Nit.: 811..278-2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Reporte: ING29A 217 UCION PRESUPUESTO DE INGRESO Página: 1 de 4 NOMBRE PRESUPUESTO ADICIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO. ERIORES PPTO UTADO EN EL MES PRESUPUESTO. POR UTAR % UTADO No aplica.% TOTAL 1 11 RECURSOS INGRESOS ACADÉMICOS 11111 Matrícula de Sistemas 593,315,131 593,315,131 65,766,822 8,674,327 659,441,149-66,126,18-11.14% 11112 Matrícula de Electrónica 338,538,634 338,538,634 345,347,315 1,84,47 347,151,785-8,613,151-2.54% 11113 Matrícula de Derecho 4,188,16,81 4,188,16,81 3,689,324,232 56,677,249 3,746,1,482 442,15,327 1.56% 11114 Matrícula de Contaduría 1,5,738,273 1,5,738,273 1,362,523,67 34,27,427 1,396,551,35 14,187,237 6.95% 11115 Matrícula de Psicología 3,35,485,448 3,35,485,448 3,7,77,216 82,118,41 3,89,825,258 26,66,189 7.78% 11116 Matrícula Administración y Negocios 2,33,458,745 Internacionales 11117 Matrícula Tecnología en Desarrollo de 136,285,738 Sistemas de Informacio 2,33,458,745 1,821,121,459 51,883,419 1,873,4,879 43,453,865 18.69% 136,285,738 95,932,39 234, 96,166,39 4,119,428 29.44% 11118 Derechos Complementarios 1,723,827,544 1,723,827,544 1,437,825,395 27,991,633 1,465,817,28 258,1,515 14.97% 11119 Matriculas Tecnologia En Gestión De Redes 78,238,19 Alambricas E Inala 11111 Matricula Técnico Profesional en Transito 88,848, Transporte y Seg 78,238,19 43,152,129 43,152,129 35,85,979 44.85% 88,848, 61,354,552 12,24 61,456,792 27,391,27 3.83% 111111 Matricula Posgrados 945,789,291 945,789,291 1,22,422,381 11,71,474 1,34,123,855-88,334,564-9.33% 111112 Matricula en Adminstración Financiera 41,78,171 337,662 41,415,834-41,415,834.% TOTAL INGRESOS ACADÉMICOS 15,247,631,723 15,247,631,723 13,578,555,593 275,551,947 13,854,17,54 1,393,524,182 12 EXTENSIÓN Y OTROS ACADÉMICOS 11211 Seminarios, Diplomados, Convenios 85,, 85,, 22,336,625 1,219,368 23,555,993 646,444,6 76.6% NOVASOFT LTDA.
Nit.: 811..278-2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Reporte: ING29A 217 UCION PRESUPUESTO DE INGRESO Página: 2 de 4 NOMBRE PRESUPUESTO ADICIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO. ERIORES PPTO UTADO EN EL MES PRESUPUESTO. POR UTAR % UTADO Externos Municipio, Otros 11212 Inscripciones 225,112,2 225,112,2 97,159,97-96,3 97,62,797 128,49,43 56.89% 11213 Derechos de Grado 276,86,964 276,86,964 2,33,6 5,899,3 26,229,9 69,857,64 25.31% 11214 Preparatorios Derecho 24,37,248 24,37,248 18,799,5 1,826, 2,625,5 3,744,748 15.37% 11215 Habilitaciones 269,2 269,2-269,2.