INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSION

Transcripción

1 Código: ES- DE-IN03 Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer las disposiciones para efectuar y facilitar el diligenciamiento del procedimiento y formato de registro del plan Operativo Anual de Inversión, por parte de los órganos de dirección de la Universidad del Pacífico con responsabilidad directa e indirecta en la ejecución de uno o varios ejes estratégicos en que esta estructurado el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Indicativo bajo la coordinación de la Oficina Asesora de Planeación. 2. ALCANCE Este instructivo aplica para todos los órganos de Dirección y Administración con responsabilidad directa e indirecta en la ejecución de uno o varios ejes u Objetivos Estratégicos en que esta estructurado el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Indicativo. Este instructivo inicia con el conocimiento del eje estratégico, los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo Institucional y los programas y subprogramas que resulten en la ejecución del mismo, por parte de los responsables de cada área y del procedimiento para elaborar y aprobar el Plan Operativo Anual de Inversión y termina con las actividades básicas para efecto de diligenciar el plan Operativo Anual de Inversión. 3. DEFINICIONES INSTRUCTIVO.- Documento que describe en detalle el que y el cómo de una actividad o proceso específico, puede utilizarse también para describir como diligenciar un formato y analizar la información consignada en los mismos. PLAN ANUAL DE ACCIÓN- Instrumento de programación anual que permite efectuar el seguimiento a los ejes estratégicos. Este seguimiento se realiza de manera semestral e incluye la gestión adelantada por las áreas responsables y detalla los programas, subprogramas y metas a las que se comprometen en una vigencia determinada, fijando tiempos y responsables. A la vez, es el instrumento sobre el cual se realiza la actividad de seguimiento, autoevaluación y evaluación del plan de desarrollo. EJE ESTRATEGICO.- Es el nombre del componente estratégico asignado dentro del Plan de Desarrollo Institucional. (EJ: Eje académico).

2 Código: ES- DE-IN03 Página: 2 de 6 OBJETIVO.-Propósito orientado a solucionar los grandes problemas del desarrollo de la Universidad del Pacifico y responden a la pregunta: qué hacer para lograr el objetivo general? Este objetivo está asociado a las grandes dimensiones o ejes estratégicas del Plan. PROGRAMA.- Es la unidad lógica de acciones, dirigidas al logro de los Objetivos establecidos en los Ejes Estratégicos conforme este estructurado el PDI, los cuales de acuerdo a su complejidad requieren del establecimiento de uno o varios subprogramas. SUBPROGRAMA.- Es una unidad lógica de acciones dirigidas al logro de las programas. De acuerdo con el alcance de los programas, se generan uno o más subprogramas. PROYECTO.- Conjunto armónico de actividades a realizar en un tiempo y espacio dados, con determinados recursos. Los proyectos representan la unidad básica de desarrollo para materializar las metas de producto consignadas en el Plan Operativo Anual de Inversión. META DE RESULTADO: Responden directamente a la cuantificación del objetivo o eje estratégico. En su planteamiento se requiere conocer la situación inicial o actual para poder evaluar el cambio o modificación lograda. Por ejemplo: la meta para el eje académico es reducir, durante los tres próximos años, en el 20% el nivel de deserción estudiantil registrado actualmente en la Universidad del Pacífico. INDICADOR.- Por indicador se entiende el conjunto de variables cuantitativas o cualitativas que se va a medir y monitorear. El Indicador depende de lo que se desea medir. Para determinar un indicador de Producto de un proyecto, meta o actividad, esta debe describirse de manera que se obtenga una forma cuantitativa de medición. NOMBRE.-Debe tener relación con la meta propuesta, de fácil recordación y medición. LINEA BASE.-Porcentaje o numero de partida de la actividad, acción o producto de inicio o partida. VALOR ESPERADO.-Terminado un periodo o espacio de tiempo, cantidad, porcentaje o acción de producto relacionada lograda. FUENTES DE FINANCIACION.-Origen de los recursos disponibles o alcanzables para la ejecución de proyectos.

