Formato 1 Plan de Negocio CSE: AREQUIPA Nombre del cliente: NAREVI ALPACA COLLECTION S.R.L Producto: Artesanía textil Sub producto: Prendas y accesorios tejidos en fibra de alpaca, algodón y mezclas Gestor de Negocio 1 : Fanny Mosquera Moquillaza Primera parte: Diagnóstico 1. La empresa 1.1. Tipo de organización y precise dónde se localiza su domicilio legal. a. Tipo de Organización: Empresa Narevi Alpaca Collection SRL, RUC 20454082487 Dirección: Av. Teniente Ferrer 102, distrito Miraflores, provincia Arequipa, departamento Arequipa 1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género) Sonia Cateriano 93.33 % Ricardo Larry Noriega 6.66 % 1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializa la empresa Confecciona y comercializa prendas y accesorios en fibra de alpaca y materiales similares para adultos y niños:.- Chompas.- Sacos.- Accesorios 1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación) Desde Septiembre del 2005 1 Funcionario del CSE responsable del cliente 1
1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE) Desde Abril del 2011 1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros. Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del mercado (S/.) Infraestructura Maquinaria 1 máquina de costura recta $ 350 21,620 1 remalladora de cuchilla $ 750 1 remalladora circular de plato $ 3,000 7 máquinas/ tejido manual rectilineo galga 5 $ 5,250 5 máquinas /tejido manual rectilineo galga 3 $ 7,500 4 máquinas/tejido manual rectilineo galga 10 $ 4,800 Equipos 2 vaporizadoras manual $ 400 2,600 1 vaporizadora artesanal $ 250 1 lavadora caceras LG $ 550 1 computadora $1,400 Terrenos Local ( propio) 120,000 Otros 2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios 2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales). Prendas de vestir tejidas a máquina, para damas y niños principalmente. La manufactura es completa y el mejor precio por el servicio de confección se obtiene de diferentes modelos de chompas tejidas. Para la confección de las prendas se usa hilado en Baby alpaca / lana / nylon abastecidos por una de las hilanderías más reconocidas de la industria de Arequipa, como Incatops. 2.2. En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, En qué es más competitivo que lo demás? (p.e. precio, calidad, nichos de mercado, etc.) Las prendas tejidas con hilado de calidad tienen poco peso y la confección es de buena apariencia, cotizadas en el mercado de exportación. La empresa brinda servicio de confección de prendas tejidas y de ser el caso las puede empacadas, si la empresa demandante así lo solicita, dando trabajo a mujeres y jóvenes de la región Arequipa. 2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima? 2
Todo el año, en la medida que el hilado se adquiere en Arequipa, donde se encuentran las principales empresas proveedoras de hilados a nivel nacional. 2.4. Estacionalidad del producto: Cuáles son los meses de mayor demanda del producto? Los meses de mayor demanda: Mayo: Día de la Madre Julio: Fiestas Patrias Diciembre: Navidad Adicionalmente, de acuerdo a pedidos Narevi, puede responder durante todo el año. 2.5. Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). La empresa tiene ventas locales en su local del distrito de Miraflores, Arequipa y atiende pedidos por servicio de confección. 2.6. Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y Arequipa: INCATOPS y Michel & Cía (Hilos) 2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto Narevi comercializa sus productos de manera directa en su propio local.. 3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios 3.1. Negocios Agrícolas 3.2. Negocios No Agrícolas Producción mensual Información del último mes 50 prendas Unidad del producto (unidades, metros, kg, etc.) Pieza (Prendas) Actividad Unidad Cantidad a) Compra de materia prima Kilos Costo Unitario (S/.) Costo Total (S/.) b) Costos directos en planta de Transformación 3
Mano de obra directa (operarios) según proceso Prenda 50 10,80 540 Insumos varios Prendas 50 33,80 1,690 Energía y combustibles Prendas 50 5,00 250 Otros costos directos Prendas 50 35,00 1,750 c) Costos Indirectos en planta de transformación Personal administrativo y de servicios Global Otros costos indirectos d) Costos de la comercialización y gerencia * Personal Otros Costo Total de Producción 4,230 Costo Unitario (Costo Total / Producción mensual ) 84,60 4. El mercado y la demanda 4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos): Proyección de demanda de chompas y/o prendas varias. Año 1 Año 2 Total 3,000 piezas / año 5,000 piezas / año 8,000 piezas / año 4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio) Alpaca Fashion Chiqui cotton 4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Los precios se mantienen constantes durante todo el año, por campaña se realizan descuentos de hasta el 20 % según la prenda. Ejemplo: Se usa el caso de los precios de chompas llanas de hilo de alpaca Año 1: Precio más alto S/. 84.60 Meses Junio a Agosto Año 1: Precio más bajo S/. 67.70 Meses Enero, febrero y setiembre Año 2: Precio más alto S/. 84.60 Meses Junio a Agosto Año 2: Precio más bajo S/. 67.70 Meses Enero, febrero y setiembre 4
