Guatemala, Teléfono

2 PRES PRESENTACIÓN Para el fortalecimiento de la transparencia de las instituciones públicas y la rendición de cuentas con base al Artículo 4 Rendición de Cuentas del Decreto Ley Orgánica del Presupuesto del Congreso de la República de Guatemala y Artículo 20 de su Reglamento Acuerdo Gubernativo ; el Ministerio de Gobernación, presenta a la ciudadanía en general el Informe de Rendición de Cuentas que corresponde al segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal MINISTERIO DE GOBERNACIÓN O B J OBJETIVOS A las puertas de procesos sistematizados y un Gobierno Electrónico es necesario que cada Institución del Estado aprenda a acoplarse rápidamente, practicando la buena cultura de la Transparencia y de rendición de cuentas ante el pueblo de Guatemala y las Instituciones fiscalizadoras. 1

3 RESP DIRECCIONES RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN Información fue generada y recopilada por la Unidad de Administración Financiera UDAF- y por la Dirección de Planificación DIPLAN- del Ministerio de Gobernación, de la siguiente forma: Decreto "Ley Orgánica del presupuesto" Artículo 4 Rendición de Cuentras numerales Responsables 1 UDAF 2 DIPLAN 3 DIPLAN 4 UDAF Acuerdo Gubernativo Reglamento "Ley Orgánica del Presupuesto" Artículo 20 Informe de rendición de cuentas literales a b c d e f g Responsables DIPLAN UDAF UDAF UDAF UDAF DIPLAN DIPLAN 2

4 INDICE ÍNDICE DEL CONTENIDO OBJETIVOS... 1 DIRECCIONES RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN... 2 ÍNDICE DEL CONTENIDO... 3 CONTENIDO... 4 ARTÍCULO 4 RENDICIÓN DE CUENTAS: ) PRESUPUESTO SOLICITADO, ASIGNADO, MODIFICADO Y EJECUTADO CON DETALLE POR RENGLÓN DE GASTO:... 5 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO:... 6 En el grupo de gasto 0 Servicios personales (el grupo donde se pagan los salarios a Agentes y personal administrativo del Ministerio de Gobernación) alcanzó la mayor ejecución del 97 por ciento DETALLE POR RENGLÓN DE GASTO: ) METAS, INDICADORES, PRODUCTOS Y RESULTADOS QUE MIDEN EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: (Información de la Dirección de Planificación del MINGOB) ) NÚMERO DE BENEFICIARIOS, UBICACIÓN Y MECANISMO DE CUMPLIMIENTO DE METAS (Información Dirección de Planificación del MINGOB) ) MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEL GASTO IMPLEMENTADAS (Información de UDAF del MINGOB) a) Medidas de Transparencia: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TEMA DE TRANSPARENCIA: REUNIONES INFORMATIVAS CONSTANTES DE LAS ACTUALIZACIONES DEL TEMA DE TRANSPARENCIA: PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TÉCNICAS DE GOBIERNO ABIERTO PARA LA EFICIENCIA EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA FORMULARIOS Y PROCESOS ESTANDARIZADOS: FACIL ACCESO A LA INFORMACIÓN: MONITOREO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA: CORRECTO ABASTECIMIENTO SEMANAL Y MENSUAL DE LA INFORMACIÓN A PUBLICAR b) LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS: FORMULARIOS ESTANDARIZADOS: BASE DE DATOS PARA MONITOREO Y CONTROL INTERNO: ANÁLISIS DIARIO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA: TALLERES DE PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Objetivo del Taller: Objetivo Específico del Taller: Resultado Esperado del Taller: IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF- PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA CUOTA FINANCIERA CONTROLADA: CAPACITACIONES A LAS UNIDADES EJECUTORAS CURSO PRESPUESTO POR RESULTADOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN ASESORÍAS EN LÍNEA: CAPACITACIÓN AL PERSONAL INTERNO DE UDAF REASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO: PRIORIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO: GESTIÓN Y PAGO PARA EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN N7: COMPROMISOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PENDIENTES: DIGNIFICACIÓN AL PERSONAL: GESTIÓN Y PAGO PARA EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN N7: ARTÍCULO 20 DECRETO INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS : (SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO) a) La Ejecución Física de los Programas y Proyectos (Reporte de Sicoin) b) La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos (asignado, modificado y ejecución) Reporte de Sicoin c) La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso del año 2016 (Reporte de Sicoin) d) Los resultados económicos y financieros del período. (Reporte de Sicoin) e) Análisis y publicaciones de las principales variaciones (Reporte de Sicoin) f) Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas: g) Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales DOCUMENTACIÓN ANEXA

