PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS ISO 9001:2000 REGRESAR A MGC-BRA-01 Aprueba Revisa Elabora LAURA RUVALCABA MORÁN MARCO A. CABRERA LOPEZ. PAULO CESAR LUNA RÍOS No.2 18 de Enero de 2007 Página 1 de 5
1.0 PROPOSITO: Establecer, describir y mantener en forma escrita y electrónica un procedimiento para identificar, operar, dar seguimiento y medir la capacidad de los procesos del sistema de Gestión de la Calidad establecido en el requisito 8.2.3 del Manual de Gestión de la Calidad según la normativa ISO 9001:2000 2.0 ALCANCE: Es procedimiento es de aplicación general para los integrantes de los procesos identificados y documentados. 3.0 RESPONBLES: Representante de la Dirección Dirección General Responsables de cada Area 4.0 DEFINICIONES: Proceso de Medicion: Conjunto de operaciones que permiten el valor de una magnitud 5.0 REFERENCIAS: Manual de Gestión de Calidad. MGC-BRA-01 PRO-ADM-01 Procedimiento para el control de Documentos y Registros y Norma NMX-CC-9000-IMNC-2000 / ISO 9000:2000 Fundamentos y Vocabulario. 6.0 FORMATOS: REG-ADM-23 Seguimiento y Medición de los Procesos 7.0 ACTUALIZACION Cuando el personal involucrado en el desarrollo de este procedimiento considere pertinente la No.2 18 de Enero de 2007 Página 2 de 5
inclusión de datos o mejora al mismo, hará llegar los comentarios mediante su correo electrónico al representante de la dirección, o por medio de memorando escrito, quien será responsable de participar en la actualización del presente procedimiento. La revisión se llevará a cabo cada 6 meses. 8.0 DESARROLLO: 8.1 Identificación de los Procesos En una reunión de trabajo son procesos identificados que conforman el sistema de Gestión de la Calidad SGC y determina la secuencia e interacción de los procesos mismo, considerando lo siguiente: Identificación de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Identificación del producto o servicio Identificación de los procesos clave, aquellos que tiene contacto directo con el cliente y a partir de los cuales el cliente percibirá y valorará nuestra calidad, identificación de los procesos que se deben incluir en el sistema, conforme a lo establecido en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 Identificar dentro de cada unos de los procesos las metodología del procesos, es decir ubicar la actividad donde se PLANEARA, HARA, VERIFICARA Y ACTUARA (P-H-V-A) para determinar la secuencia e interacción de los procesos. Identificación del proceso principal del SGC el macro Proceso y los subprocesos que lo conforman Ver Macro de procesos DPG-DIR-01 Diagrama General de Proceso 8.2 Identificación los responsables de los Procesos PCA-ADM-01 Esto se puede verificar en los diagrama de proceso (DP-DIR-02, DP-DIR-03, DP-DIR-04, DP- ANA-05, DP-DOP-06, DP-ANA-07, DP-ADM-08, y el Plan de Calidad de los procesos PCA- ADM-01 y en la matriz de responsabilidades 8.3 Elaboración de los diagramas de Procesos y establecer los parámetros y/o criterios de medición de los procesos bajo su responsabilidad, así como los recursos necesarios de acuerdo a procedimientos y/o formatos PRO-ADM-01 8.4 Revisar y autorizar los parámetros de medición propuestos por el responsable del(os) proceso(s). Si se detectan cambios o modificaciones necesarios se informa al responsable. 8.5 Seguimiento y medición Evalúa el desempeño del proceso periódicamente, generando registros y consolidando la información necesaria para el cálculo de los indicadores No.2 18 de Enero de 2007 Página 3 de 5
especificados para el caso de los procesos que se tienen declarados para la medición. Aplica el formato REG-ADM-23 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS BRAIN. 8.6 Envía el formato Diagrama de Proceso al representante de la dirección para su consolidación 8.7 Genera la información para el cálculo de indicadores, en caso de ser necesario y haber sido especificado en el Diagrama de Proceso, enviando al Representante de la Dirección. 8.8 Informa del resultado de la evaluación del desempeño del proceso al Representante de la Dirección responsable del Análisis de datos del SGC. 8.9 Si el desempeño es aceptable y/o no aceptable, se analizan los resultados obtenidos y se generan las acciones requeridas. Criterios para la elaboración del Diagrama de Proceso: Este formato deberá contener los textos en letra Arial 8 y las líneas y forma básicas que se usen en este mismo deberán tener líneas ¾ pto. Cuando alguna de las actividades proceda o se dirija a otro diagrama de proceso se deberá indicar con la siguiente figura. La interacción de actividades y procesos se indicarán con línea: Datos que integran el Diagrama de Proceso/Subproceso: Descripción del Proceso: Nombre del Proceso/Subproceso del que se trate. Codificación: Anotar el código del Proceso/Subproceso Responsable: Anotar el (los) nombre (s) del (os) responsable (s) del Proceso/Subproceso. Objetivo del Proceso: Anotar en un resumen de la descripción de (los) procedimiento (s) que aplique (n). Alcance: Empieza: Describir la primer acción del Proceso/Subproceso. Termina: Describir el resultado del Proceso/Subproceso Proveedores y clientes: Area que proporciona y recibe el (los) documento (s) que evidencie(n) los requerimientos y resultados del Proceso/Subproceso. No.2 18 de Enero de 2007 Página 4 de 5
Registros: Anotar los registros originados por los procedimientos aplicables al Proceso/Subproceso. Elementos de Entrada y de Salida: Anotar el (los) documento(s) que evidencie(n) los requerimientos y resultados del Proceso/Subproceso anterior y posterior. Inspección y/o medición: Anotar el (los) control (es) del Proceso/Subproceso referido en los procedimientos que aplica(n). Instrumentos y/o equipos de medición. Indicadores: Anotar el (los) indicador (es) del Proceso/Subproceso, que serán utilizados para la revisión y evaluación de la Dirección. Anotar el (los) indicador(es) operativo (s), que se requieran para la operación y control del Proceso/Subproceso Criterios/Parámetros de aceptación. Anotar los criterios o parámetros de aceptación de (los) indicador (es). Periodo de evaluación: Anotar el tiempo de realización del (os) indicador (es). Técnica Estadística. De requerirse, anotar la técnica Estadística a aplicar según lo establecido en el Procedimiento. No.2 18 de Enero de 2007 Página 5 de 5