Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. Descriptivo y Perfil del Puesto Rev. 0 XX/XX/12 A.1 Datos Generales e Identificación Código del Puesto CF01887 Rama de Cargo Literal U Clasificación Auditoría, Responsabilidades, Quejas e Inconformidades Posición Organizacional A. DESCRIPTIVO DEL PUESTO Descripción Unidad Administrativa Órgano Interno de Control Puesto del Superior Jerárquico Secretaría de la Función Pública. Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control Grupo, Grado y Nivel (conforme el Tabulador de Sueldos y Salarios ) Grupo y Grado: NB Nivel: 2 NOTA: Grupo y Grado no aplica para puestos operativos. Familia de Puesto (conforme al Diccionario de Competencias de API Madero) I II III IV Puestos que realizan funciones encaminadas a vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y/o administrativas, así como encargadas de aplicar medidas preventivas, correctivas y de sanción administra. Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Contro Titular del Órgano Interno de Control Secretaria de Subgerencia de Contraloría Datos Generales Naturaleza de la Función Administrativa Sustantiva OIC Tipo de Puesto Mando Enlace Operativo Tipo de plaza Estructural Eventual Honorarios A.2 Objetivo General del Puesto Promover el cumplimiento de la normatividad aplicable en la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. y el apego a la legalidad de los servidores públicos a su servicio en el desempeño de sus funciones, a través de las actividades de fiscalización, control y evaluación de sus procesos, con un enfoque de prevención y desarrollo administrativo, apoyando con ello al mejoramiento continuo de la gestión, al incremento de la calidad de los servicios que brinda y al logro exitoso de metas, planes y programas institucionales. A.3.1 Facultades 1
Las facultades otorgadas al Órgano Interno de Control (OIC) se establecen en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2009, en el capitulo VIII Artículo 79. I. Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento; investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, con excepción de las que conozca la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión, si así conviene a la conducción o continuación de las investigaciones, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento aludido y, en su caso, llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la ley de la materia, a fin de estar en condiciones de promover el cobro de las sanciones económicas que se lleguen a imponer a los servidores públicos con motivo de la infracción cometida. II. Recibir las quejas, sugerencias, reconocimientos y solicitudes sobre los trámites y servicios federales que presente la ciudadanía, turnarlos para su atención a la autoridad competente y darles seguimiento hasta su conclusión, así como recomendar cuando así proceda, la implementación de mejoras en las dependencias, las entidades o la Procuraduría. III. Calificar los pliegos preventivos de responsabilidades que formulen las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como la Tesorería de la Federación, fincando, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que haya lugar o, en su defecto, dispensar dichas responsabilidades, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y su Reglamento, salvo los que sean competencia de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. IV. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos. V. Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las áreas de responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, investigaciones de oficio y sanciones a licitantes, proveedores y contratistas previstos en las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma. VI. Llevar los procedimientos de conciliación previstos en las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los casos en que el Secretario así lo determine, sin perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante acuerdo del Titular de la Secretaría. VII. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario, así como expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del órgano interno de control. VIII. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluación gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida la Secretaría, y aquellas que en la materia expidan las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como analizar y proponer con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados. IX. Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones y visitas de inspección e informar de su resultado a la Secretaría, así como a los responsables de las áreas auditadas y a los titulares de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestión. X. Las auditorías, investigaciones y visitas de inspección señaladas podrán llevarse a cabo por los propios titulares o por conducto de sus respectivas áreas de quejas, auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora de la gestión 2