% 11216 Nivelatorios, Supletorios, Reconocimientos 32,757,753 32,757,753 58,25,78 1,49,4 59,696,18-26,938,427-82.23% 11217 Otros 15,179,2 15,179,2 15,73,431 28,879 15,732,311-553,111-3.64% 11219 Cursos Escuela De Idiomas 79,638,336 79,638,336 49,152,114 55,26,475 545,178,589 245,459,747 31.5% TOTAL EXTENSIÓN Y OTROS ACADÉMICOS 2,214,144,71 2,214,144,71 1,82,956,348 65,394,122 1,148,35,471 1,65,794,229 13 OTROS SERVICIOS Y RENTAS 11311 Programas y Convenios con el Municipio 36,, 77,5, 1,13,5, 413,816,555 177,27,866 59,844,421 539,25,579 47.72% 11312 Arrendamientos y Alquileres 8,316,117 8,316,117 45,751,391 1,864,984 47,616,375 32,699,742 4.72% 11313 Intereses Financiación Matrículas 9,338,14 9,338,14 12,3,48 625,968 12,926,448-3,588,38-38.42% 11314 Rendimientos Financieros 394,41,625 394,41,625 448,972,172 45,569,483 494,541,656-1,5,31-25.5% 11316 Certificados 45,915,111 45,915,111 2,294,3 1,16, 21,454,3 24,46,811 53.28% 11317 Multas 14,424,571 14,424,571 4,425,8 294,8 4,72,6 9,73,971 67.28% 11318 Reintegros 55,75,366 55,75,366 48,184,146 1,386,862 49,571,8 5,54,358 1.% 11319 Otros Ingresos 57,6,233 57,6,233 45,454,733 827,59 46,282,323 11,317,99 19.65% 11311 Estampilla Municipal 25,, 25,, 143,87,392 69,585,82 213,393,212 36,66,788 14.65% 113111 Estampilla Departamental 3,891,893,76 3,891,893,76 2,93,675,678 29,266,921 2,383,942,599 1,57,95,477 38.75% 113112 Extensión Academica - Convenio Bachillerato Digital 1,9,, 1,9,, 57,, 57,, 1,33,, 7.% TOTAL OTROS SERVICIOS Y RENTAS 5,158,64,239 2,67,5, 7,828,654,239 3,846,682,648 588,61,295 4,435,292,943 3,393,361,295 2 21 11 RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS INGRESOS TRIBUTARIOS 126 OTROS INGRESOS 12111 Recuperación De Iva 241,719,22 241,719,22 26,456, 26,456, -18,736,78-7.75% TOTAL RECUPERACIÓN DE IMPUESTOS 241,719,22 241,719,22 26,456, 26,456, -18,736,78 NOVASOFT LTDA.
Nit.: 811..278-2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Reporte: ING29A 217 UCION PRESUPUESTO DE INGRESO Página: 3 de 4 NOMBRE PRESUPUESTO ADICIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO PRESUPUESTO. ERIORES PPTO UTADO EN EL MES PRESUPUESTO. POR UTAR % UTADO 3 31 APORTES GUBERNAMENTALES TRANSFERENCIAS 13111 Del Orden Nacional - Fondo CREE 1,153,12,672 1,153,12,672-1,153,12,672.% 13113 Del ente Municipal 4,,, 4,,, 1,7,, 1,295,, 2,32,, 1,698,, 42.45% 13114 Proyecto Cofinanciado MEN 29,, 29,, 145,, 145,, 145,, 5.% TOTAL TRANSFERENCIAS 4,,, 29,, 4,29,, 1,7,, 2,593,12,672 3,6,12,672 689,879,328 4 42 INGRESOS DE CAPITAL RECURSOS DEL BALANCE 14212 RECUPERACION CARTERA MATRICULA 5,983,741 5,983,741-5,983,741.% 14217 DEBIDO COBRAR 441,53,92 441,53,92 441,53,92 441,53,92.% 14219 EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS CON LIBRE DESTINACION 14211 EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS RECURSOS FONDO CREE 142111 EXISTENCIA EN CAJA Y BANCOS RECAUDO POR ESTAMPILLA 2,293,858,255 2,293,858,255 2,293,858,255 2,293,858,255.% 2,774,181,544 2,774,181,544 2,774,181,544 2,774,181,544.% 3,43,945,113 3,43,945,113 3,43,945,113 3,43,945,113.% 142113 DEBIDO COBRAR - OTROS 473,641,878 473,641,878 473,641,878 473,641,878.% 142114 DEBIDO COBRAR ESTAMPILLA - MUNICIPIO 119,195,767 119,195,767 119,195,767 119,195,767.% TOTAL RECURSOS DEL BALANCE 9,56,326,459 9,56,326,459 9,512,31,2 9,512,31,2-5,983,741 NOVASOFT LTDA.
