ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2012. MUNICIPIO DE CHISCAS-BOYACA El Municipio Chiscas, como entidad pública, está empeñada en atenr las iniciativas l gobierno nacional mornización estatal, que mejoran las herramientas y mecanismos comunicación con los ciudadanos y les permitan ejercer sus rechos, generando mayores niveles confianza, para su participación en la administración pública. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capitulo sexto Políticas Institucionales y Pedagógicas la Ley 1474 2011 Estatuto Anticorrupción, El Municipio Chiscas cuenta con la siguiente Estrategia lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2012. ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2012 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS El Municipio Chiscas tiene establecido un Sistema Integrado Gestión, amás las actividas y procedimientos correspondientes. Igualmente se dispone un mapa riesgos por procesos, el cual fine causas, clasificación, valoración, responsables, monitoreo entre otros elementos. Actualmente el Municipio alanta una revisión y ajuste al mapa riesgos actual con el fin porlo coordinar con otros documentos y herramientas con que cuenta la Entidad, la metodología utilizada es la propuesta por el Departamento Administrativo la Función Publica en su Guía Administración l Riesgo, y que será ajustada acuerdo a lo que fina el programa Presincial Mornización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, conformidad con lo previsto en el artículo 73 la Ley 1474 2011. Optimizando la utilización los documentos existentes y como producto la revisión al mapa actual, lo que se preten es que en el MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION, se intifiquen los riesgos asociados con las actividas control y seguimiento, las actividas presupuestales y contratación
administrativa principalmente y que se podrían catalogar como riesgos estratégicos. La entidad implementará estrategias anti trámites y atención al ciudadano que contribuyen a la disminución o eliminación riesgos asociados con la corrupción.
2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHISCAS Estrategia: Democratización la Administración Pública El Municipio Chiscas es una entidad territorial l orn Municipal clasificada en categoría sexta la cual quiere prestar un excelente servicio a la comunidad a través acciones en la Estrategia Gobierno en Línea l Estado colombiano, que busca contribuir a la construcción Estado más eficiente, transparente y participativo, que preste mejores servicios a los ciudadanos y empresas a través l aprovechamiento las Tecnologías la Información y las Comunicaciones, y siguiendo los lineamientos la Ley 962 2005, el Decreto 1151 2008 y el Decreto Ley 019 2012.
3. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Para garantizar la participación ciudadana en el contexto la lucha contra la corrupción, manera real y efectiva, se fortalecerán los mecanismos atención al ciudadano en el Municipio Chiscas, mediante los siguientes instrumentos: Uno los principales medios comunicación con los usuarios y más grupos interés es la página Web, www.chiscas-boyaca.gov.co,la cual se actualiza permanentemente con la información sobre actividas, servicios misionales y aspectos relativos a la planeación, ejecución y seguimiento planes, programas y proyectos. El diseño la página Web www.chiscas-boyaca.gov.co cumple con lo exigido por EN LINEA. Dicha página es monitoreada a través l comité Gobierno en Línea. Amás se contará con los siguientes instrumentos: Presentación consultas, quejas y reclamos: A través la página Web, en el link QUEJAS Y RECLAMOS la pagina web www.chiscas-boyaca.gov.co, y manera presencial en la se institucional, se puen formular los requerimientos los ciudadanos y su correspondiente seguimiento. Interactuar con la PQR a través : Correo electrónico contactenos@chiscasboyaca.gov.co. En las res sociales con la cuenta en Facebook: Alcaldia Chiscas Boyaca y en YouTube. Las consultas podrán ser presentadas a través l chat la página web www.chiscas-boyaca.gov.co los días lunes, martes, miércoles, jueves y jueves en el horario 11:00 a.m. a 12:00 m. En el conmutador 7-888226 y 7888301 Dirección: Calle 4 No. 4-41 Parque principal Horario atención: De Lunes, Martes, Miércoles, Viernes 8:00 a.m a 12:30m y 2:00 p.m a 6:00 p.m. El Jueves Jornada continúa 7:00 am 2: 00 pm
4 OTROS MECANISMOS GENERALES PARA PREVENIR LA CORRUPCION. OTROS MECANISMOS PROCESO DE CONTRATACIÓN SECOP PAGINA WEB INSTITUCIONAL (AUDIENCIAS PÚBLICAS). OBJETIVO Permitir a los interesados conocer y discutir el contenido los pliegos condiciones y la revisión, asignación los riesgos y los resultados las adjudicaciones licitaciones públicas. PROCESO DE GESTIÓN (DERECHOS DE PETICIÓN) Permitir al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el cual se ve afectado. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES BUZON DE SUGERENCIAS Permitir al ciudadano opinar acerca la gestión la entidad. PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL (VEEDURÍAS CIUDADANAS) PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL BUZON DE QUEJAS Y RECLAMOS Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre el proceso la gestión pública, así como las convocatorias para la ejecución un programa, proyecto, contrato o la prestación un servicio. Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias poner en conocimiento la alta dirección la entidad las anomalías presentadas en la bida prestación l servicio por parte algún funcionario. El presente plan será ajustado a la metodología que para los efectos fina el Programa Presincial Mornización, Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción PPLCC (www.anticorrupcion.gov.co), en el año 2012 conformidad con lo previsto en el artículo 73 la Ley 1474 2011.
PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013 ESTRATEGIAS ACCIONES UNIDAD CA NT 1. Implementación las jornadas inducción y re inducción l personal, incursionando en la cultura la transparencia 2. Ajustes en los manuales funciones y procedimientos y la cana valor y mapa procesos l municipio. 3.Inicio nuevos trámites contractuales para el Control Interno y el Sistema gestión la Calidad. 4.Implementación mediante acto administrativos l sistema alertas tempranas 5. Fortalecimiento los procesos contractuales por el ajuste y revisión l manual contratación 6. Publicidad todos los actos públicos en la página Realización Talleres inducción y reinducción para 104 funcionarios planta Realización l ajuste al manual funciones y procedimientos la administración Contratación l proceso Control Interno y asesoría en la implementación l Sistema Gestión la Calidad Proyección y socialización l acto administrativo alertas tempranas Revisión y ajuste l manual contratación y adopción mediante acto administrativo Uso permanente l SECOP en los proceso FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS ( MAPA DE RIESGOS) Taller 2 Bajo perfil los funcionarios contratados, nepotismo y clientelismo Documento 1 No implementación l MECÍ y Ley 872 2003. Ausencia l Mapa valor y sconocimiento la gestión por procesos Contratos 2 Incumplimiento las normas y medidas control interno. Sanciones disciplinarias Resolución 1 Incumplimiento las normas y medidas control interno. Sanciones disciplinarias Documento 1 Responsabilidas disciplinarias, civiles, penales y fiscales. Clientelismo, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito Contratos 1 Sanciones disciplinarias y penales, sinformación RECURSOS FISICO TECNICOS Sala conferencias, Vio Beam, Computador, apoyo logístico y material soporte Computador, Formatos MECI, Diagnóstico procesos y procedimientos. Guías ISO. Norma NTCGP1000: 2008, LEY 872 DE 2003, Decreto 1599 Y Complementarios Normatividad, Disposiciones entes control, autoridas Ley 80 1993 y 1150 2.007 y sus Decretos reglamentarios Portal Único Contratación, Página RESPONSABLES SECRETARIA DE HACIENDA SECRETARIO PLANEACIÓN DE
web l municipio y en el SECOP 7. Adopción e implementación l manual antitrámites para el Municipio. Mediante acto administrativo 8. Implementación proceso capacitación en transparencia y en la nueva normatividad en materia contratación 9.Vinculación los entes control y seguimiento a los procesos formación l talento humano 10. Formulación e implementación l manual interventoría para el Municipio contratación conformidad al Decreto 2474, la ley 80, la Ley 1150 y sus Decretos reglamentarios Acto administrativo. Adopción e implementación l Decreto 019 2012, mediante acto administrativo Realización talleres capacitación para el personal planta y contratista l Municipio Realización talleres capacitación para el personal planta y contratista l Municipio. Realización auditorias integrales y específicas a los diferentes procesos gestión Elaboración l documento y adopción mediante Decreto Municipal al ciudadano, falta control ciudadano, baja participación y veeduría los actos públicos. Decreto 1 Sanciones disciplinarias y penales, sinformación al ciudadano, falta control ciudadano, baja participación y veeduría los actos público taller 4 Sanciones disciplinarias y penales, sinformación al ciudadano, falta control ciudadano, baja participación y veeduría los actos públicos. Destitución funcionarios Taller 4 Sanciones disciplinarias, fiscales, civiles creto 1 Responsabilidas como interventores, trimentos patrimoniales, subutilización recursos, procesos responsabilidad fiscal Web l Municipio, Red, Gobierno en línea. Decreto 0019 201 Sala conferencias, Vio Beam, Computador, apoyo logístico y material soporte Sala conferencias, Vio Beam, Computador, apoyo logístico y material soporte Ley 80 1993 y 1150 2.007 y sus Decretos reglamentarios ALCALDE OTRAS SECRETARIA PLANEACION DE