5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto 5.1. Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto? (Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia). Local propio Maquinaria adecuada para desarrollar el producto Personal calificado. 5.2. Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia) Reducida cartera de clientes Limitada mano de obra para la confección de prendas tejidas a máquina en volúmenes a nivel industrial al presentar reprocesos en determinadas operaciones del proceso productivo. 5.3. Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio? (principalmente oportunidades en el mercado y el entorno) Narevi puede ofrecer servicios de confección de prendas tejidas a empresas como: Incalpaca, Michell, Art atlas y/o Baby Cotton. 5.4. Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio? (principalmente amenazas en el mercado y el entorno) Que a nivel del mercado internacional baje la demanda existente de prendas confeccionadas en hilo de alpaca o afines.. 6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto 6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados: Reducida cartera de clientes. Limitada mano de obra para la confección de prendas tejidas a máquina en volúmenes a nivel industrial al presentar reprocesos en determinadas operaciones del proceso productivo. 5
6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente? Reducida cartera de clientes. Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE Cargo que ocupa Sonia Giovanna Cateriano de Valdivia Gerente General 1. Objetivo del Plan de Negocio Incrementar el nivel de ventas de Narevi Alpaca Collection S.R.L en un 50 % en base a la articulación comercial con nuevos clientes y el desarrollo de productos con calidad de exportación. 2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo (Describa brevemente cómo se logrará el objetivo del plan, cuáles serán las prioridades, cómo interactuarán los actores involucrados, incluyendo el CSE, qué recursos serán requeridos, entre otros) - El CSE articulará comercialmente a la empresa con antiguos y nuevos clientes en base a su capacidad productiva. - Asistencia técnica en desarrollo de producto, tiempos de producción y control de calidad, de acuerdo a requerimiento del mercado. 3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella Reducida cartera de clientes. Limitada mano de obra para la confección de prendas tejidas a máquina a nivel industrial. Compromiso del CSE El gestor a cargo contactará a la empresa con nuevos clientes y/o retomará relación con antiguos clientes. Se brindará asistencia técnica en desarrollo de producto, de acuerdo a requerimiento de cliente articulado. 6
4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados Cuello de botella Reducida cartera de clientes. Limitada mano de obra para la confección de prendas tejidas a máquina a nivel industrial. Compromiso del cliente Asumir el compromiso con la empresa articulada por el CSE, cumpliendo con el pedido en el tiempo indicado. Cumplir con las recomendaciones técnicas del asesor logrando presentar las prendas de acuerdo a ficha técnica. 5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio) Actores (instituciones) Compromiso asumido 6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios (Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio) Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.) 2 remalladoras de plato marca Complet $ 8,000 22,080 cada una galga 10 y 12 1 lavadora industrial $ 12,000 33,120 1 vaporizadora industrial / caldero $ 8,000 22,080 1maquina de tejido computarizada Shima, Stoll $ 234,600 85,000 7
7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios Capital de trabajo (Monto en S/.) S/. 76,500 Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra modalidad) Propio 8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos: Nombre del comprador identificado (Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes) Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado: 9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto) 9.1. Duración del plan de negocio Número de meses de intervención del CSE prevista Total del aporte (subsidio) del CSE (en soles)* Fecha propuesta de graduación del negocio 18 meses 40,000 Setiembre 2013 8
* Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE. 9.2. Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje) Actor Trimestres (agregar más trimestres si fuera necesario) I II III IV V VI VII VIII CSE 100% 100% 100% 50% 50% 50 % 0 Cliente 0% 0% 0% 50% 50% 50 % 100 % Otro * Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE. El cuadro debe llenarse consignado un 100% al primer trimestre asumido por el CSE. Este porcentaje deberá ir disminuyendo a la par que el cliente va absorbiendo este costo progresivamente, de tal manera que al finalizar el plan el aporte del CSE debe ser cero. 10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados (Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año) Ventas e Inversiones Proyectadas en S/. Indicador Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Ventas 21,000 21,000 25,200 25,200 Inversiones Ventas e Inversiones proyectadas en S/. Indicador (agregar más trimestres si fuera necesario) Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total Ventas 30,240 30,240 152,880 Inversiones Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Fanny Mosquera Moquillaza y el cliente Narevi Alpaca Collection S.R.L representado por la señora Sonia Giovanna Cateriano de Valdivia, queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto. Arequipa, 04 de Abril del 2011 ------------------------------------- ---------------------------------- Nombre: Sonia Cateriano de Valdivia Nombre: Fanny Mosquera Moquillaza DNI: 29612338 DNI: 06146170 9
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