TOTAL RECAUDO 26,862,99,883 12,466,376,459 39,328,476,342 29,287,96,79 3,522,677,36 32,81,637,826 6,517,838,515 BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO RECTORA NELSON ENRIQUE MONSALVE VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NIT: 811..278-2 217 INFORME DE PRESUPUESTAL Pag. 1 1 UCION SALDO X / 1 FUNCIONAMIENTO 211 GASTOS DE PERSONAL 11 SERVICIOS PERSONAL DE NOMINA F-211-11-1-1--1 SUELDOS Y VACACIONES ADTIVOS - 2,825,417,91. 1,74,853,773. 237,98,619.. 1,977,952,392. 1,977,952,392. 1,977,952,392. 847,464,699. 29.99% F-211-11-1-2--1 SUELDOS Y VACACIONES ADTIVOS - 1,91,23,137. 1,136,1,431. 147,235,336.. 1,283,335,767. 1,283,335,767. 1,283,335,767. 617,894,37. 32.49% F-211-11-2-1--1 HORAS EXTRAS Y RECARGOS - 2,,. 1,636,869. 172,891.. 1,89,76. 1,89,76. 1,89,76. 19,24. 9.51% F-211-11-4-1--1 PRIMA DE VACACIONES - 128,119,695. 2,782,556... 2,782,556. 2,782,556. 2,782,556. 125,337,139. 97.82% F-211-11-4-2--1 PRIMA DE VACACIONES - 76,71,685. 84,73. 587,778.. 1,392,481. 1,392,481. 1,392,481. 75,39,24. 98.18% F-211-11-5-1--1 PRIMA DE NAVIDAD - 265,398,482. 1,217,791... 1,217,791. 1,217,791. 1,217,791. 255,18,691. 96.15% F-211-11-5-2--1 PRIMA DE NAVIDAD - 159,999,769. 3,949,626. 2,598,383.. 6,548,9. 6,548,9. 6,548,9. 153,451,76. 95.9% F-211-11-6-1--1 PRIMA DE SERVICIOS - 125,726,682. 125,726,682... 125,726,682. 125,726,682. 125,726,682...% F-211-11-6-2--1 PRIMA DE SERVICIOS - 75,155,825. 74,422,29... 74,422,29. 74,422,29. 74,422,29. 733,616..97% F-211-11-12-1--1 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 79,238,29. 67,436,61. 7,91,73.. 74,528,313. 74,528,313. 74,528,313. 4,79,977. 5.94% - F-211-11-12-2--1 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 57,395,549. 46,914,887. 3,159,184.. 5,74,71. 5,74,71. 5,74,71. 7,321,478. 12.75% - F-211-11-13-1--1 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - 16,342,66. 349,562... 349,562. 349,562. 349,562. 15,993,98. 97.86% F-211-11-13-2--1 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - 9,916,491. 96,242. 74,6.. 17,32. 17,32. 17,32. 9,746,189. 98.28% F-211-11-14-1--1 PRIMA DE ANTIGUEDAD - 21,143,653. 19,499,669... 19,499,669. 19,499,669. 19,499,669. 1,643,984. 7.77% F-211-11-14-2--1 PRIMA DE ANTIGUEDAD - 14,741,86. 13,552,448... 13,552,448. 13,552,448. 13,552,448. 1,188,638. 8.6% TOTAL SERVICIOS PERSONAL DE NOMINA 5,758,527,95. 3,244,344,58. 398,17,954.. 3,642,362,12. 3,642,362,12. 3,642,362,12. 2,116,165,83. 36.74% 111 SERV. PERS. INDIR. F-211-111-1-1--1 HONORARIOS Y SERVICIOS - 412,,. 228,358,65. 37,493,1. 126,541,75. 393,145,78. 392,393,5. 265,851,75. 18,854,922. 4.57% F-211-111-2-1--1 CUOTA DE AUDITAJE - 61,6,....... 61,6,. 1.% F-211-111-3-1--1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES - 1,,....... 1,,. 1.% TOTAL SERV. PERS. INDIR. 573,6,. 228,358,65. 37,493,1. 126,541,75. 393,145,78. 392,393,5. 265,851,75. 18,454,922. 31.46%