3 Código: ES- DE-IN03 Página: 3 de 6 RESPONSABLE.- En la casilla de responsables, se debe identificar el cargo de la persona, no deben colocarse los nombres de los funcionarios, debido a que el cargo permanece, mientras que los funcionarios pueden ser trasladados. 4. CONDICIONES GENERALES. Para el diligenciamiento del procedimiento y formato de registro del plan Operativo Anual de Inversión. Cada responsable debe tener conocimiento, tanto del Plan de Desarrollo Institucional, como del Plan Indicativo establecido para el periodo rectoral, el cual desde el punto de vista legal corresponde a tres años. Se requiere la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión, para conocer el desempeño de la Universidad en el manejo de los recursos disponibles para la vigencia, deacuerdo al objeto misional. Este Plan, determina los programas, subprogramas, proyectos, metas de resultado y los responsables de su ejecución. 5. CONTENIDO/DESARROLLO: RESPONSABLE: Escriba el nombre del cargo comprometido en la ejecución de la tarea, proyecto y/o actividad programada según el Plan de desarrollo institucional. DENOMINACIÓN EJE: Colocar el nombre o denominación del Eje Estratégico del PDI bajo su responsabilidad conforme a la distribución realizada por la rectoría (EJ: Eje de Aseguramiento de la Calidad) PROGRAMA: Traslade o transcriba el nombre del programa tal como este establecido en el Plan Indicativo para vigencia del periodo rectoral, bajo su responsabilidad. (EJ: Programa de Mejoramiento de la Calidad). SUBPROGRAMA: Transcriba el nombre correspondiente al subprograma tal como este establecido en el Plan Indicativo según el Eje Estratégico del PDI. (EJ: Subprograma de Aseguramiento de Programas Académicos). META DE PRODUCTO: Registre la meta de producto tal como aparece en el subprograma del Plan Indicativo según el Eje Estratégico del PDI, bajo su materialización. (EJ: A diciembre 31 de 2011 tres (3) de los cinco (5) actuales programas académicos cuentan con una Acreditación de Alta Calidad)

4 Código: ES- DE-IN03 Página: 4 de 6 PROYECTO: Registre el nombre o los nombres de los proyectos a desarrollar desde las áreas y/o dependencias bajo responsabilidad que permitirán materializar o hacer realidad la meta de producto. (EJ: Lanzamiento de la Estrategia La Universidad del Pacifico en la Ruta de la Excelencia ). INDICADOR DE PRODUCTO: Nombre.- Escriba el nombre del indicador que permitirá medir el grado de avance en la materialización de las distintas estrategias a implementar (EJ: Numero de talleres de socialización realizados) Línea Base.- Registre el valor inicial (al inicio de la vigencia) correspondiente a la Línea Base de la meta, es decir, desde donde parte el valor de la meta a evaluar. y proyecte el resultado espera al final de la vigencia fiscal. META.- Proyecte el resultado esperado al final de la vigencia fiscal. FUENTES DE FINANCIACION Aportes de la Nación: Escriba los recursos que del Sistema General de Participación le corresponden a la Universidad, parte de estos recursos se destinan a inversión EJ: Dotación salas de computo, y/o Funcionamiento EJ: Pago de servicios públicos. Recursos propios: Describa los dineros que recibe la Universidad por concepto de Matriculas, educación continuada, consultorías, asesorías y demás servicios que proporcione la Universidad que le generen recursos. Recursos del crédito: Escriba los Ingresos conseguidos a través de empréstitos con la Banca (Nacional o internacional).

5 Código: ES- DE-IN03 Página: 5 de 6 Recursos Convenios: Consigné los recursos obtenidos como resultado de acuerdos, contratos y/o actividades realizadas con instituciones nacionales públicas o privadas, Internacionales, agencias de cooperación, ONG, s y Organizaciones de carácter multilateral. RUBROS Inversión.- Escriba el monto de los recursos destinados a Infraestructura, Investigación, mobiliario, equipos. Funcionamiento.- Aquí describa los recursos predestinados para el desarrollo de las actividades propias del ejercicio misional de la Universidad y/o de las tareas del convenio, contrato o acuerdo suscrito entre la Universidad y otra Organización de las referidas en este texto. TOTAL APROPIACION.- Escriba el resultado de la sumatoria de las fuentes de financiación registradas en las filas anteriores. DIAGRAMA DE FLUJO. 6. CONTROL DE CAMBIOS Fecha Versión Descripción 7. ANEXOS: Plan de Desarrollo Institucional Plan Indicativo Trienal Formato Elaboración Plan Operativo anual de Inversión (ES-DE-FO06) Instructivo para diligenciamiento del plan Operativo anual de Inversión Formato (ES DE-IN08) Formato Concepto de Procedencia (ES-DE-FR05)

6 Código: ES- DE-IN03 Página: 6 de 6 Procedimiento Elaboración Plan Operativo Anual de Inversiones (ES- DE-PR04) Versión:01 Elaborado por: Revisado Por: Aprobado por: Firma Nombre Equipo Operativo de Calidad Norby Ramírez Calle Cargo Equipo Operativo de Calidad Jefe de la oficina de archivo y correspondencia Floresmiro Murillo Hinojosa Representante de la dirección Fecha de aprobación 03 /03/2009