5 PRIMERA PARTE CONT CONTENIDO El contenido del presente informe está conformado en dos partes: Primeramente se presenta lo indicado en los numerales 1), 2), 3) y 4) del Artículo 4 del Decreto del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, seguido de lo normado en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del Reglamento de la misma Ley según Acuerdo Gubernativo Artículo 4 Decreto del Congreso de la República de Guatemala LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO A.4 ARTÍCULO 4 1 RENDICIÓN DE CUENTAS: Todos los entes contemplados en el artículo 2 de la presente Ley, que manejen, administren o ejecuten recursos, valores públicos o bienes del Estado, así como los que realicen funciones de dirección superior, deberán elaborar anualmente un informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal anterior, que como mínimo contenga: 1) Presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalle por renglón de gasto, así como la totalidad de los recursos en cada proyecto o política comprometidos en el ejercicio fiscal sujeto del informe y en futuros ejercicios fiscales; 2) Metas, indicadores, productos y resultados que miden el impacto de las políticas públicas 3) Número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas; 4) Medidas de transparencia y calidad del gasto implementadas. 1 Artículo 4 Decreto Ley Orgánica del Presupuesto. 4

6 1) 1) PRESUPUESTO SOLICITADO, ASIGNADO, MODIFICADO Y EJECUTADO CON DETALLE POR RENGLÓN DE GASTO: El presupuesto solicitado por el Ministerio de Finanzas Públicas para el Ministerio de Gobernación fue de Q.5,365,598, de lo cual el Congreso de la República de Guatemala aprobó Q. 5,465, para el ejercicio fiscal El presupuesto asignado al Ministerio de Gobernación fue de Q. 4,473,547,820.00, de lo cual durante el ejercicio fiscal 2016 se devengó un monto de Q. 4,160,574, lo que equivale a un 88.9 % en la ejecución presupuestaria. En la gráfica siguiente se puede visualizar la ejecución en montos y porcentajes que realizó cada una de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación. (Fuente de datos: Sicoin) La ejecución del presupuesto a nivel de Unidad Ejecutora denota que algunas dependencias alcanzaron un mejor porcentaje que otras en cuanto a la ejecución de su presupuesto. Tal es el caso de la Dirección General de la Policía Nacional Civil que logró un porcentaje de erogación de 95.1 por ciento, así también se observa a la Academia de la Policía Nacional Civil que alcanzó un porcentaje de 92.6 por ciento. Fuente (Sicoin) 5

7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO: En el grupo de gasto 0 Servicios personales (el grupo donde se pagan los salarios a Agentes y personal administrativo del Ministerio de Gobernación) alcanzó la mayor ejecución del 97 por ciento. Fuente (Sicoin) DETALLE POR RENGLÓN DE GASTO: En formato de reporte de Sicoin se presenta la ejecución global del Ministerio de Gobernación por renglón o rubro de gasto. (Fuente de datos: Sicoin) Definición de cada título de las columnas del siguiente reporte de Sicoin: ASIGNADO: Es el presupuesto asignado al Ministerio de Gobernación; MODIFICADO: Corresponde a las modificaciones presupuestarias solicitadas para readecuación del presupuesto; VIGENTE: Es el presupuesto real luego de las modificaciones; COMPROMETIDO: Es el presupuesto que se compromete a devengar (liquidar) de forma breve; DEVENGADO: Estado en que el pago ha sido aprobado; este estado precede al pago; PAGADO: Nos indica que el pago de alguna adquisición ha sido efectuado al proveedor, SALDO POR COMPROMETER indica el saldo real que se tiene, SALDO POR DEVENGAR muestra el saldo total que se tiene incluyendo el comprometido y devengado, SALDO POR PAGAR, muestra los pagos pendientes que ya están en estado de devengado y el PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: Muestra el porcentaje de ejecución en base al presupuesto vigente. 6