NIT: 811..278-2 217 INFORME DE PRESUPUESTAL Pag. 2 2 UCION SALDO X / 112 CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO F-211-112-1-1--1 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - 115,882,792. 57,29,479. 9,68,64.. 66,899,83. 66,899,83. 66,899,83. 48,983,79. 42.27% F-211-112-1-2--1 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - 73,183,97. 42,78,128. 6,327,343.. 49,35,471. 49,35,471. 49,35,471. 24,147,626. 32.99% F-211-112-2-1--1 APORTES A E.P.S - 243,63,766. 132,978,934. 2,41,955.. 153,389,889. 153,389,889. 153,389,889. 9,213,877. 37.3% F-211-112-2-2--1 APORTES A E.P.S - 158,161,248. 97,437,3. 13,442,974.. 11,88,274. 11,88,274. 11,88,274. 47,28,974. 29.89% F-211-112-3-1--1 APORTES A PENSION - 344,333,614. 185,43,152. 28,815,833.. 214,218,985. 214,218,985. 214,218,985. 13,114,629. 37.78% F-211-112-3-2--1 APORTES A PENSION - 222,864,53. 131,836,692. 18,978,221.. 15,814,913. 15,814,913. 15,814,913. 72,49,14. 32.32% F-211-112-4-1--1 A.R.L. - 15,122,89. 8,391,528. 1,265,891.. 9,657,419. 9,657,419. 9,657,419. 5,465,39. 36.14% F-211-112-4-2--1 A.R.L. - 9,55,29. 5,54,976. 826,973.. 6,367,949. 6,367,949. 6,367,949. 3,182,341. 33.32% TOTAL CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO 1,182,71,669. 661,587,189. 99,676,794.. 761,263,983. 761,263,983. 761,263,983. 421,437,686. 35.63% 113 CONT. SECT. PUBLICO F-211-113-1-1--1 APORTES AL ICBF - 86,912,726. 45,861,29. 7,26,45.. 53,67,434. 53,67,434. 53,67,434. 33,845,292. 38.94% F-211-113-1-2--1 APORTES AL ICBF - 54,886,691. 31,475,12. 4,745,642.. 36,22,654. 36,22,654. 36,22,654. 18,666,37. 34.% TOTAL CONT. SECT. PUBLICO 141,799,417. 77,336,41. 11,952,47.. 89,288,88. 89,288,88. 89,288,88. 52,511,329. 37.3% TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7,656,628,181. 4,211,625,938. 547,139,895. 126,541,75. 4,886,59,161. 4,885,37,583. 4,758,765,833. 2,77,569,2. 36.18% 212 GASTOS GENERALES 12 ADQUIS. BIENES F-212-12-1-1--1 MATERIALES Y SUMINISTROS - 315,1,. 36,637,838. 12,94,139. 24,29,97. 73,868,74. 73,868,74. 49,577,977. 241,231,926. 76.55% TOTAL ADQUIS. BIENES 315,1,. 36,637,838. 12,94,139. 24,29,97. 73,868,74. 73,868,74. 49,577,977. 241,231,926. 76.55% 121 ADQUIS. SERV. F-212-121-1-1--1 FOTOCOPIAS - 1,,... 5,. 5,. 5,.. 5,. 5.% F-212-121-2-1--1 VIATICOS, GASTOS DE VIAJE - 15,,. 11,583,493. 798,514.. 12,382,7. 12,382,7. 12,382,7. 2,617,993. 17.45% F-212-121-3-1--1 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y 4,,. 12,73,87. 1,21,889. 19,385,847. 4,,. 33,111,66. 13,725,759...% EQUIPOS -
217 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO NIT: 811..278-2 INFORME DE PRESUPUESTAL UCION SALDO X / Pag. 3 3 F-212-121-4-1--1 IMPRESOS, PUBLICACIONES, AFILIACIONES 3,,. 2,564,79.. 435,291. 3,,. 3,,. 2,564,79...% Y MEMBRECIAS - F-212-121-6-1--1 SERVICIOS PÚBLICOS - 16,,. 12,955,293. 2,658,48. 6,386,227. 13,,. 13,,. 123,613,773. 3,,. 18.75% F-212-121-7-1--1 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - 6,,. 4,914,155.. 85,845. 5,,. 5,,. 4,914,155. 1,,. 16.66% F-212-121-9-1--1 SERVICIO DE ASEO - 188,322,389. 87,25,17. 3,7,397. 65,61,37. 182,318,874. 182,318,874. 117,257,54. 6,3,515. 3.18% F-212-121-1-1--1 SERVICIO DE VIGILANCIA - 467,845,42. 268,621,748. 39,757,632. 159,465,662. 467,845,42. 467,845,42. 38,379,38...% F-212-121-12-1--1 IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y 5,23,39. 2,967,877.. 32,123. 3,,. 3,,. 2,967,877. 2,23,39. 42.34% MULTAS - F-212-121-14-1--1 GASTOS FINANCIEROS - 47,,. 25,581,289.25 4,32.91 21,18,47.84 47,,. 47,,. 25,981,592.16..% F-212-121-15-1--1 OTROS GASTOS GENERALES - 15,655,132. 6,88,935. 1,656,187. 7,118,1. 15,655,132. 15,655,132. 8,537,122...% TOTAL ADQUIS. SERV. 949,25,872. 544,23,476.25 76,3,41.91 279,488,782.84 96,71,55. 899,812,661. 62,323,878.16 42,324,817. 4.45% TOTAL GASTOS GENERALES 1,264,125,872. 58,661,314.25 89,24,54.91 33,778,879.84 98,569,129. 973,68,735. 669,91,855.16 283,556,743. 22.43% 213 TRANSFERENCIAS 131 TRANSF. CORRIENTES F-213-131-1-1--1 CESANTÍAS DEFINITIVAS - 289,699,161. 242,629,417... 242,629,417. 242,629,417. 242,629,417. 47,69,744. 16.24% F-213-131-1-2--1 CESANTÍAS DEFINITIVAS - 139,625,754. 118,671,139. 2,797,613.. 121,468,752. 121,468,752. 121,468,752. 18,157,2. 13.% F-213-131-2-1--1 INTERESES A LAS CESANTÍAS - 31,14,765. 27,487,971... 27,487,971. 27,487,971. 27,487,971. 3,616,794. 11.62% F-213-131-2-2--1 INTERESES A LAS CESANTÍAS - 2,427,898. 17,368,437. 216,255.. 17,584,692. 17,584,692. 17,584,692. 2,843,26. 13.91% TOTAL TRANSF. CORRIENTES 48,857,578. 46,156,964. 3,13,868.. 49,17,832. 49,17,832. 49,17,832. 71,686,746. 14.9% TOTAL TRANSFERENCIAS 48,857,578. 46,156,964. 3,13,868.. 49,17,832. 49,17,832. 49,17,832. 71,686,746. 14.9% TOTAL FUNCIONAMIENTO 9,41,611,631. 5,198,444,216.25 639,394,33.91 43,32,629.84 6,275,799,122. 6,268,159,15. 5,837,838,52.16 3,125,812,59. 33.24% 3 INVERSION 231 INVERSIÓN SOCIAL 31 SERVICIO ESTUDIANTIL
217 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO NIT: 811..278-2 INFORME DE PRESUPUESTAL UCION SALDO X / Pag. 4 4 I-231-31-2-2--1 DEVOLUCIÓN DE MATRICULAS - 5,,. 12,... 12,. 12,. 12,. 4,88,. 97.6% I-231-31-7-2--1 APOYO SOCIOECONOMICO - ESTAMPILLA 281,625,784. 15,52,355. 3,736,8. 18,673,258. 275,43,673. 172,912,413. 154,239,155. 6,582,111. 2.33% I-231-31-1-2--1 COBERTURA SUBREGIONES - ESTAMPILLA 2,288,811,493. 1,291,14,5.. 128,717,8. 1,427,67,6. 1,419,858,3. 1,291,14,5. 861,743,893. 37.65% I-231-31-12-2--1 APOYO SOCIOECONOMICO - 21,18,6.... 21,18,6.....% I-231-31-13-2--1 SEGURO ESTUDIANTIL - ESTAMPILLA 35,,. 28,682,37. 95,. 2,382,34. 35,,. 31,159,341. 28,777,37...% I-231-31-2-2--1 BECAS DE HONOR - ESTAMPILLA 49,145,. 2,563,2.. 5,565,6. 26,128,8. 26,128,8. 2,563,2. 23,16,2. 46.83% TOTAL SERVICIO ESTUDIANTIL 2,68,69,877. 1,491,8,362. 3,831,8. 155,338,692. 1,784,468,673. 1,65,178,854. 1,494,84,162. 896,222,24. 33.43% 311 BIENESTAR UNIVERSITARIO I-231-311-1-2--1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - 465,719,592. 