11. Establecimiento y acuación l reglamento interno trabajo y las medidas anticorrupción 12. Apoyo por parte l ENTIDADES en los procesos reconversión tecnológica, rendición cuentas en línea 13. Disposición un link en la página Web para que los ciudadanos manifiestas su quejas, inquietus y reclamos 14. Implementación l programa Volvió el Alcal" para efectos dar al cara a la comunidad, simultáneo a los procesos rendición pública cuentas. Uso los buzones quejas y sugerencia 15. Implementación l plan capacitación institucional Elaboración l documento ajuste l reglamento interno trabajo y adopción mediante acto administrativo Realización convenios inter administrativos y apoyo a la gestión entre Municipio y AMVA Mornización y puesta en marcha los proceso virtuales atención al ciudadano ya sus solicitus y reclamaciones Realización 12 programas visitas a las diferentes Alas la zona rural y urbana l Municipio Elaboración l Documento Plan capacitación Documento 1 Desorn administrativo, Reglamento impuntualidad, mal o Interno atención al ciudadano, Trabajo subutilización l recurso humano, bajos indicadores efectividad Convenios 2 Obsolescencia tecnológica, ficiencias en la conectividad, sarticulación institucional, falta actualización en la información Página Web 12 Desinformación ciudadana, falta control gestión, y veedurías los procesos gestión Encuentros Comunitari o Documento Y Socialización 12 Bajos niveles participación y concertación social, falta apropiación los programas y proyectos por parte la comunidad 1 Bajos niveles sempeño, bajos niveles eficacia y Ley 909 2004 y Decretos Reglamentarios, Ley 734 2002 y Decretos Reglamentarios Sistemas información, Hardware y Software Sistemas información, Hardware y Software, Programa radiales, carteleras institucionales, plan medios institucional Logística los eventos: Transporte, equipo comunicaciones y divulgación, alimentación Computador, ofertas capacitación universidas y afines ALCALDE ALCALDE
16. Ajuste e implementación l manual ética para los funcionarios municipio 17. Implementación la política 0 hechos cumplidos y legalización obligaciones que adolecen requisitos para su legalización 18. Existencia un acto administrativo para la atención al público por parte l Alcal, y disponibilidad total los funcionarios para atenrlos. 19. Disponibilidad física y virtual un manual trámites para la ciudadanía, un programa radial para interactuar con la ciudadanía y l personal idóneo para atenr a la comunidad institucional y adoptarlo mediante acto administrativo Realización l ajuste e implementación l manual ética para el Municipio Ajustes el manual contratación Aplicación la resolución atención al ciudadano y disposición l horario los secretarios y personal apoyo para la comunidad Disposición la página Web, con accesibilidad al 100% para la ciudadanía Documento y Socialización Documento Contratación eficiencia, bajo ranking municipal 1 Desorn administrativo, impuntualidad, mal atención al ciudadano, subutilización l recurso humano, bajos indicadores efectividad 1 Responsabilidas disciplinarias, civiles, penales y fiscales. Clientelismo, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito Resolución 1 Desinformación ciudadana, bajos niveles retroalimentación, mala focalización l gasto público Social Página Web 1 Desinformación ciudadana, mayores tiempos atención al ciudadano, bajos niveles eficacia y eficiencia, reprocesos y altos costos l servicio Normatividad. Manual ética Normas contratación: Ley 80 1993 y 1150 2007 Ley 136 1994 Gobierno en Línea, Página Web SECRETARIA DE HACIENDA ALCALDE