GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL Fortalecimiento la Hacienda a través la Mornización Catastral Unidad Presupuestal: 3 Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Responsable: Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Ejecutora l Gasto: 83 Dirección Catastro l Estado Fin Propósito Contribuir a mejorar la administración las fuentes tributarias existentes mediante el fortalecimiento la recaudación Los municipios l Estado presentan un incremento en la recaudación su impuesto predial. 5 - Programa Mornización Catastral y su Vinculación con el Registro Público la Propiedad 217 implementado Elaborar el Proyecto Ejecutivo Catastral 217 Ingresos propios los Municipios por concepto impuesto predial Ingresos optimizados en los Municipios l Estado Convenio celebrado con la Secretaría Desarrollo agrario, Territorial y Urbano Proyecto l Programa Ejecutivo Catastral 217 Presentado (Ingresos por impuesto predial 217/ )*1 (Total Ingresos 217/ )*1 (Convenio municipales INEGI, Finanzas publicas esatales y municipales Plan Estatal Desarrollo INEGI, Finanzas Coordinación para la Mornización l Catastro y su Vinculación con el Registro Público la Propiedad celebrado/1)*1 (Proyecto Catastral 217 presentado/1)*1 publicas esatales y municipales Plan Estatal Desarrollo Proyecto Ejecutivo Catastal y los lineamientos l Programa la mornización los Registros Públicos la propiedad y Catastros Ejecutivo Proyecto Ejecutivo Catastal y los lineamientos l Programa la mornización los Registros Públicos la propiedad y Catastros y el Molo óptimo ctastro Anual 3,126,657,. Anual 3,126,657,. Unidad medida la meta Medios verificación Ingresos Reporte ingresos 217 Ingresos Reporte Ingresos Existe una mayor captación recursos por concepto pago l impuesto predial en los Municipios l Estado Los ingresos municipales por concepto impuesto predial se incrementaron a 3,126'657,. Anual 1. Convenio Convenio firmado Se celebró convenio con la Secretaría Desarrollo Semestral 1. Proyecto Proyecto Ejecutivo Catastral 217 presentado El Catastro l estado presentó el Proyecto Ejecutivo Catastral 217 a la Secretaría Desarrollo Fecha impresión: 12/4/217 7:3 AM Página:

2 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL Fortalecimiento la Hacienda a través la Mornización Catastral Unidad Presupuestal: 3 Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Responsable: Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Ejecutora l Gasto: 83 Dirección Catastro l Estado El Gobierno l Estado celebra convenio con la Secretaría Desarrollo. Convenio Coordinación para la mornización l Catastro y su vinculación con el Registro Público la Propiedad celebrado (Convenio/1)*1 Lineamientos l programa la mornización los Registros Públicos la Propiedad y Catastros y el Proyecto Ejecutivo Catastral 217 Unidad medida la meta Medios verificación Anual 1. Convenio Convenio firmado El Gobierno l Estado celebró convenio con la Secretaría Desarrollo A1 - Oficinas Catastro capacitados Catastros municipales capacitados en materia catastral (Catastros Capacitados/115)*1 Calendario anual Capacitación a Municipios en Materia Catastral Trimestral 115. Catastros Listas asistencia a cursos El personal los catastros municipales Convocados asistieron a la capacitación correspondiente Impartición cursos capacitación Cantidad Municipios que asistieron a la capacitación (Catastros Capacitados/121)*1 Diseño cursos capacitación Cursos elaborados (Cursos Elaborados/5)*1 Asistir a Congresos como Representante la Región Occinte ante el Instituto Mexicano Catastro (INMECA ) Asistencia a Congresos l Instituto Mexicano l Catastro (Asistencia Congresos l Instituto Mexicano Catastro/2)*1 Calendario Capacitación en las 12 regiones. a Convocatoria y oficio comisión a los Congresos Mensual 121. Municipios Listas asistencia Se capacitaron 121 municipios Trimestral 5. Cursos Material Didáctico Se elaboraron los cursos capacitación Semestral 2. Congresos Reconocimiento por asistencial e información catastral. Se asistió como Representante Regional a los Congresos Fecha impresión: 12/4/217 7:3 AM Página:

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL Fortalecimiento la Hacienda a través la Mornización Catastral Unidad Presupuestal: 3 Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Responsable: Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Ejecutora l Gasto: 83 Dirección Catastro l Estado A2 - Tablas valores dictaminadas Tablas Valores presentadas ante el Consejo Técnico Catastral Estatal Representación l Catastro l Estado ante los Consejos Técnicos Catastrales Recepción proyecto tablas valores municipales Revisión los proyectos tablas valores por el Departamento Estadísticas, valuación y Cartografía Asistencia a la sesión l Consejo Técnico Catastral Proyecto tablas valores recibidas Proyecto tablas valores analizadas (Tablas valores presentadas ante el Consejo Técnico Catastral l Estado/11)*1 (Asistencia a las sesiones los Consejos Técnicos Catastrales /15)*1 (Tabla valores recibidas/11)*1 (Tablas valores analizadas/11)*1 l Edo. Y Ley Catastro l Estado Trimestral Unidad medida la meta Medios verificación 11. Tablas valores Dictámenes aprobados por el Consejo Técnico Catastral Estado Trimestral 15. Oficios Comisión Anual 11. Oficio recepción Anual Informe resultados la comisión Recepción proyecto tablas valores municipales por el Catastro l Estado para su revisión 11. Tablas valores Pre dictamen y captura valores Los municipios entregaron sus tablas valores en tiempo y forma Fueron recibidos los oficios invitación por parte los Consejos Técnicos Catastrales Los municipios presentaron su proyecto su tablas valores a Catastro l Estado El pre dictamen las tablas valores fueron realizados Elaboración los dictámenes Tablas Valores por la Comisión Valores l Consejo Técnico Catastral l Estado Número Dictámenes Tablas Valores elaborados (Dictámenes elaborados/11)*1 Anual 11. Dictámenes Dictamen elaborado por la Comisión Valores La Comisión valores elaboró 125 dictámenes Fecha impresión: 12/4/217 7:3 AM Página:

4 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL Fortalecimiento la Hacienda a través la Mornización Catastral Unidad Presupuestal: 3 Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Responsable: Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Ejecutora l Gasto: 83 Dirección Catastro l Estado Presentación dictámenes para su aprobación en el Consejo Técnico Catastral l Estado A3 - Acervo historial catastral los Municipios, Recepción documentos movimientos catastrales los Municipios para su digitalización Cartuchos microfilm seleccionados para su digitalización Recepción imágenes CD?S DVD) movimientos catastrales los Municipios para organización y archivo Número dictámenes aprobados por Consejo Técnico Catastral l Estado clasificados clasificados A Número archivos Imágenes y documentos clasificados (Dictámenes aprobados/11)*1 ( clasificados/6)*1 (documentos clasificados A/15)*1 (Archivos /3)*1 (Imágenes y documentos clasificados/15)*1 movimientos catastrales Recibos firmados por los Municipios recepción información Cartuchos información microfilmada Imágenes y proporcionados por Municipios Unidad medida la meta Medios verificación Anual 11. Dictámenes Dictámenes aprobados Las tablas valores fueron aprobadas por el Consejo Técnico Catastral l Estado Trimestral 6,. Trimestral 15,. Mensual 3,. Trimestral 15,. Recibos firmados por los Municipios la documentación entregada por el Catastro l Estado documentos Reportes documentos clasificados archivos Reportes archivos Reportes imágenes y documentos clasificados Los municipios presentaron sus movimientos catastrales para digitalizar y los archivos microfilm fueron para entregar a los catastros municipales Los documentos presentados por los Municipios fueron clasificados digitalmente Los archivos en microfilm, fueron Las imágenes y documentos presentados por los Municipios fueron clasificados digitalmente Fecha impresión: 12/4/217 7:3 AM Página:

5 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL Fortalecimiento la Hacienda a través la Mornización Catastral Unidad Presupuestal: 3 Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Responsable: Secretaría Planeación, Administración y Finanzas Unidad Ejecutora l Gasto: 83 Dirección Catastro l Estado A6 - Mornización Catastral y Registro Público la Propiedad vinculado Realizar diagnóstico en el Catastro Supervisar la continuidad en los trabajos los Catastros Integrados al Programa Ejecutivo Catastral 215 Municipios prospectados para integrarse al Programa Ejecutivo Catastral 217 Catastros diagnosticados Catastros supervisados (Municipios prospectados para integrar se al Programa Ejecutivo Catastral 217/16)*1 (Catastros Diagnosticados/14)*1 (Catastros supervisados/2)*1 Proyecto Ejecutivo Catastral y el Reglamento Interior SEPAF Proyecto Ejecutivo Catastral 217 y el Reglamento Interior SEPAF Programa Ejecutivo Semestral Catastral 215 y el Convenio Colaboración para la Mornización los Catastros y su Vinculación con el Registro Público la Propiedad Unidad medida la meta Medios verificación Trimestral 16. Municipos Informe l estado actual la Dirección Catastro Semestral 14. Diagnóstico Diagnósticos l estado actual los Catastros 2. Catastros municipales Programa Ejecutivo Catastral 215 y el Convenio Colaboración para la Mornización los Catastros y su Vinculación con el Registro Público la Propiedad Los municipios prospectados son aptos para integrarse al Programa Ejecutivo catastral Los catastros fueron diagnosticados Los Municipios cumplen con las obligaciones adquiridas en el convenio Fecha impresión: 12/4/217 7:3 AM Página: