Dirección Administrativa MANUAL DE PROCESO: INFORMACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA: 2 / 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN FECHA: 30-07- 2010 1. PROPÓSITO: Procesar de manera oportuna los datos de los resultados del proceso de operación de la gestión administrativa, para generar información adecuada para la evaluación, seguimiento y el control. 2. ALCANCE: Este proceso aplica al personal de todas las áreas de la Dirección Administrativa de los. 3. POLÍTICAS: 3.1. Es responsabilidad de todo el personal involucrado en el proceso de recopilación, procesamiento y generación de información mantener la confidencialidad de dicha información. 3.2. La información generada a través de este proceso tendrá el carácter de confiable y oportuna. 3.3. El Departamento de Operación de Sistemas, mantendrá permanentemente un registro de todos los reportes y formatos informativos disponibles para su consulta, a partir de la fecha de instrumentación de este proceso.
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA: 3 / 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN FECHA: 30-07- 2010 4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO JEFES DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN DE SISTEMAS Inicio 1. Definir necesidades de información para el análisis y la toma de decisiones 2. Elaborar propuesta de reportes y formatos A Aprueba? NO SI 3. Identificar los datos necesarios para generar reportes y formatos. 4. Generar y remitir los datos solicitados. 5. Recibir base de datos de cada departamento B A: Reportes y formatos para evaluación, seguimiento y control. B: Base de datos del departamento. 7. Recibir reportes y formatos informátivos. PROCESO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL. 6. Diseñar, sistematizar y generar reportes y formatos informativos A
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA: 4 / 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN FECHA: 30-07-2010 4.2. ACTIVIDADES CRÍTICAS: ACTIVIDAD (PROVEEDOR) (EJECUTOR) (CLIENTE) 1. Definir necesidades de información para el análisis y la toma de decisiones. (Actividad inicial) (Director administrativo y jefes de departamento de la DA) (Departamento de Operación de sistemas) VALOR PARA EL CLIENTE (ATRIBUTO DE CALIDAD) -Que se haga bien. (Confiabilidad) ESTANDAR DE CALIDAD (INDICADOR DE CALIDAD) - 100% de las veces de manera correcto. (No. de veces que se hace correcto x 100/ No. de veces que se definen necesidades) FRECUENCIA DE MEDICIÓN (RESPONSABLE) Trimestral (Director Administrativo 3. Identificar los datos necesarios para generar reportes y formatos. (Departamento de Sistemas de Información) (Director Administrativo, Jefes de Departamento de la DA) (Jefes de Departamento de la DA) -Que se haga bien. (Confiabilidad) - 100% de las veces de manera correcto. (No. de veces que se hace correcto x 100/ No. de veces que se identifican datos) Trimestral (Director Administrativo
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA: 5 / 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN FECHA: 30-07- 2010 5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO: ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE 1. Definir necesidades de información para el análisis y la toma de decisiones. 1.1. En forma conjunta, el director Administrativo y los jefes de departamento del área, establecen los requerimientos de información que son necesarios para el análisis y la toma de decisiones en los ámbitos de su competencia. 1.2. Se presentan estos requerimientos al Departamento de Operación de Sistemas. Director Administrativo y Jefes de Departamento de la DA. 2. Elaborar propuesta de reportes y formatos. 3. Identificar los datos necesarios para generar reportes y formatos 4. Generar y remitir datos solicitados. 2.1. Con base en las necesidades de información elaborados por la dirección Administrativa y los responsables de los Departamentos que la integran, se procede a elaborar la propuesta de reporte y formatos ( SSS-DA-SI-01) en la que se presentará la información solicitada, ésta propuesta se pone a consideración del Director de Administración, ocurriendo una de las siguientes situaciones: 2.1.1. Si la propuesta se acepta el proceso se transfiere a la actividad No. 3. 2.1.2. Si la propuesta no acepta el proceso continúa en la actividad No. 2, corrigiéndose los reportes o formatos, hasta que estos son aceptados. 3.1. Tomando en consideración las necesidades de información, el tipo de reportes y formatos aprobados por la Dirección Administrativa, se procede a identificar los datos que son necesarios para cumplir con los requerimientos de información 4.1. Una vez identificados los datos, cada departamento de la DA, procede a generarlos preferentemente de forma electrónica (forma SSS-DA-SI-02). 4.2. A continuación los datos son enviados al Departamento de Operación de Sistemas para su procesamiento. Departamento de Operación de Sistemas. Director Administrativo, Jefes de Departamento de la DA y Depto. de Operación de Sistemas. Jefes de Departamento de la DA
5. Recibir base de datos de cada departamento 6. Diseñar, sistematizar y generar reportes y formatos informativos 7. Recibir reportes y formatos informativos. 5.1. El Departamento de Operación de Sistemas, recibe la base de datos de cada departamento que son necesarios para generar reportes y formatos de información. 6.1. Se procede a elaborar el sistema para generar la información de acuerdo a los reportes y formatos aprobados, mediante las etapas de su diseño y sistematización. 6.2. Se generan los reportes y formatos informativos (SSS-DA-SI-01) y se envían al director Administrativo y a los jefes de departamento. 7.1. Se reciben los reportes y formatos informativos para su evaluación, seguimiento y control, en el proceso correspondiente. Departamento de Operación de Sistemas Departamento de Operación de Sistemas Director Administrativo y Jefes de Departamento de la DA.
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA: 7 / 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN FECHA: 30-07- 2010 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 6.1. Ley de Hacienda del Estado. 6.2. Ley de Coordinación Fiscal Federal. 6.3. Ley de Coordinación Fiscal del Estado. 6.4. Ley de Planeación para el Estado. 6.5. Ley de Obra Pública del Estado. 6.6. Ley de Adquisiciones y administración de Bienes Muebles del Estado. 6.7. Ley sobre inmueble del Estado. 6.8. Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado. 6.9. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 6.10. Reglamento a la Fracción VII del Artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado 6.11. Reglamento Interior de los Servicios de Salud.
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA: 8 / 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN FECHA: 30-07-2010 7. REGISTROS Registros 7.1. Reportes y formatos para la evaluación, seguimiento y control. 7.2. Base de datos del departamento Tiempo de Responsable de Código de registro retención conservarlo 3 años Jefes de Departamento SSS-DA-SI-01 3 años Departamento de Operación de Sistemas SSS-DA-SI-02
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA: 9 / 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN FECHA: 30-07-2010 8. GLOSARIO. 8.1. DA: Dirección Administrativa de los. 8.2. SI: Sistema de Información. 8.3. Base de datos: archivo electrónico que contiene la información para generar reportes y formatos informativos.
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA: 10 / 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN FECHA: 30-07- 2010 PROCESO: SISTEMA DE INFORMACIÓN VERSIÓN: 0.1 9. ANEXOS: Registro Código de Registro 9.1. Reportes y formatos para la evaluación, SSS-DA-SI-01 seguimiento y control. 9.2. Base de datos del departamento SSS-DA-SI-02
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA SECRETARÍA DE SALUD PÁGINA: 11 / 11 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN FECHA: 30-07-2010 10. CAMBIOS DE VERSIÓN: Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 0 04-09 Elaboración de la primera versión 0.1 30-07-10 Revisión y modificación en su caso, de políticas generales y formatos de trabajo 0.2 22-09-10 Se mantiene la versión 0.1