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10 La totalidad de los recursos en cada proyecto o política comprometidos en el ejercicio fiscal (fuente de datos: Sicoin) 9

11 2) 2) METAS, INDICADORES, PRODUCTOS Y RESULTADOS QUE MIDEN EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: (Información de la Dirección de Planificación del MINGOB) 10

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13 En el presente documento se colocó un reporte a nivel entidad como muestra, el informe de Sicoin Completo y Detallado se encuentra impreso en el anexo de este Informe, así también puede ser consultado en los hipervínculos adjuntos al informe en la página Web del Ministerio de Gobernación. 3) 3) NÚMERO DE BENEFICIARIOS, UBICACIÓN Y MECANISMO DE CUMPLIMIENTO DE METAS (Información Dirección de Planificación del MINGOB) El número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas de los servicios que brinda el Ministerio de Gobernación, están dirigidos a toda la población que habita y transita el territorio nacional. 12

14 4) 4) MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y CALIDAD DEL GASTO IMPLEMENTADAS (Información de UDAF del MINGOB) Con la finalidad de establecer y procurar una mejora continua en cada una de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación en cuanto a la Cultura de la Transparencia y la Calidad del Gasto Público este Ministerio a través de la Unidad de Administración Financiera UDAF- implementa los siguientes controles internos: a) Medidas de Transparencia: MONITOREO Y EVALUACIÓN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL TEMA DE TRANSPARENCIA: Se ha mantenido un seguimiento constante al respecto del tema de transparencia, cumpliendo con la normativa de Ley de Presupuesto, Rendición de cuentas y toda Información Pública de oficio. Entregando la misma a las entidades competentes y publicando en la página web del Ministerio de Gobernación toda la información que indica la ley. REUNIONES INFORMATIVAS CONSTANTES DE LAS ACTUALIZACIONES DEL TEMA DE TRANSPARENCIA: La Dirección de Administración Financiera UDAF- ha realizado reuniones y mesas de trabajo con las Unidades Ejecutoras, en materia de la Transparencia, para capacitar al personal nuevo y actualizar al personal permanente en cuanto a las leyes vigentes, así también procurar la fluidez de información, y la interacción con cada Unidad Ejecutora. 13

15 PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TÉCNICAS DE GOBIERNO ABIERTO PARA LA EFICIENCIA EN LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA La Unidad Financiera, Información Pública y la Unidad de Información Pública tuvieron presencia y participación en las varias mesas técnicas de Gobierno Abierto, con la finalidad de hacer eficiente la publicación de Información en los medios de internet. FORMULARIOS Y PROCESOS ESTANDARIZADOS: Se han elaborado y entregado a todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación, con una previa capacitación, un archivo que contiene una gama de formularios estandarizados que contienen los campos que facilitan la publicación de la información que la ley solicita. Al estandarizar los procesos facilitamos el acceso a la Información Pública y de todas las gestiones presupuestarias. Este archivo se actualiza cada año, conforme a las nuevas necesidades y normativas vigentes. 14

16 FACIL ACCESO A LA INFORMACIÓN: La Unidad de Administración Financiera -UDAF-, Unidad de Información Pública y departamento de Informática del Ministerio de Gobernación han realizado reuniones para mejorar el acceso del ciudadano a la página y que la información tenga un carácter práctico, claro e interactivo. MONITOREO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA: La Unidad de Administración Financiera mantiene un control mensual junto con las autoridades del Ministerio de Gobernación del correcto cumplimiento de las normativas del Decreto del Congreso de la República Ley orgánica del Presupuesto y del Decreto Ley de Presupuesto de Ingresos y egresos del estado para el ejercicio fiscal 2016, en el marco de la Transparencia. 15