pública o bien, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría u otras instancias externas de fiscalización. XI. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del órgano interno de control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto. XII. Denunciar ante las autoridades competentes, por sí o por conducto del servidor público del propio órgano interno de control que el titular de éste determine, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su caso, solicitar al área jurídica de las dependencias, las entidades o la Procuraduría, la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad. XIII. Requerir a las unidades administrativas de la dependencia o entidad que corresponda o la Procuraduría la información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias. XIV. Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría, y XV. Las demás que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les encomienden el Secretario y el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control. A.3.2 Funciones Elaborar el Programa Anual de Trabajo del OIC con base a los lineamientos Generales emitidos por la Secretaria de la Función Publica (SFP). Llevar acabo auditorias integrales y revisiones de control aplicables a la entidad conforme lo programado, así como verificar que se atiendan oportunamente las recomendaciones preventivas y correctivas y acciones de mejora, derivadas de dichas fiscalizaciones. Participar para dar fe en los Procesos de Licitaciones Publicas y de Invitación a cuando menos tres personas que se desarrollen en la entidad, además de asistir a comités de adquisiciones, obra pública, enajenación, mejora regulatoria interna, y los demás grupos de trabajo y organismos colegiados donde se le requiera conforme los ordenamientos legales y disposiciones normativas internas. Vigilar y dar seguimiento a la implementación del Programa de Mejora de la Gestión de la Entidad, para asegurar la mejora de los procesos, a fin de que la Entidad brinde un mejor servicio a clientes, usuarios, proveedores y contratistas, además de garantizar el cumplimiento de las directrices emitidas por el Gobierno Federal. Promover la implementación de los programas gubernamentales promovidos por la SFP u otra dependencia competente, así como verificar el cumplimiento y evaluar el resultado de los mismos. Vigilar que el manejo y aplicación de los recursos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables, y emitir informes al Director General de los resultados de las evaluaciones realizadas. Atender las quejas y denuncias de la ciudadanía. 3
Capturar, clasificar y mantener actualizada la información generada en el Órgano Interno de Control en los sistemas de información y registro, así como realizar su envío a las Direcciones Generales de la SFP correspondientes, conforme a los lineamientos que establezca dicha dependencia. Actualizar periódicamente, en coordinación con el Departamento de Informática, los índices de Expedientes Reservados y la información del OIC publicada en la página de Transparencia, en el Portal Electrónico de la entidad. Coordinarse con otras instancias de fiscalización externa que realizan auditorías, visitas de inspección, desarrollo y mejora de la gestión pública en la entidad, así como su seguimiento y solventación de las mismas. Brindar asesoría en el ámbito de su competencia sobre normatividad y control al Director General y el grupo gerencia de la entidad, así como apoyarlos en la toma de decisiones sobre problemáticas o situaciones encontradas en las revisiones de control. Impulsar la actualización y cumplimiento del Código de Conducta de la entidad, así como vigilar el cumplimiento del Código de Ética de los servidores públicos. Coparticipar en la implantación de los planes de Calidad y demás sistemas de gestión que aborde la institución. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del puesto de trabajo a su cargo, promoviendo el desarrollo profesional, formación, motivación, promoción, seguridad y disciplina de la persona que lo ocupa. Las demás que las disposiciones legales y administrativas les confieran y las que les encomienden el Titular de la SFP y el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, así como aquellas que les confieran las leyes y reglamentos. A.4 Relaciones del Puesto Relaciones Internas Relaciones Externas Área o Puesto / Organismo Dirección General y Gerentes Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Obra Pública, Informática, de Información, desincorporación de bienes, establecidos en la entidad. Todas las gerencias Secretaría de la Función Pública Público en general Archivo General de la Nación, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Instancias externas de fiscalización Motivo/ Finalidad Brindar asesoría confiable y que ofrezca certidumbre, sobre normatividad y controles. Asesoría sobre la procedencia de los acuerdos en base a la normatividad vigente. Realización de auditorías y seguimiento en el cumplimiento de observaciones y acciones de mejora. Interactuar con las áreas que la integran a efecto de lograr una mayor eficiencia en la actuación del OIC. Atender las quejas y denuncias de la ciudadanía Vigilar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Clasificación y desclasificación de Expedientes con sus índices respectivos y el seguimiento a los requerimientos de ambas hacia la entidad. Apoyar en la coordinación de revisiones dentro de la entidad. 4
A.5 Aspectos Relevantes del Puesto Actos de Autoridad específicos del puesto. Retos y complejidad en el desempeño del puesto. o Programar, ordenar y realizar auditorías, investigaciones o visitas de cualquier tipo enfocando las revisiones a áreas críticas o proclives a la corrupción. o Requerir a las unidades administrativas de la entidad la información necesaria para cumplir con sus atribuciones. o Determinar la suspensión temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o comisión si así conviene para la conducción de las investigaciones, y de aplicar llevar a cabo acciones para el cobro de sanciones económicas que llegaran a imponerse. o Denunciar ante las autoridades competentes, los hechos de que tengan conocimiento y puedan ser constitutivos de delitos, e instar al área jurídica respectiva a formular cuando así se requiera, las querellas a que hubiere lugar. o Dictar resoluciones en los recursos de revocación y de revisión. o Participar en diferentes comités. o Las demás que les atribuya expresamente el Titular de la Secretaría o el Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, así