IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 1 de 12 Programa Control de Riesgos (PCR) Elaborado por: Coordinador Sub Gerencia de Seguridad, Aprobado por: Sub Gerente de Seguridad, Salud Laboral Salud Laboral y. y Fecha: 08.05.2018 Fecha: 08.05.2018 Firmas Firma 1.- Objetivos. Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo. Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de Mando, para dar cumplimie a sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo. Permitir la evaluación de la ejecución de las actividades contempladas en dicho Programa. Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimie de sus actividades Supervigilar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y controlar los Riesgos Operacionales antes de que se produzcan las pérdidas. Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos. Cumplir con las disposiciones legales y normas contractuales ofertadas en el estudio de propuestas. 1 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 2 de 12 2.- Aplicación. Aplica a todo personal de Grupo EPA y subcontratos de este que en esta se desempeñan 3.- Definiciones 3.1 Abreviaturas. SGSST: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: Herramienta de administración basada en la OHSAS 18.001- Seguridad Industrial y Salud en el trabajo. SGI: Sistema de Gestión Integrado. SG: Sistema de Gestión. PEC Excelencia: Programa Empresa de Excelencia 15.03 Términos. Registro: Docume que representa una evidencia objetiva de la actividad consultada o del resultado obtenido. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen sus propias funciones y administración. 5- Método o Descripción del Proceso. 5.1.- Programa de control de riesgos (actividades). En esta actividad se debe tomar en cuenta las siguientes actividades, las cuales se encontraran en docume de evaluación de programa Control de Riesgos RG.GE.103. 2 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 3 de 12 Actividades del programa relacionado a s Corporativos. ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO Asegurar la participación del 100 % del personal a Inducción de Seguridad. que ingrese trabajador o sea reubicado Jefes de división/jefes de departame / Jefes de Unidad / Jefes de Sedes Difusión de Política SST al 100 % de personal de su área. Participar en reuniones de seguridad Difusión IPER asociada a los trabajos Revisión y actualización de IPER del o Unidad Semestral Cada vez que ingrese trabajador nuevo o sea reubicado Jefes de división / Jefe de /Jefes de unidad / Jefes de división Gerencias de área, Coordinador de División, Jefes de departame / Jefes de Sedes /Jefe de departame y/o Unidad Jefe de departame / Jefe de unidad /Subgerencia de seguridad,salud laboral & M.A Jefe de faena /supervisores Realizar AST (análisis de Diario seguridad del trabajo) Revisión y actualización de Jefe de /Jefes de procedimies de trabajo unidad REQUISITOS LEGALES Entrega de requerimies Inicio básicos de seguridad DS/76 METAS/OBJETIVOS/GESTION DE DESEMPEÑO Entrega de objetivos y metas Anual Jefe de departame / Coordinadores de división / jefes de Sede Difusión y publicación de objetivos y metas del departame Actualización de avance de objetivos y metas del proyecto Trimestral Anual CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Confección e implementación Anual de programa de capacitación, el cual asegure el 2% de las HH trabajadas Difundir, publicar y analizar informe Flash o Preliminares y difusión de estándar de control de riesgos ECR. Jefes de División Jefe de departame / Jefe de unidad /jefes de sede Jefe de departame / Jefes de Unidad / Coordinadores de divisiones /Jefes de sede Jefe departame / Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio /Jefes de unidad / Jefes de Sede Jefe departame / Jefes de unidad 3 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 4 de 12 CONTROL OPERACIONAL Realizar Charlas Operacionales Diario Supervisores / Jefes de faena Mantener carpetas de personal Siempre RR/HH vigentes Monitorear cumplimie de programa control de riesgos PCR Coordinadores de división,jefes de departame, Jefes de Unidad Realizar inspecciones de Seguridad (Registro de control preventivo) 02 Jefe de departame / Jefes de unidad/ Jefes de Sede/ 04 Jefe de faena / Supervisores 01 Jefes de División / 01 Subgerentes / 01 Gerente Administración/ 01 Gerente Comercial/ Jefe de departame / Supervisores / Jefes de Unidad/ Jefes de división/ jefes de sede /Subgerentes/Gerentes Mantener evidencia y evaluación de herramientas de seguridad (AST/PT/Listas de