SER-PAC-SGC-1 29.5.217 1 de 9 1. OBJETIVO Establecer las actividades de gestión y Aseguramiento de la Calidad conforme a requerimientos de ISO 91-215 aplicables a los proyectos, que satisfagan los requisitos estándar de Calidad y/o establecidos por el Cliente. 2. ALCANCE El presente Plan de Calidad comprende la ejecución de la totalidad de proyectos de fabricación, mantención y/o montaje, siempre y cuando sea requerido por el cliente en las bases de licitación, contratos y/o Orden de Compra. 3. RESPONSABILIDADES 3.1. Gerente: Será el responsable de disponer los recursos necesarios para el buen funcionamiento durante el proceso de fabricación, mantención y/o montaje. 3.2. Jefe de Operaciones: Será el responsable de verificar el cumplimiento del contrato y/o orden de compra presentado al cliente, además de disponer de los recursos necesarios durante el proceso de fabricación y mantención. 3.3. Jefe de Proyecto: Será el responsable de verificar y controlar la correcta ejecución del Proyecto y dar cumplimiento de los requerimientos solicitados por el Mandante. 3.4. Administrador de contrato: Profesional, con experiencia en trabajos del Área a desempañar, ya sea, Mecánica y/o fabricación, que llevara la programación y Control de los proyectos en fabricación, para poder cumplir con los requerimientos del cliente y estándar de calidad descrito en el presente documento. 3.5. Jefe de Taller: Será el responsable que las actividades se ejecute de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto, debiendo determinar el personal, equipos y herramientas a utilizar. Además, será el responsable que el personal esté en conocimiento de los riesgos de los trabajos a realizar y que estén utilizando todos los Elementos de protección personal (E.P.P.) 3.6. Control de calidad: Será el responsable de verificar la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y requerimientos del cliente, deberá cumplir con los controles técnicos del Plan de Inspección y Ensayos (P.I.E.). Además, controlar los certificados requeridos y confeccionar los registros correspondientes. 3.7. Asesor seguridad ocupacional (Prevencionista de riesgos): Será el responsable que el personal esté en conocimiento de los riesgos asociados y que estén utilizando todos los Elementos de protección personal (EPP), exigirá y controlará el cumplimiento de este procedimiento y también de re instruir al personal. Además, deberá aplicar los procedimientos técnicos seguros (PTS) para garantizar la segura ejecución de los trabajos. NOTA: COPIA NO CONTROLADA ; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA. 1
SER-PAC-SGC-1 29.5.217 2 de 9 3.8. Mano de obra: Personal encargado de la ejecución directa y correcta de los trabajos, cumpliendo con los requerimientos del cliente de acuerdo a planos de fabricación aprobados y especificaciones técnicas instruidas por el jefe de taller. 4. ORGANIGRAMA 5. TERMINOS Y DEFINICIONES 5.1. Distribución de Documentos: Tiene como Objetivo establecer formalmente la Recepción y Entrega de Documento tanto internamente, como con el mandante. 5.2. Solicitud de Información (SDI): Tiene como Objetivo establecer formalmente consultas, modificaciones, recomendaciones, Etc. relacionados con el Proyecto. 5.3. Minutas de Reuniones: Tiene como Objetivo plasmar los acuerdos a raíz de reuniones de coordinación con el Mandante. 5.4. Memorias de Cálculo: Las Memorias de Calculo, se especificarán de acuerdo a su especialidad estructural. Se deberá aplicar solo si el Cliente así lo requiere. 5.5. Procedimiento Específico: El Procedimiento Específico, tiene como objetivo establecer una correcta secuencia del trabajo, a su vez, los parámetros necesarios, de acuerdo a las Normas, Códigos o buenas prácticas. Contemplando además los aspectos de Prevención de Riesgos, de tal forma de Anular o Minimizar los Riesgos asociados con respecto a la tarea a ejecutar. - NOTA: COPIA NO CONTROLADA ; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA. 2
