ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESE CENTRO DE SALUD HERMANA GERTRUDIS EDGAR PADILLA GERENTE AGOSTO DE 2013
INTRODUCCIÓN La herramienta Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, los cuales servirán como instrumentos fundamentales para cerrar espacios propensos para la corrupción. El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, se tomó como punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial. Como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, en el segundo componente, se establecen los parámetros generales para la racionalización de trámites en la ESE Hermana Gertrudis. Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la administración pública y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, en el tercer componente se establece la rendición de cuentas. En el cuarto componente se abordan los elementos que deben integrar una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción.
OBJETIVOS 1- Establecer estrategias que permitan luchar de manera concreta contra la corrupción. 2- Reconocer los riesgos de corrupción. 3- Incluir en las actividades institucionales el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 4-Divulgar constantemente a los funcionarios y comunidad general los planes y programas que desarrolla la entidad. 5-Elaborar anualmente estrategias de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.
MARCO NORMATIVO Constitución Política Ley 1474 de 2011Ley 1474 de 2011. Artículo 73 y 76. Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. Decreto Ley 019 de 2012 CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos. CONPES: Rendición de cuentas: En búsqueda del buen gobierno. Diciembre de 2011. Decreto Reglamentario 1599 de 2005- MECI Decreto 2641 de 2012
ESTRATEGIAS COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 1. Mejorar los procesos de planeación institucional a partir de la concertación. 2. Optimizar los canales de comunicación 3. Publicar en la página web los planes, programas y procesos contractuales 4. Actualizar los procesos Administrativos 5. Aplicar los trámites establecidos en el decreto ley 019 de 2011
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ÁREA PROCESO ESTRATEGIA INDICADOR RIESGO CALIFICACION DEL RIESGO Alta Dirección Esquema de capacitación Programar las capacitaciones desde el mes de Enero para la anualidad. Capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas Influye de manera negativa no capacitar a los funcionarios. medio
Alta Dirección Proceso de contratación E.S.E. CENTRO DE SALUD HERMANA GERTRUDIS Efectuar con el personal directivo la programación de contratación. Número de reuniones hechas/número de reuniones programadas Afectación de rubros de inversión medio Administrativa Radicación de oficios Establecer un mecanismo que contenga el insumo de entrada y salida de información Seguimiento mensual al proceso de radicación. Posibles sanciones los funcionarios a medio Administrativa Archivo Dinamizar la aplicación de la Ley de archivo. Número de reuniones hechas/número de reuniones programadas Atraso en el archivo de documentos Bajo
Misional E.S.E. CENTRO DE SALUD HERMANA GERTRUDIS Relación de turnos Planificar los turno por mes Seguimiento a la planificación mensual Se afecta la calidad de la atención al usuario Bajo Misional Consulta externa El coordinador médico constantemente debe revisar la programación de turnos y Adecuarla a la necesidad de la E.S.E. Seguimiento al indicador de cumplimiento No se cumple con los indicadores de atención por número de usuario. Bajo Misional Consulta Odontológica El odontólogo, realizará semanalmente seguimiento a la programación de consulta odontológica. Incumplimiento con los indicadores de atención por número de usuario Medio Control Interno Auditorías a los procesos Quien haga las veces de control interno hará la programación de las auditorías, con cada uno de los responsables de área. Auditorias hechas/ auditorias programadas Incumplimiento De funciones y Desactualización de los pro cesos. Medio
COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTITRAMITES 1- Racionalizar los trámites establecidos por la E.S.E. para la prestación de los servicios 2- Evitar la solicitud de fotocopias de carnet y cédula cuando esto aplique 3- Gestionar la página web institucional 4- Adoptar la ventanilla única de atención al usuario. 5- Simplificar los documentos soporte a las cuentas, aplicando la resolución cero papel 6- Empoderar a los funcionarios de las reglas establecidas para la gestión documental
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 1- Efectuar la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente, invitando a los miembros de asociaciones de usuarios del municipio, así mismo haciendo con tiempo prudencial la convocatoria pública. 2- Convertir la rendición de cuentas en instrumento fundamental para informar a la comunidad en general. 3- Divulgar la rendición de cuentas en un medio altamente aceptado por la comunidad
COMPONENTE: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 1- Divulgar el portafolio de servicios en un medio de amplia aceptación de la comunidad 2- Actualizar los procedimientos que soportan la entrega de trámites y servicio al usuario. 3- Modificar los mecanismos de atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos acorde a la normatividad vigente. 4- Hacer encuestas para medir la satisfacción del usuario en relación con los trámites y servicios que presta la E.S.E. 5- Identificar las necesidades del usuario, con el fin de gestionar la atención adecuada y oportuna. 6- Publicar en un sitio visible información actualizada sobre: derechos de petición, descripción de procedimientos, trámites y servicios de la E.S.E. 7- Informar al usuario en una cartelera sobre horarios de atención.