verificación etc.) Realizar al 100% del personal, difusión de Plan de Emergencia Capacitar al 100% del personal sobre uso y manejo de extires GESTIÓN Entregar programa de salud en el trabajo de acuerdo a exposición de agentes físicos,químicos,etc. Monitorear cumplimie de salud laboral Semestral Cada vez Anual Jefe de departame / Jefes de unidad / Jefes de Faena y/o Supervisores Jefe de departame/ Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio / Jefes de unidad Entrega de Informe SSL Semanal Subgerencia de SSL Entrega de estadísticas a Gerencia (los primeros 5 días del mes) Entrega de KPI Semanal Realizar seguimie de ECR Cada vez Jefe de departame / Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y M.A / Jefes de unidad / Coordinadores de división / Jefes de sede Realizar cierre de inspecciones de seguridad. Semanal Jefe de departame / Sub Gerencia de seguridad, Salud 4 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 5 de 12 laboral y Medio / Jefes de unidad y coordinadores de divisiones. INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE Investigar todo incidente ocurrido en el desarrollo de los trabajos y asegurar el cumplimie de planes de acción definidos Jefe / Coordinadores de división o Jefes de Unidad / Jefes de sedes /CPHS / Sub Gerencia de seguridad, MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES Realizar monitoreo de implementación de SGSST Realizar auditoria de implementación de ECR Actividades del programa relacionado a proyectos o contratos en ejecución sobre 30 días. ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO Asegurar la participación del 100 % del personal a Inducción de Seguridad con referencia al proyecto a desarrollar Inicio o Reubicado en el proyecto / Jefe Entrega compromiso y asignación de actividades del programa control de riesgos. Entrega carta de inicio de actividades a organismos de asistencia y fiscalización (solo si aplica) Implementación Libro de obra y asistencia. Difusión de la política SST a totalidad de trabajadores Participar en reuniones de seguridad Inicio Inicio Bimensual / jefes / Jefe / Jefe Prevencionista del Riesgos /Jefe Cargos claves del proyecto Entrega de IPER del proyecto Inicio / Prevencionista del Riesgoso Difusión de IPER al 100% de los trabajadores del proyecto Prevencionista de Riesgos y jefe Revisión y actualización de IPER del proyecto Prevencionista de Riesgos/ Realizar Análisis de Seguridad Diario Jefe y supervisores (AST) Revisión y actualización de procedimies de trabajo / Prevencionista de Riesgos / Jefe 5 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 6 de 12 REQUISITOS LEGALES Implementar programa de evaluación de aspectos legales aplicables Cumplimie de requisitos legales asociados al proyecto. Entrega de requerimies básicos de seguridad para inicio de contrato (DS 76) Inicio Duración del proyecto Inicio Prevencionista de Riesgos / CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Confección e implementación de programa de capacitación, el cual Anual o Duración del proyecto Prevencionista de Riesgos / asegure el 2% de las HH trabajadas Participar en reuniones de coordinación de proyecto Semanal o lo indicado por empresa mandante Cargos Claves Difundir, publicar y analizar informe flash o preliminares y difusión de estándar de control de riesgos ECR. Prevencionista de Riesgos / Jefe CONTROL OPERACIONAL Realizar Charlas Operacionales Diario Supervisores Realizar Charlas Integrales Semanal Supervisores / Prevencionista de Riesgos Mantener carpetas de personal Siempre Administrador de Contrato,según lo requerido por Grupo EPA y Empresa Mandante Monitorear cumplimie de programa control de riesgos PCR / Prevencionista de Riesgos Realizar inspecciones de Seguridad ( Registro control Preventivo) o informe de observación RG-RA-002 Mantener evidencia y evaluación de herramientas de seguridad (AST/PT/Listas de verificación etc.) Realizar al 100% del personal, difusión de Plan de Emergencia Capacitar al 100% del personal sobre uso y manejo de extires GESTIÓN 02 Administrador de obra 04 Jefe / Supervisores Semestral Cada vez Administrador de Contrato/ Supervisores / Jefe Prevencionista de Riesgos / Prevencionista de Riesgos/ Jefe Prevencionista de Riesgos 6 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 7 de 12 Entregar programa de salud laboral de acuerdo a exposición Inicio Prevencionista de Riesgos / de agentes físicos,químicos,etc. Monitorear cumplimie de salud en el trabajo Prevencionista de riesgos / Entrega de Informe SSL Semanal Prevencioncita de Riesgos Entrega