SER-PAC-SGC-1 29.5.217 3 de 9 El Procedimiento Técnico se deberá aplicar solo si el Cliente así lo requiere en Bases de Licitación, contratos y/o Órdenes de Compra. 5.6. Registros de fabricación: El registro de fabricación tendrá por objetivo evidenciar las condiciones o aspectos más relevantes de los trabajos, durante y/o posteriormente a la fabricación. Como, por ejemplo, el estado en qué se encuentra el Material a utilizar, proceso de armado, proceso de soldadura, preparación superficial o proceso de mantención, especificados técnicamente. 5.7. Carta Gantt: La Carta Gantt es un documento que se usa en la planificación cronológica del Proyecto, que reúne plazos, fechas e hitos generales y específicos, y con validez contractual, que será usada en todos los trabajos de fabricación si el cliente lo requiere. 5.8. Planos de Ingeniería: Son generados para la correcta ejecución del Proyecto y deberán ser debidamente controlados y aprobados. 5.9. Planilla de Desviaciones: Cuando exista un hallazgo (Desviación) en los procesos relacionados con la ejecución del proyecto, estas serán corregidas inmediatamente, conforme al tamaño de la desviación encontrada. Los controles de las Desviaciones se llevarán por proyecto, en la Planilla de Desviaciones. 5.1. Detalle de fabricación adicionales Solicitados por el Mandante: Tiene como objetivo detallar los Trabajos Adicionales Solicitados por el Mandante, que no quedaron establecidos en el Contrato u Orden Compra presentado al Cliente Inicialmente. 5.11. Plan de Inspección y Ensayo (P.I.E): El Plan de Inspección y Ensayo corresponde a una herramienta de Planificación y Control de actividades, de una alta complejidad técnica que determina las inspecciones internas y por terceros, además involucra todos los documentos asociados a una actividad específica o critica, que implica considerar los siguientes puntos antes de efectuar una actividad: El uso de equipos adecuados en una tarea para su correcta ejecución y en un ambiente de trabajo apropiado. La verificación del cumplimiento con estándares definidos por el cliente, además de Códigos o Normas, a los que se hace referencia o se establecen en los Procedimientos, especificaciones técnicas, Planos, Ordenes de trabajos e Instructivos de Trabajo. Establece la aprobación, según corresponda, de los procesos o equipos nuevos para asegurar la compatibilidad de sus resultados con los requisitos de calidad establecidos. Control de documentos de una actividad específica o crítica, los cuales se deben adjuntar, presentar y aprobar. Finalmente, es responsabilidad del departamento de Control de Calidad, la supervisión de las actividades del plan de inspección y ensayos (PIE) en los procesos de fabricación. Por medio del mismo y los documentos asociados a este. NOTA: COPIA NO CONTROLADA ; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA. 3
SER-PAC-SGC-1 29.5.217 4 de 9 Nota: Los documentos mencionados anteriormente deberán ser aplicados, solo si el Cliente lo requiere en Bases de Licitación, contratos y/o Órdenes de Compra. 6. DESCRIPCION DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 6.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) La aplicación del SGC se realizará según se describe en el Manual de Calidad y se tendrán que efectuar la totalidad de registros asociados a los documentos del SGC, estos están definidos en la lista maestra de documentos. 6.2. INGENIERÍA y FABRICACIÓN 6.2.1. Recopilación y Verificación de Antecedentes La Recopilación y Verificación de Antecedentes tendrá como objetivo recopilar los documentos, Especificaciones Técnicas, Hojas de Datos, Planos, Etc. Asociados al Proyecto. 6.2.2. Planificación y seguimiento del Proyecto: La Planificación de los Proyectos se realizará mediante Carta Gantt, cualquier modificación en este documento deberá ser registrado correspondiente al Proyecto. El Seguimiento de los Proyectos se efectuará mediante estados de avance, en donde se registrarán los porcentajes de fabricación. 6.2.3. Comunicación con el Mandante: La comunicación con el mandante o Cliente se deberá establecer mediante los siguientes documentos establecidos para ese propósito: a) Distribución de Documentos. b) Solicitud de Información (SDI). c) Minutas de Reuniones. d) Cartas Gantt. e) Registro de inspección. f) Estados de avance. g) Correos Electrónicos. 6.2.4. Interpretación de Plan de Calidad La Calidad del Servició se regirá conforme a los Requisitos del Cliente en donde se podrá ejecutar de acuerdo al siguiente Diagrama de Flujo: DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD NOTA: COPIA NO CONTROLADA ; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA. 4
