OFICINA PRODUCTORA: FACTURACION CODIGO 4330 CODIGO 4330.01 ACTAS SERIES - SUBSERIES ARCHIVO DE GESTION RETENCION ARCHIVO CENTRAL DISPOSICION TIPO DE SOPORTE FINAL FISICO ELECTRONICO CT E D S 4330.01.17 ACTAS REUNION GRUPO PRIMARIO 1 4 X X X Código: TR_ASEC_004 Versión: 09/05/2012 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL PROCEDIMIENTOS 4330.08 AUTOEVALUACION DEL CONTROL 1 10 X X X X Cuestionario de autoevaluación Plan de mejoramiento Registro asistencia Resultados Soporte de Acciones 4330.16 COMUNICACIONES OFICIALES 1 4 X X X 4330.19 CONCILIACIONES 4330.19.04 CONCILIACION DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES FSSRI Conciliaciones 2 2 X X X X Eliminación por picado 4330.19.05 CONCILIACION DE SUBSIDIOS FOES 2 2 X X X Conciliaciones 4330.22 CONTRATACION
4330.22.01 ACEPTACION DE OFERTA 1 19 X X X X Aceptación de oferta Comprobantes de afiliación, aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Guía de chequeo inicial y mensual según Reglamento de Seguridad Industrial (según el caso) 4330.22.02 CONTRATO 1 19 X X X X Comprobantes de afiliación, aportes al Sistema Integrado de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Contrato
Guía de chequeo inicial y mensual según Reglamento de Seguridad Industrial (según el caso) 4330.22.08 ORDEN DE COMPRA BIENES 1 19 X X X X 4330.22.09 Orden de Compra PROCESOS DE CONTRATACION TERMINADOS O FALLIDOS Certificado de disponibilidad presupuestal 1 4 X X X X
Solicitud y Justificación de Pedido 4330.44 FACTURACION 4330.44.03 FACTURACION POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA Tarifas 4330.57 INFORMES Acta de verificación y revisión por desviación significativa internas y externas 1 3 X X X X Base de datos 4330.57.01 INFORMES A ENTIDADES ESTATALES, DE CONTROL Y VIGILANCIA 2 8 X X X X 4330.57.02 INFORMES DE GESTION 2 8 X X X X Informe 4330.71 ORDENES DE TRABAJO 4330.71.01 ORDEN DE RECONEXION 0 1 X X Orden de reconexión 4330.71.02 ORDEN DE SUSPENSION 0 1 X X X Orden de suspensión 4330.71.03 ORDEN DE VERIFICACION 0 1 X X Conservar el 10% aplicando muestro por polo de interés Conservar el 10% aplicando muestro por polo de interés Orden de verificación
4330.71.04 ORDENES DE DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA 0 1 X X Orden Previa 4330.74 PLANES Y PROGRAMAS 4330.74.03 PLAN DE MEJORAMIENTO 1 10 X X X X 4330.92 Acciones de mejora, correctivas o preventivas Plan Seguimientos Soporte de Acciones SEGUIMIENTO Y MEDICION DE PROCESOS Análisis estadísticos de datos Correo Electrónico Encuestas Indicadores 1 10 X X X X CT= Conservación Total E= Eliminación D= Digitalización S= Selección Fecha de elaboración Elaboró: Gladys Albarracín Villamizar Aprobó: Ivan Antonio Clavijo Cáceres Marzo de 2012 Cargo: Profesional 1- Gestión de Documentos Cargo: Profesional P2- Facturación