KPI Semanal Prevencioncita de Riesgos Entrega de estadística a DPTO SSL&MA (dentro de los primeros 5 días del mes) Prevencionista de Riesgos / Realizar seguimie de ECR Cada vez Prevencionista de Riesgos / Realizar cierre de inspecciones de seguridad. Semanal Prevencionista de Riesgos / INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE Investigar todo incidente ocurrido en el desarrollo de los trabajos y asegurar el cumplimie de planes de acción definidos / CPHS / Prevencionista de Riesgos MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES Realizar monitoreo de implementación de SGSST Realizar auditoria de implementación de ECR Coordinador de la Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Prevencionista de Riesgos Recursos utilizados Formulario de registro de cumplimie de actividades. Listas de Verificación Horas Hombre Formas de control Registro de entrega de responsabilidades y actividades Evaluación mensual del cumplimie de actividades asignadas en el Programa de Control de Riesgos Auditoria Internas Seguimie de las recomendaciones 7 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 8 de 12 6- Responsabilidades. Jefes de : Controlar la ejecución de este Procedimie, a través de Auditorías y/o cumplimie y evaluación del Programa de control de riesgos. Informar periódicamente a su Jefatura. Del Supervisor: Realizar las actividades contempladas en su Programa de control de riesgos. Estas deberán quedar registradas en el formato, para su posterior evaluación. Del Encargado de Prevención de Riesgos y : Controlar el cumplimie de la actividad y realizar el seguimie. Comités Paritarios: Dar cumplimie a los programas de SST y PCR como también a los indicado en DS N 54. 7- Anexos N/A 8-Registro Código e Identificación Ordenamie Acceso Archivo Almacenamien to Disposición Responsable RG.GE.019 Por Fecha Por departame SSL y MA Digital a los 5 RG.RA.102 RG.RA.026 RG.GE.017 RG.GE.014 RG.GE.021 RG.GE.103 RG-RA-002 Por Fecha Por fecha Por Fecha Por Fecha Jefes de Por departame Digital al año Jefes de Gerencia SSL y MA SSL y MA Digital a los 5 Jefes de departame Gerencia SSL y MA Gerencia SSL y MA Intranet SGI Intranet SGI Digital Actualizar Digital Actualizar Gerencia SSL y MA SSL y MA Digital a los 5 Gerencia SSL y MA /Comité Paritario / Jefes de departame SSL y MA Digital Actualizar SSL y MA Digital al año 8 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 9 de 12 RG-RA.013 RG-RA-014 RG-RA-021 RG-RA-023 RG-RA-024 RG-RA-027 RG-RA-036 RG-RA-041 RG-RA-042 RG-RA-043 RG-RA-044 RG-RA-045 RG-RA-046 RG-RA-047 RG-RA-048 RG-RA-050 RG-RA-051 RG-RA-054 RG-RA-055 RG-RA-056 RG-RA-057 RG-RA-058 RG-RA-060 RG-RA-061 Cada vez Cada vez SSL y MA Digital al año SSL y MA Digital al año SSL y MA 9 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 10 de 12 RG-RA-063 RG-RA-067 RG-RA-068 RG-RA-069 RG-RA-070 RG-RA-071 RG-RA-072 RG-RA-074 RG-RA-075 RG-RA-079 RG-RA-081 RG-RA-082 RG-RA-083 RG-RA-086 RG-RA-087 RG-RA-088 RG-RA-089 RG-RA-090 RG-RA-092 RG-RA-094 RG-RA-096 RG-RA-098 RG-RA-123 10 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 11 de 12 RG-RA-125 RG-RA-127 RG-RA-128 RG-RA-141 RG-RA-128 RG-RA-132 RG-RA-118 RG-RA-140 RG-RA-141 Digital y físico 5 Digital y físico 2 Digital y físico 2 9- Bitácora de Actualizaciones. Nº Motivo Fecha 00 Creación del docume 04.05.2015 01 Revisión general de docume 01.06.2015 02 Se ingresa actividades de CPHS a ítem de actividades del programa 11.06.2015 03 Se realiza fusión de este docume con el de empresa EEPA, quedando así docume generalizado para grupo EPA 02.07.2015 04 Se realiza inclusión de tercera actividad en MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES de las Actividades del programa relacionado a s Corporativos. 20.07.2015 05 Se incorpora Logo Grupo Empresas, ya que docume quedara para los sistemas de gestión de nuestra organización. PEC EEPA, PEC PAT, PEC PAIS, SGI. 15.03.2016 06 Se modifica programa de actividades según actualización de cargos de Grupo Empresas 15.11.2016 07 Se modifica nombre PRyMA por Sub Gerencia Seguridad, Salud Laboral y M.A 22.11.2016 08 Actualización de actividades en docume 03.04.2017 09 Se elimina el registro RG-RA-110 20-09-2017 11 de 12 Programa Control de Riesgos
IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-RA-001 08.05.2018 12 Por definir 12 de 12 10 Se modifica periodicidad de Difusión de Política SST de Bimensual a Semestral 28-09-2017 11 Se agregan registros 20-11-2017 12 Se modifica pu 5.1 actividades PCR ítem control operacional 08-05-2018 12 de 12 Programa Control de Riesgos