17 CORRECTO ABASTECIMIENTO SEMANAL Y MENSUAL DE LA INFORMACIÓN A PUBLICAR La Unidad de Administración Financiera UDAF- abastece los reportes de Sicoin a la Unidad de Información Pública del Ministerio de Gobernación, según le corresponde de forma mensual, según los Artículos 10 y 11 del Decreto Ley de Acceso a la Información Pública, para que dicha información fuera publicada en los sitios destinados conforme los mandatos legales vigentes. b) LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Para fortalecer la calidad del gasto público dentro de la dinámica de la Ejecución del Presupuesto el Ministerio de Gobernación implementa nuevos sistemas y mantiene en sus sistemas internos de control lo siguiente: NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS: La Unidad de Administración Financiera UDAF- del Ministerio de Gobernación, cuenta con Normas y Disposiciones Administrativas y Financieras para cada ejercicio fiscal, con la finalidad de contar con una herramienta funcional en la correcta ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto asignado al Ministerio de Gobernación, lo cual permitirá fortalecer la capacidad administrativa y el sistema de control, con el objeto de asegurar la eficiencia, la calidad del gasto y la transparencia en la ejecución presupuestaria. FORMULARIOS ESTANDARIZADOS: Para facilitar la ejecución del presupuesto y que esta se haga de la mejor manera, se elaboran y se entregan a todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación, (con una previa capacitación), un archivo que contiene una gama de formularios estándar, que ayudan a agilizar los procesos, ya que contienen los campos necesarios para cada gestión que se realiza ante dicha Unidad, procurando así minimizar el margen de error y darle fluidez a cada gestión. 16

18 BASE DE DATOS PARA MONITOREO Y CONTROL INTERNO: Para un debido monitoreo y control del proceso de los expedientes de Órdenes de Compra y Fondos Rotativos que ingresan a -UDAF-, el área de Contabilidad utiliza una Base de Datos interna realizada sobre la plataforma ACCESS, que permite un monitoreo constante de cada expediente, un control de la cantidad de expedientes que ingresan a -UDAF- y la cantidad de expedientes que quedan pendientes de análisis y aprobación cada mes ANÁLISIS SEMANAL Y MENSUAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD EJECUTORA: La Unidad de Administración Financiera UDAF- del Ministerio de Gobernación por medio de su Área de Presupuesto genera reportes semanales y mensuales de la ejecución presupuestaria, con la finalidad de analizar el comportamiento presupuestario de cada Unidad Ejecutora y del Ministerio de Gobernación de forma global, desde varias perspectivas: Global, por fuente de financiamiento, por grupo de gasto, por finalidad y función, por recaudación de ingresos propios, por Unidad Ejecutora, etc. Mismos que se trasladan al Coordinador de Presupuesto, Director de la Unidad de Administración Financiera, Asesores del Segundo Viceministerio de Gobernación y Viceministro de Gobernación para su conocimiento y toma de decisiones respectiva. 17

19 TALLERES DE PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: Para En cumplimiento del mandato de (Udaf), según el Art. 12 del Ac. Gub , en el año 2016 la (Udaf) desarrolló dos talleres de programación de la ejecución presupuestaria, que son actividades de trabajo, en la cual el personal de (Udaf) da lineamientos, asesoría y acompañamiento presencial en el proceso de la programación de la ejecución presupuestaria cuatrimestral, al personal de las unidades ejecutoras centrales del Ministerio de Gobernación (no se incluye a las gobernaciones departamentales). El primer taller se realizó el 11 de abril, para elaborar la programación de la ejecución presupuestaria del segundo cuatrimestre 2016; y el segundo taller se realizó el 4 de agosto, en el cual se programó el tercer cuatrimestre del En el taller se atiende a un promedio de cuatro personas por cada una de las dieciséis unidades ejecutoras centrales, haciendo un total aproximado de 74 empleados financieros a los que se atiende en cada taller para un total de 128 personas atendidas. Objetivo del Taller: Establecer las cuotas de compromiso cuatrimestral, las cuotas de devengado y pago mensuales para el segundo y tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2016 para que cada Unidad Ejecutora que conforma el Ministerio de Gobernación, cuente con los recursos financieros necesarios para la producción de bienes y servicios a la población. Objetivo Específico del Taller: a) Consolidar el sistema de programación. Fortalecer la implementación del sistema de participación activa en la programación, seguimiento y control de cuotas financieras en el Ministerio de Gobernación. b) Fortalecer la rectoría institucional de la (Udaf). Controlar el proceso de la programación financiera que las Unidades Ejecutoras presentarán en forma cuatrimestral. c) Eficacia y eficiencia en el gasto público. A través de la participación directa en la programación financiera del gasto, la (Udaf) contará con información ordenada, confiable y oportuna acerca del uso de los recursos financieros requeridos. d) Promover la unión institucional. Fomentar los vínculos de unión institucional entre las Unidades Ejecutoras del Ministerio y la (Udaf) en el desarrollo de la ejecución presupuestaria. 18

20 Resultado Esperado del Taller: Que el Ministerio disponga de los recursos financieros estrictamente necesarios para ejecutar los programas y actividades que le permitan cumplir con los objetivos establecidos en materia de seguridad ciudadana que la sociedad guatemalteca requiere, promoviendo la eficacia, eficiencia, economía y transparencia en la ejecución presupuestaria. Dichos talleres, son una herramienta útil para que cada Autoridad de las Unidades Ejecutoras analice y reflexione al respecto de la responsabilidad de administrar eficiente y eficazmente el presupuesto público. De esta forma se procura también la calidad en la ejecución del gasto público. Reunión de los coordinadores y Analistas de -UDAF-, 1 día previo al Taller cuatrimestral en las Instalaciónes de la Unidad de Administración Financiera, para afinar los detalles de la reunión del Taller de Cuota. IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF- PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA CUOTA FINANCIERA CONTROLADA: Derivado de los Talleres Cuatrimestrales de Programación de la cuota financiera de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación, la Unidad de Administración Financiera UDAF-, ha implementado grupos multidisciplinarios conformados por analistas de las Unidades Ejecutoras y un analista de la Unidad de Administración Financiera UDAF-, con la finalidad de que cada grupo se enfoque en la correcta ejecución del presupuesto de su Unidad Ejecutora, aprovechando al máximo el conocimiento y asesoría de cada analista de -UDAF-. Para conformar estos Grupos Multidisciplinarios se ha asignado personal de todas las Áreas de -UDAF-: Presupuesto, Contabilidad y Tesorería; de esta forma todos se involucran. De esta forma se trabaja de manera ordenada, se mantiene un nivel adecuado y aceptable en la ejecución mensual, cuatrimestral y anual. 19

21 CAPACITACIONES A LAS UNIDADES EJECUTORAS Con el apoyo del Segundo Viceministerio durante el año 2016 se capacitaron a 348 personas, tanto al personal de las 16 Unidades Ejecutoras del Ministerio de Gobernación, de las 22 Gobernaciones Departamentales y de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio. Dichas capacitaciones cubrieron varias temáticas que fortalecen la eficiencia y la calidad del gasto público, así como los servicios que presta el Ministerio de Gobernación a la Población en General. Las temáticas que se impartieron fueron: a) Clasificadores presupuestarios y reportes de Sicoin b) Formulación presupuestaria bajo la metodología de Presupuesto por Resultados c) Capacitación de Ingresos Propios d) Formulación de proyectos de inversión e) Registro de la ejecución de metas físicas por clasificadores temáticos en Sicoin f) Gestión, planificación y presupuesto por resultados g) Ejecución de metas físicas en Gestión por resultados CURSO PRESPUESTO POR RESULTADOS PARA EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Gestión, planificación y presupuesto por resultados es el curso que un grupo de 60 colaboradores del Ministerio de Gobernación iniciaron en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES), inaugurado por el Viceministro Administrativo, Mario René Álvarez Galán. Dicha capacitación tiene el propósito de generar las capacidades institucionales para la continuidad de la implementación de la gestión por resultados, lo que redundará a que todo el personal involucrado en el quehacer presupuestario y en la planificación llevar buenas prácticas de gestión la cual se reflejará en el logro con eficiencia y eficacia en las metas y los resultados esperados en seguridad ciudadana, comentó el Viceministro Administrativo. Ver noticia en el siguiente vínculo: 20

22 ASESORÍAS POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO: Se dieron asesorías a las Unidades ejecutoras por medio de correo electrónico, al respecto de la forma correcta de solicitar las cuotas cuatrimestrales y mensuales. Así también se les asesoró sobre los procedimientos y el mejoramiento en la realización de los fondos rotativos y privativos, con la finalidad de agilizar las solicitudes y consolidación de cuotas. CAPACITACIÓN AL PERSONAL INTERNO DE UDAF- Personal de la (Udaf) con mayor conocimiento, ya que participó en Diplomados del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (Inees), en donde se impartieron cursos de Resolución de Conflictos, Planificación Estratégica, Manejo de crisis, Liderazgo estratégico, Inteligencia Estratégica, Comunicación y seguridad pública, análisis de la coyuntura.. REASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO: Para mejora de la calidad del gasto y la eficiencia se logró reasignar el presupuesto solicitado por las Unidades ejecutoras. De estas se pueden mencionar: Q.44.7 millones para apoyo a la Unidad Especial antinarcóticos y el Sistema Penitenciario; Q.27.1 millones para apoyo a la Policía Nacional Civil ambas el 08 de diciembre; Q.83.6 millones de reordenamiento interno del grupo cero Servicios Personales, Q.8.1 millones de la Policía Nacional Civil (cambio de fuente de financiamiento 52 préstamos externos a 11 Ingresos corrientes ) y Q.25.9 millones. Estas últimas tres de la Policía Nacional Civil. PRIORIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO: Se han realizado Modificaciones Presupuestarias con la finalidad de priorizar los gastos, así mismo se han girado instrucciones a las Unidades Ejecutoras con la finalidad de evitar gastos innecesarios y superfluos y se enfoquen en la cobertura de sus necesidades críticas. 21

23 GESTIÓN Y PAGO PARA EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN N7: Se logró gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas, la asignación del presupuesto para que la Unidad Ejecutora responsable cubriera los gastos de Reconstrucción N7, para lo cual se devengó un monto de Q millones de quetzales. COMPROMISOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PENDIENTES: Las Unidades Ejecutoras reportaron compromisos pendientes de pago por Q millones, por lo que la (Udaf) gestionó las asignaciones para cubrir dichos compromisos logrando las Unidades Ejecutoras disminuir un 40.1 por ciento de lo pendiente de pago al cancelar durante el año Q millones. DIGNIFICACIÓN AL PERSONAL: Se logró gestionar el reordenamiento de presupuesto de las Unidades Ejecutoras respectivas para que las mismas lograran realizar el pago de un Bono de Dignificación del Personal a los agentes de la Policía Nacional Civil, El Sistema Penitenciario y Personal Administrativo del Ministerio de Gobernación, en los meses de julio, octubre y diciembre respectivamente. GESTIÓN Y PAGO PARA EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN N7: Se logró gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas, la asignación del presupuesto para que la Unidad Ejecutora responsable cubriera los gastos de Reconstrucción N7, para lo cual se aprobó una modificación presupuestaria por Q.45,000, de lo cuál se ejecutó un monto de Q. 27,077,155.09, correspondiente al 60.2%. 22

24 SEGUNDA PARTE ACUERDO GUBERNATIVO REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO A20 ARTÍCULO 20 2 DECRETO INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS : (SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO) Las Instituciones Públicas deberán rendir la información dentro de los siguientes 10 días al vencimiento de cada cuatrimestre. El del tercer cuatrimestre, corresponderá al informe anual. Dicho informe que hace referencia el artículo 4 de la Ley contrendrá como mínimo lo siguiente: a) a) La Ejecución Física de los Programas y Proyectos (Reporte de Sicoin) Comparándolos con lo programado incluyéndo la información de metas, indicadores, productos y resultados. La información de metas, indicadores, productos y resultados, se encuentra el el numeral 2 del Artículo cuatro (4), de este documento, páginas 10 y Artículo 20 Reglamento del Decreto Ley Orgánica del Presupuesto, del Congreso de la República. 23

25 3 3 En el presente documento se colocó un reporte a nivel entidad como muestra, el informe de Sicoin Completo y Detallado se encuentra impreso en el anexo de este Informe, así también puede ser consultado en los hipervínculos adjuntos al informe en la página Web del Ministerio de Gobernación. 24

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27 b) b) La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos (asignado, modificado y ejecución) Reporte de Sicoin. La ejecución financiera de los gastos por programas y proyectos. Entre los programas que maneja el Ministerio de Gobernación están los servicios de inteligencia civil, seguridad a las personas y su patrimonio, construcción y equipamiento y ampliación de infraestructura policial, servicios de custodia y rehabilitación, entre otros. En el reporte R rpt de Sicoin, adjunto al presente informe se puede visualizar el presupuesto aprobado, modificado, devengado y el porcentaje de este ultimo en cada programa. En el presente documento se colocó un reporte a nivel entidad como muestra, el informe de Sicoin Completo y Detallado se encuentra impreso en el anexo de este Informe, así también puede ser consultado en los hipervínculos adjuntos al informe en la página Web del Ministerio de Gobernación. Reporte adjunto al presente informe. c) c) La ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso del año 2016 (Reporte de Sicoin) A continuación se puede ver el reporte R rpt de Sicoin, el cual muestra la ejecución financiera de los recursos por rubro de ingreso, en donde apreciamos el monto aprobado en Derechos Consulares y Migratorios, Transporte Terrestre, Tasas y Licencias Varias originadas por ingresos no tributarias, etc. Y lo que se devengó de cada uno, así como su porcentaje de devengado. (Nota importante: El detalle por Unidad Ejecutora de este inciso se puede encontrar en el anexo impreso entregado en el Ministerio de Finanzas Públicas, para consultas por Internet se encuentra en digital en hipervínculos paralelos a esta publicación) 26

28 d) d) Los resultados económicos y financieros del período. (Reporte de Sicoin) Los resultados económicos y financieros, tanto de recursos y de gastos y su desglose respectivo así como lo que se devengó de cada uno, así como su porcentaje de devengado. (Nota importante: El detalle por Unidad Ejecutora de este inciso se puede encontrar en el anexo impreso entregado en el Ministerio de Finanzas Públicas, para consultas por Internet se encuentra en digital en hipervínculos paralelos a esta publicación. 27

29 e) Análisis y justificaciones de las principales variaciones (Reporte de Sicoin) Reporte generado de SICOIN WEB que despliega el análisis y publicaciones de las principales variaciones. (Nota importante: El detalle por Unidad Ejecutora de este inciso se puede encontrar en el anexo impreso entregado en el Ministerio de Finanzas Públicas, para consultas por Internet se encuentra en digital en hipervínculos paralelos a esta publicación Problema de Sicoin para generar dicho reporte. 28

30 f) f) Beneficiarios, su ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas: El número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas de los servicios que brinda el Ministerio de Gobernación, están dirigidos a toda la población que habita y transita el territorio nacional. (Información de Diplan). g) g) Recursos comprometidos de los proyectos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales Reporte generado de Sicoin que despliega los recursos comprometidos de los proyectos: 4 PLAN NACIONAL DE RECONTRUCCIÓN N7, INVERSIÓN AÑO 2016 Al respecto del Plan Nacional de Reconstrucción N7, se tuvo un presupuesto vigente de Q.46, millones de lo cual se devengaron Q.27, millones lo que constituye un 60.17% del presupuesto asignado a dicho rubro de reconstrucción. 4 (Nota importante: El detalle por Unidad Ejecutora de este inciso se puede encontrar en el anexo impreso entregado en el Ministerio de Finanzas Públicas, para consultas por Internet se encuentra en digital en hipervínculos paralelos a esta publicación 29

31 ANEXOS DOCUMENTACIÓN ANEXA Toda la documentación generada por el Sistema de Contabilidad Integrada Sicoin, se encuentra en formato impreso, adjunta al presente informe. Esta misma se encuentra en formato digital como hipervínculos anexos a la publicación de este informe en la página Web del Ministerio de Gobernación. 30