SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD COMITÉ DE CALIDAD CENTRO DE INVESTIGACIONES REGIONALES DR. HIDEYO NOGUCHI REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 14 de diciembre de 2012
DISPOSICIONES GENERALES El Comité de Calidad se encarga del diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad y de dar seguimiento a la implementación y mantenimiento del mismo, conforme a la norma ISO 9001:2008. Los acuerdos tomados por el Consejo y Comités serán normas de acción para todas las áreas de la UADY. El Consejo y Comités de Calidad deberán cumplir y hacer cumplir los requisitos y disposiciones del SGC.
Sistema de Gestión de la Calidad Comité de Calidad. CIR-HN Presidente Dr. Jorge Zavala Castro Representante de la Dirección Dr. Pedro González Martínez Responsable del Proceso Dr. Pedro González Martínez Coordinadores de Documentos Dr. William Moguel Rodríguez Dr. Guillermo Valencia Pacheco Coordinadora de Auditorías Dra. Nina Valadéz González Vocales Dra. Ligia Vera Gamboa Dra. Norma Pavía Ruz Q.F.B. Gabriela Alonso Salomón Q.F.B. Irma Quintal Ortiz Q.F.B. Pilar Rosado Paredes
Sistema de Gestión de la Calidad Comité de Calidad. CIR-HN Responsables de Áreas Recepción C. Maribel Herrera Vargas Hematología/Uroanálisis Q.F.B. Gabriela Alonso Salomón Inmunología Q.F.B. Pilar Rosado Paredes Bioquímica Clínica/ Citometría de Flujo Q.F.B. Irma Quintal Ortiz Clínica Inalámbrica Dr. William Moguel Rodríguez Clínica Itzáes Dra. Ligia Vera Gamboa Dra. Norma Pavía Ruz
Objetivos de Calidad Laboratorio de Hematología. CIR-UADY. 1. Incrementar durante el 2012, al menos un 2% el índice de satisfacción de los usuarios de los servicios del laboratorio. 2. Mantener anualmente por debajo del promedio, el índice de variación global en el programa de evaluación externa de la calidad. 3. Difundir ante la comunidad los servicios que ofrece el Laboratorio de Hematología, mediante la realización anual, de al menos 2 actividades de promoción.
REVISIONES DE LA DIRECCIÓN Información de entrada Resultados de Auditorías Retroalimentación del cliente Desempeño de los procesos y conformidad del producto Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas Cambios que podrían afectar al SGC Recomendaciones para la mejora Resultados incluyen decisiones y acciones relacionadas con: Mejora de la eficacia del SGC y sus procesos Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente Necesidades de recursos Fuente: Norma ISO 9001:2008
Resultado de Auditorías Fecha/Período Tipo Resultado Comentario 1º. Ene. 2010/ 27 Nov. 2012 Balance de Ingresos y Egresos En todo el período el balance ha sido favorable Seguir con el ajuste de precios según inflación y costo de reactivos base. Mayor promoción para aumentar la cartera de usuarios.
Resultado de Auditorías
Resultado de Auditorías Fecha/Período Tipo Resultado Comentario 5 7 Dic. 2012 Documental 23 OPORTUNIDADES DE MEJORA 3 FORTALEZAS Las observaciones son susceptibles de corrección ya que en la mayoría de los casos son de forma más que fondo. A mediados de enero de 2013 ya deben estar resueltas las observaciones
Resultado de Auditorías HALLAZGOS EN LA AUDITORIA DOCUMENTAL 5-7 diciembre 2012 No Conformidades En la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad se encontraron un total de N/A No Conformidades Oportunidades de mejora 1.- Actualizar los formatos de los P1-5, las tareas del P4 y el nivel de revisión de los P1-6. De igual forma los P4, 5 en el sharepoint. 2.- Mejorar la redacción de los objetivos del P3 e I4 e I6, de las políticas del P3 y de las tareas de los P3-6. 3.- Definir adecuadamente el alcance de los P5 e I4,6. 4.- Revisar que los documentos de referencia tengan los nombres y sean los correctos (P2, P3 y P6) y su adecuada codificación (L1 como instructivo). 5.- Correlacionar adecuadamente las tareas de los diagramas con los nombres de las mismas en las descripciones de los P1-2, 4-6. Igualmente con el número de las tareas de los P4-6.. 6.- Construir los diagramas de los P4-6 de acuerdo con la guía técnica GT-CIPLADE-CC-01. De igual forma en las columnas de registro de calidad de los P3, 5 y 6. 7.- Elaborar los Instructivos 1 y 4 de acuerdo al Formato F-CIPLADE-CC-39
Resultado de Auditorías HALLAZGOS EN LA AUDITORIA DOCUMENTAL 5-7 diciembre 2012 Oportunidades de mejora 8.- Asegurar que las tareas declaradas las realice el responsable en los P1,4 y 5. 9.- Eliminar el registro declarado (F19) y no utilizado en el P4 y el nombre del documento en la columna del código en la sección de Documentos de referencia del P5. 10.- Incluir registro declarado F-02 del procedimiento 2, no relacionado en el control de registros. 11.- Asegurar las firmas en los registros que lo requieran F18. 12.- Codificar adecuadamente los F14-16 del P4. 13.- Completar la información requerida (lugar de almacenamiento, responsable de su protección, tiempo de retención y disposición de los registros) de los P1-5. 14.- Identificar en el enfoque a procesos del P3 y P4 todos los insumos, clientes y necesidades o expectativas.