164,728,93. 7,992,469. 52,159,921. 248,985,674. 224,88,483. 172,72,562. 216,733,918. 46.53% ESTAMPILLA I-231-311-3-2--1 ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - 93,53,62. 21,23,968. 13,152,591. 4,962,868. 54,256,147. 39,139,427. 34,176,559. 38,797,473. 41.69% I-231-311-5-2--1 PERMANENCIA ESTAMPILLA 111,823,659. 89,89,169. 1,3,34.. 9,92,59. 9,92,59. 9,92,59. 2,93,15. 18.69% I-231-311-6-2--1 ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES - 5,324,99. 18,393,817. 8,2,27. 23,911,146. 5,324,99. 5,324,99. 26,413,844...% ESTAMPILLA I-231-311-7-2--1 EQUIDAD DE GENERO - ESTAMPILLA 59,437,816. 6,,.. 14,376,. 21,541,. 2,376,. 6,,. 37,896,816. 63.75% I-231-311-9-2--1 PROGRAMAS DE PROMOCION Y 182,82,6. 9,372,555. 17,21,111. 54,98,34. 161,672,6. 161,672,6. 17,573,666. 2,41,. 11.2% PREVENCION EN ADICCIONES, VIOLENCIA - ESTAMPILLA I-231-311-13-2--1 PROYECCION SOCIAL - ESTAMPILLA 217,925,335. 198,85,631. 7,86,536.. 215,156,552. 26,711,167. 26,711,167. 2,768,783. 1.27% I-231-311-14-2--1 EGRESADOS - ESTAMPILLA 59,89,98. 4,395,752.. 9,,. 4,193,472. 13,395,752. 4,395,752. 18,896,436. 31.97% I-231-311-16-2--1 COBERTURA MUNICIPIO DE ENVIGADO - 135,15,. 9,457,7.. 4,53,3. 29,724,2. 13,511,. 9,457,7. 15,38,8. 77.99% ESTAMPILLA I-231-311-17-2--1 PERMANENCIA FONDO CREE 216 7,,.. 1,522,5. 9,135,. 1,657,5. 1,657,5. 1,522,5. 59,342,5. 84.77% TOTAL BIENESTAR UNIVERSITARIO 1,444,561,926. 63,112,685. 56,779,574. 171,696,575. 923,432,5. 831,588,834. 659,892,259. 521,129,876. 36.7% 312 EDUCACIÓN I-231-312-1-2--1 SUELDOS Y VACACIONES DOCENTES 2,72,34,. 1,887,57,324. 274,832,196.. 2,162,42,52. 2,162,42,52. 2,162,42,52. 539,91,48. 19.97% TIEMPO COMPLETO - I-231-312-2-2--1 SUELDOS Y VACACIONES DOCENTES 3,333,994,992. 1,62,36,522. 34,239,643.. 1,96,6,165. 1,96,6,165. 1,96,6,165. 1,427,394,827. 42.81% CÁTEDRA - I-231-312-4-2--1 PRIMA DE VACACIONES - 127,13,842. 11,51,448... 11,51,448. 11,51,448. 11,51,448. 115,512,394. 9.94% I-231-312-5-2--1 PRIMA DE NAVIDAD - 26,73,359. 15,685,365... 15,685,365. 15,685,365. 15,685,365. 245,17,994. 93.98% I-231-312-6-2--1 PRIMA DE SERVICIOS - 125,344,92. 8,966,924... 8,966,924. 8,966,924. 8,966,924. 44,377,996. 35.4% I-231-312-8-2--1 CUALIFICACION DOCENTES - ESTAMPILLA 124,841,279. 18,711,17... 18,711,17. 18,711,17. 18,711,17. 16,13,19. 85.1%
217 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO NIT: 811..278-2 INFORME DE PRESUPUESTAL UCION SALDO X / Pag. 5 5 I-231-312-9-2--1 EXTENSIÓN ACADÉMICA - 1,896,29,992. 1,8,743,819. 36,83,487. 536,545,768. 1,857,223,74. 1,851,373,74. 1,314,827,36. 38,986,918. 2.5% I-231-312-1-2--1 DOCENCIA - ESTAMPILLA 694,793,583. 314,145,472. 39,78,992.. 353,854,464. 353,854,464. 353,854,464. 34,939,119. 49.7% I-231-312-11-2--1 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 64,136,11. 64,136,11... 64,136,11. 64,136,11. 64,136,11...% - I-231-312-12-2--1 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION - 16,49,133. 