como aquellas que les confieran las leyes y reglamentos de la Administración Pública Federal. Puestos Subordinados: Describir: Secretaria de Subgerente de Contraloría No Si No. de plazas/personas bajo su responsabilidad: Ninguno 1-3 4-6 7-10 Mas de 10 Supervisión: N.A. Subordinados Proveedores o Contratistas Equipo Desarrollo de Proyectos: N.A. Diseña Dirige Seguimiento Gestiona Ejecuta Responsabilidad por errores: Los errores que pudiesen presentarse pueden propiciar la corrupción y la impunidad, así como demoras en los procesos. Esfuerzo mental: El ocupante requiere un esfuerzo mental elevado y alto grado de concentración para la realización de su trabajo además de otras exigencias mentales tales como reflexión, coordinación, juicio y discernimiento, dada la trascendencia de las actividades. Asimismo, ocasionalmente estará sujeto a presiones elevadas y jornadas de trabajo intenso. El ocupante del puesto maneja Presupuesto bajo su responsabilidad? Otros (Especificar): Lograr el cumplimiento y observancia de la normatividad. Promover acciones para fomentar la cultura de la legalidad. Propiciar la transparencia de la gestión pública, así como el desempeño eficaz, eficiente, imparcial, honesto y ético de los servidores públicos adscritos a la API. El tamaño del OIC contra el tamaño de la entidad es desproporcionado, por lo que se dificulta enormemente el cumplimiento de las metas de los programas de trabajo que instruye la SFP, en los plazos establecidos. Dominar la legislación y normatividad aplicable a la administración pública federal, peso a que es sumamente amplia y alguna en constantes cambios. Si No Tipo: Gastos Ingresos Inversiones Alcance: Es responsable de integrar y ejercer el presupuesto del OIC. 5
Trabajo Técnico Calificado - Ninguno. Trabajo de Alta Especialización - Ninguno. El ocupante del puesto está obligado a presentar Declaración Patrimonial? Si No Características de la Información que maneja el ocupante del puesto La información que se maneja repercute hacia el interior de la entidad. B. PERFIL DEL PUESTO B.1 Escolaridad Escolaridad (Formación Académica) Área de Conocimiento [Carrera (s) genéricas] Licenciatura Titulado. Contaduría, Administración, Finanzas, Licenciado en Derecho, Economía, Ingeniería, o áreas afines o complementarias. B.2 Experiencia Laboral Sector Área Tiempo (años) Administración Pública Auditorías, Control, Responsabilidades y 4 quejas, Mejora de la Gestión B.3 Requerimientos o condiciones específicas Disponibilidad viajar? para Condiciones especiales de trabajo Si Indicar recurrencia: Muy Frecuente Frecuente Ocasional No Ambientales: Oficinas con iluminación artificial suficiente; ruido variable y de baja intensidad, temperatura y humedad controlables. Horario de trabajo: El puesto está bajo condiciones de estrés? Exterior, donde el nivel de seguridad y los riesgos a los que se está expuesto varían. Ambos (trabajo en oficinas y exteriores) Diurno, cubriendo el horario establecido por la entidad. No Si Grado: Bajo Medio Alto Riesgos No Si Explicar: Riesgo irrelevante del tipo de accidentes propios de trabajos en oficinas, así como el riesgo derivado de la necesidad de viajar. Otras (Especificar): Desarrollo de tareas complejas, heterogéneas y frecuentemente cambiantes. Elevadas cargas de trabajo por carencia de personal que le apoye. Impacto en la imagen de la institución por su contacto con el público. 6
Especificaciones Ergonómicas La mayor parte del tiempo el trabajo se realiza sentado, por lo que el asiento debe ser adecuado para el tipo de trabajo y a mesa de trabajo. B.4 Capacidades y Competencias B.4.1 Capacidades Conocimientos Formación Específica Bajo Medio Avanzado Legislación aplicable a una empresa mercantil Legislación aplicable a la administración pública federal Finanzas y política pública Procedimientos y principios generales de auditoría y contabilidad Legislación aplicable a las compras públicas. Legislación Portuaria Manejo de quejas, denuncias y responsabilidades e inconformidades Terminología portuaria y Reglas de Operación del Puerto Procesos de Administración General Contabilidad general y gubernamental Normas ISO 9000 y 14000 Inglés Informática Usuario Avanzado Experto Sistemas operativos Procesadores de texto Hojas de cálculo Power Point Bases de Datos Clasificación Descripción Alto Medio Bajo N/A Habilidades Conceptuales Humanas Técnicas Análisis y Síntesis Innovar Lógica Capacidad de diagnóstico y solución de problemas Memoria Comunicación verbal y/o escrita Empatía Capacidad de Negociación Manejo de conflictos Asertividad Saber interpretar legislación Manejo de equipo de cómputo y/o equipo de oficina. Facilidad de redacción y ortografía Conocimiento de Marketing, estrategia y 7
publicidad Manejo de herramientas y/o instrumentos Aptitudes Descripción Alto Medio Bajo N/A Aptitud Numérica Acatar leyes, normas, procedimientos, etc. Optimizar recursos (Hacer más con menos) Creatividad Adaptabilidad B.4.2 Competencias Nombre de la Competencia COMPETENCIAS INSTITUCIONALES Actitud de Servicio Compromiso con la Organización Orientación al logro/orientación a resultados Transparencia COMPETENCIAS GERENCIALES Capacidad de Gestión Administración de Recursos Liderazgo Orientación Estratégica COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Aceptación de Normas y Políticas Capacidad de Análisis Planeación Organización y Control Trabajo en Equipo y Colaboración Grado de Dominio Básico Intermedio Avanzada C. FIRMAS C.P. Verónica Espejel Acotto Jefe del Departamento de Administración C.P. Carlos Manuel Corral Villegas Gerente de Administración y Finanzas C.P. Edith Enríquez Pérez Titular del Órgano Interno de Control Lic. Edgar Antonio Reyes González Director General Vigente a partir del 30 de septiembre de 2012. 8