SER-PAC-SGC-1 29.5.217 5 de 9 6.2.5. DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD a) Si amerita, antes de la ejecución de una actividad, se evaluará el estado de los materiales o accesorios, generando un Informe de Estado si fuese necesario. Siempre y cuando sea solicitado por el mandante previamente. b) Los subcontratos a cargo de Sercoin deberán cumplir con el mismo estándar de Calidad y Seguridad descrito en el presente documento. c) Las modificaciones del Proyecto deberán estar claramente identificadas. d) Se establece una validación de los Documentos previa aprobación mediante firmas del Cliente o según lo descrito en 6.2.3. e) Antes de ejecutar una actividad o hito relevante, se elaborará un Procedimiento técnico. Dependiendo de la complejidad de la tarea a ejecutará, siempre y cuando el cliente solicite previamente en la orden de compra, especificación técnica. f) Controlará y Registrará los Procedimientos de Soldadura Calificados (WPS/PQR), además de la Calificación de los Soldadores (WPQ) que ejecutarán Soldaduras de Producción. 7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. NOTA: COPIA NO CONTROLADA ; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA. 5
SER-PAC-SGC-1 29.5.217 6 de 9 Para realizar el aseguramiento de la calidad, Sercoin entregará un Dossier de Calidad, según estándares internos y/o según requerimientos del Cliente (mencionados previamente en especificaciones técnicas u orden de compra). El Dossier de calidad, será un respaldo físico que resume documentalmente cada uno de los procesos de fabricación del Proyecto, para tal efecto será necesario recopilar la siguiente información: 7.1. Certificados de calidad de Materias primas e Insumos: Se solicitarán a nuestros proveedores mediante adquisiciones los certificados de materiales e insumos (cañerías, fittings, soldadura, planchas de acero, etc.), para asegurar la calidad de los materiales y especificaciones técnicas del cliente. 7.1.2. Materiales y/o Equipos Suministrados por el Mandante (Opcional): Se establece que cada equipo o material entregado por el mandante, debe contar con un documento o registro que evidencie el movimiento, ya sea guía de despacho o correo electrónico del mandante, que indique como mínimo, la fecha de entrega y la descripción del equipo o material. Además, si este elemento presenta alguna anomalía, SERCOIN deberá informar al mandante vía e-mail y dejar formalizado en registro de inspección cada detalle de la discontinuidad y/o defecto encontrado. 7.2. Certificados de Pruebas o Ensayos, Reparación, Mantención y/o Calibración: Solicitar los certificados de las pruebas de laboratorio o ensayos no destructivos si corresponde. Equipos e instrumentos tendrá que tener su respectiva calibración, tendrán sus respectivos registros asegurando la Calidad de los mismos. Las cuales se llevará un control de los Equipos de Medición. Entre otros el Dossier de Calidad será un registro histórico de documentos del Proyecto, estos serán documentos de fabricación, que se resumen en la siguiente lista de documentos. 7.3. Validación de procesos de soldadura Para asegurar la calidad del proceso de soldadura, se deberán aplicar los siguientes puntos de control: 7.3.1. La bodega que almacene la soldadura deberá mantener el producto en un lugar seco, y protegido de la humedad de acuerdo a las especificaciones del Proveedor o según la clasificación de la American Welding Society (AWS) que posea el electrodo, además deberá ser fácilmente identificada. 7.3.2. El Soldador u operador deberá ser debidamente calificado al Proceso de Soldadura y sus respectivas posiciones que se realizarán en taller (WPQ). 7.3.3. Se usarán metodologías y procedimientos de trabajo específicos según normas ASME IX O AWS (WPS / PQR). 7.4. Documentos del Plan de Calidad Ingeniería: 1. Memorias de Cálculo NOTA: COPIA NO CONTROLADA ; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA. 6
SER-PAC-SGC-1 29.5.217 7 de 9 2. Planos de Fabricación 3. Especificaciones Técnicas 4. Hojas de Datos Fabricación: 1. Documentos de Proyecto (Planos, Especificaciones Técnicas, Plan de Inspección y Ensayos) 2. Certificados de Calidad, entregados por nuestros Proveedores (Materiales e Insumos) 3. Procedimientos Técnicos. (ver Nota) 4. Informes y registros de fabricación: Registros de inspección de soldadura. Informes Ensayos no destructivos. 5. Memorias de Calculo. 6. Certificados de calibración instrumentación. 7. Registros de dimensionales. 7.5. Jefe de Taller / Asesor Prevención de Riesgos 1. Charlas Semanales. Nota: Los documentos mencionados anteriormente deberán ser aplicados, solo si el Cliente lo requiere en Bases de Licitación, contratos y/o Órdenes de Compra. 8. REGISTROS N/A 9. REFERENCIAS 9.1. Ley N 16.744 Sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. 9.2. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad Sercoin Ltda. y Especificaciones técnicas. 9.3. Decreto Supremo Nº 4 Sobre Prevención de Riesgos Profesionales. 9.4. NORMA ISO 91-215. 9.5. ASME, AWS, NCH. 1. TABLA CONTROL DE CAMBIOS Fecha Revisión Modificación 29/5/217 creación NOTA: COPIA NO CONTROLADA ; SALVO QUE PRESENTE TIMBRE DE COPIA CONTROLADA. 7