1,532,749... 1,532,749. 1,532,749. 1,532,749. 14,957,384. 9.7% I-231-312-13-2--1 PRIMA DE ANTIGUEDAD - 16,527,. 16,333,641... 16,333,641. 16,333,641. 16,333,641. 193,359. 1.16% I-231-312-14-2--1 POSGRADOS - 429,,. 315,115,395. 41,95,137. 9,135,. 366,155,532. 366,155,532. 357,2,532. 62,844,468. 14.64% I-231-312-19-2--1 PRIMA DE SERVICIOS - CATEDRA - 166,699,749. 52,593,54. 384,172.. 52,977,712. 52,977,712. 52,977,712. 113,722,37. 68.21% I-231-312-2-2--1 CUALIFICACION DOCENTES - FONDO CREE 64,569,729. 64,29,729... 64,29,729. 64,29,729. 64,29,729. 36,..55% 216 I-231-312-21-2--1 EXTENSION ACADEMICA - CONVENIO 1,9,,. 31,531,557. 246,989,98. 457,696,. 1,172,41,736. 1,15,216,655. 557,52,655. 727,589,264. 38.29% BACHILLERATO DIGITAL - TOTAL EDUCACIÓN 11,922,628,688. 5,764,137,765. 1,214,142,725. 1,3,376,768. 8,144,71,339. 7,981,657,258. 6,978,28,49. 3,777,927,349. 31.68% 313 CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO I-231-313-1-2--1 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - 252,82,4. 12,287,573. 21,888,99.. 142,175,672. 142,175,672. 142,175,672. 19,96,368. 43.59% I-231-313-2-2--1 APORTES A E.P.S - DOCENTES - 435,674,334. 212,26,356. 42,718,114.. 254,978,47. 254,978,47. 254,978,47. 18,695,864. 41.47% I-231-313-3-2--1 APORTES A PENSIÓN - DOCENTES - 586,614,668. 33,924,934. 61,164,59.. 392,88,993. 392,88,993. 392,88,993. 194,525,675. 33.16% I-231-313-4-2--1 A.R.L. - DOCENTES - 32,896,77. 15,942,38. 2,87,652.. 18,813,32. 18,813,32. 18,813,32. 14,83,675. 42.81% I-231-313-5-2--1 A.R.L - ESTUDIANTES - 8,,. 4,777,5. 651,3. 2,571,2. 8,,. 8,,. 5,428,8...% TOTAL CONTRIBUCION SECTOR PRIVADO 1,315,267,749. 684,192,743. 129,292,224. 2,571,2. 816,56,167. 816,56,167. 813,484,967. 499,211,582. 37.95% 314 CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO I-231-314-1-2--1 APORTES AL ICBF - DOCENTES - 189,61,529. 91,234,119. 16,428,942.. 17,663,61. 17,663,61. 17,663,61. 81,398,468. 43.5% I-231-314-2-2--1 APORTES AL SENA - DOCENTES - 97,547,434....... 97,547,434. 1.% TOTAL CONTRIBUCION SECTOR PUBLICO 286,68,963. 91,234,119. 16,428,942.. 17,663,61. 17,663,61. 17,663,61. 178,945,92. 62.43% 315 TRANSF.CORRIENTES I-231-315-1-2--1 CESANTÍAS DEFINITIVAS - DOCENTES - 546,695,717. 319,349,84. 768,345.. 32,118,149. 32,118,149. 32,118,149. 226,577,568. 41.44% I-231-315-2-2--1 INTERESES A LAS CESANTÍAS - DOCENTES - 45,886,841. 26,292,781. 19,69.. 26,311,85. 26,311,85. 26,311,85. 19,574,991. 42.65%
217 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO NIT: 811..278-2 INFORME DE PRESUPUESTAL UCION SALDO X / Pag. 6 6 TOTAL TRANSF.CORRIENTES 592,582,558. 345,642,585. 787,414.. 346,429,999. 346,429,999. 346,429,999. 246,152,559. 41.53% 317 GASTOS GENERALES I-231-317-2-1--1 SERVICIOS PUBLICOS - 13,,. 3,58,276. 22,181,644. 77,31,8. 13,,. 13,,. 52,689,92...% I-231-317-8-1--1 COMUNICACIONES Y MERCADEO - 3,,. 89,34,668. 69,25,245. 12,465,611. 