Resultado de Auditorías Fortalezas El representante del área y el personal de apoyo demuestran interés por la mejora continua. Se percibe un buen ambiente de trabajo entre el personal. El área se percibe organizada, ordenada y limpia
Retroalimentación del usuario Actividad Resultados Acciones Encuesta de satisfacción. Evaluaciones mensuales (julio-noviembre de 2012). Excelentes y buenas hasta 100% en 3 rubros y 98% en atención área de caja Se han atendido las recomendaciones de limpieza a las instalaciones
Retroalimentación del usuario RESULTADO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE JULIO-NOVIEMBRE DE 2012 ASPECTO EVALUADO MES N JULIO 38 AGOSTO 44 ATENCIÓN USUARIO 100 96 ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS LIMPIEZA DE INSTALACIONES 95 98 100 100 ATENCIÓN ÁREA DE CAJA 100 100 SEPTIEMBRE 56 OCTUBRE 72 NOVIEMBRE 51 100 100 100 100 100 100 98 100 100 100 98 98 GLOBAL 99 99 99.5 99.5 99.5 DATOS RESULTANTES DE LAS SUMA DE CALIFICACIONES EXCELENTES + BUENOS. EXPRESADOS EN PORCENTAJE N= número de encuestas
Retroalimentación del usuario
Retroalimentación del usuario
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio Incrementar durante el 2012, al menos un 2% el índice de satisfacción de los usuarios de los servicios del laboratorio. RESULTADO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE JULIO-NOVIEMBRE DE 2012 ASPECTO EVALUADO MES N GLOBAL (Atención al usuario, atención de toma de muestras, limpieza de instalaciones y atención en el área de caja) JULIO 38 AGOSTO 44 SEPTIEMBRE 56 OCTUBRE 72 NOVIEMBRE 51 99 99 99.5 99.5 99.5 DATOS RESULTANTES DE LAS SUMA DE CALIFICACIONES EXCELENTES + BUENOS. EXPRESADOS EN PORCENTAJE Se ha incrementado globalmente deun 99% a 99.5% N= número de encuestas
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio Mantener anualmente por debajo del promedio, el índice de variación global en el programa de evaluación externa de la calidad. El laboratorio ya está inscrito en el Control a la Calidad Externo de la CONAQUIC y se espera que al cierre del año se mantenga el índice de variación global programado.
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio Difundir ante la comunidad los servicios que ofrece el Laboratorio de Hematología, mediante la realización anual, de al menos 2 actividades de promoción. Simposio de Servicios de Atención Comunitaria. 27 de septiembre de 2012- Curso 2012: Actualización en Enfermedades Infecciosas y Crónico- Degenerativas. 22 y 23 de Noviembre de 2012
Desempeño de los procesos y conformidad del servicio
Estado de las acciones correctivas y preventivas Tipo de Acción: Estado: Preventivas Correctivas De Mejora A C T A C T A C T Total de acciones del SGC 2 0 2 2 1* 3 0 5* 5 A= Abierta C= Cerrada T= Total 1. Sistema de inventario. Reprogramar 2. Bioseguridad. Reprogramar 1. Apoyo secretarial. Reprogramó y pendiente de cerrar 2. Emisión incorrecta de los certificados Reprogramar 3. Limpieza inadecuada de las áreas comunes y de toma de muestra. Reprogramar 1. Agitador/incubador ELISA 2. Refrigerador de 40 pc 3. Horno 4. Congelador vertical -20?C 5. Fuente poder electroforesis. Ya verificadas para su cierre
Acciones de seguimiento de revisiones previas ACUERDOS RESPONSABLE FECHAS ESTADO NO APLICA POR SER LA PRIMERA
Cambios que podrían afectar al SGC Tipo de los cambios Sistema de Control de Inventario Sistema de Reporte de Resultados Acciones a tomar Se generó un programa para el control del inventario con alarmas de fechas de caducidad. Se implementó un programa para el reporte de los resultados de las pruebas, que está en etapa de verificación
Recomendaciones para la mejora ACUERDOS RESPONSABLE FECHAS ESTADO Que al menos un integrante del Comité de Calidad curse el diplomado de Calidad QFB. Irma Quintal O. Febrero-diciembre de 2013 Proyecto
Acuerdos ACUERDO RESPONSABLE FECHAS
10 MANDAMIENTOS DE LA CALIDAD I.- II.- III.- IV.- V.- VI.- VII.- VIII.- IX.- X.- Pensar en positivo es calidad! Ser educado es calidad! Ser organizado es calidad! Ser precavido es calidad! Ser atento es calidad! Respetar la salud es calidad! Cumplir lo planificado es calidad! Tener paciencia es calidad! Decir la verdad es calidad! Amar a la familia y a sus amigos... es la mayor calidad! "Es mejor quemarse que apagarse lentamente. Kurt D. Cobain