265,88,524. 26,75,524. 158,284,913. 34,119,476. 11.37% I-231-317-12-1--1 SUMINISTROS - 47,661,76. 9,283,952. 6,511,32. 9,559,728. 26,725,. 25,355,. 15,795,272. 2,936,76. 43.92% I-231-317-14-1--1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - 1,5,.. 5,876,22.. 5,876,22. 5,876,22. 5,876,22. 4,623,78. 44.3% I-231-317-26-1--1 ARCHIVO CENTRAL - 32,322,75....... 32,322,75. 1.% I-231-317-27-1--1 SEGUROS - 5,,. 48,245,494. 587,4. 1,167,16. 5,,. 5,,. 48,832,894...% TOTAL GASTOS GENERALES 57,483,826. 177,72,39. 14,46,829. 19,52,525. 478,481,744. 471,981,744. 281,479,219. 92,2,82. 16.12% 319 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL I-231-319-4-1--1 FORMULACION Y UCION DELPLAN DE 6,,. 33,569,439. 428,571.. 6,,. 33,998,1. 33,998,1...% CAPACITACION - I-231-319-5-1--1 PROGRAMA DE INCENTIVOS Y ESTIMULOS - 6,722,441. 2,832,35.. 5,251,575. 26,83,88. 26,83,88. 2,832,35. 34,638,561. 57.4% I-231-319-6-1--1 ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL - 57,277,559. 28,711,423.. 15,682,136. 57,277,559. 44,393,559. 28,711,423...% I-231-319-7-1--1 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 8,,.. 12,,. 27,5,. 53,96,8. 39,5,. 12,,. 26,93,2. 32.61% TRABAJO - TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 258,,. 83,113,167. 12,428,571. 48,433,711. 197,268,239. 143,975,449. 95,541,738. 6,731,761. 23.53% 32 INTERNACIONALIZACION I-231-32-1-1--1 GESTION Y POSICIONAMIENTO 61,57,237. 48,42,646.. 1,51,912. 58,472,558. 58,472,558. 48,42,646. 2,584,679. 4.23% INTERNACIONAL - ESTAMPILLA I-231-32-2-1--1 ACOMPAÑAMIENTO A LA EXTENSION, 48,541,211. 34,514,188.. 14,27,23. 48,541,211. 48,541,211. 34,514,188...% MOVILIDAD ACADEMICA E INVESTIGATIVA - ESTAMPILLA I-231-32-3-1--1 FOMENTO A LA INTERNACIONALIZACION EN 41,9,. 17,488,479.. 8,894,. 26,382,479. 26,382,479. 17,488,479. 15,517,521. 37.3% CASA - ESTAMPILLA I-231-32-5-1--1 PROMOCION A LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y 96,954,. 39,986,967. 12,794,61. 19,752,89. 85,4,565. 72,534,467. 52,781,577. 11,553,435. 11.91% ASESORIAS - ESTAMPILLA TOTAL INTERNACIONALIZACION 248,452,448. 14,41,28. 12,794,61. 52,725,825. 218,796,813. 25,93,715. 153,24,89. 29,655,635. 11.93%
NIT: 811..278-2 217 INFORME DE PRESUPUESTAL Pag. 7 7 UCION SALDO X / 321 VIRTUALIDAD I-231-321-1-2--1 DESARROLLO TECNOLOGICO - ESTAMPILLA 75,,. 48,872,134. 5,646,626. 18,543,. 73,61,76. 73,61,76. 54,518,76. 1,938,24. 2.58% TOTAL VIRTUALIDAD 75,,. 48,872,134. 5,646,626. 18,543,. 73,61,76. 73,61,76. 54,518,76. 1,938,24. 2.58% TOTAL INVERSIÓN SOCIAL 19,394,277,35. 9,428,796,23. 1,556,539,315. 1,643,188,296. 13,9,359,845. 12,628,523,841. 1,985,335,545. 6,33,917,19. 32.5% 232 INVESTIGACIÓN Y EMPRESARISMO 32 INVESTIGACION I-232-32-1-2--1 UCION PROYECTOS DE 421,531,269. 55,713,645. 1,353,58. 53,697,5. 114,138,356. 11,764,23. 57,66,73. 37,392,913. 72.92% INVESTIGACION - ESTAMPILLA I-232-32-3-2--1 LICENCIAS Y ADQUISICIONES DE BASES DE 267,123,745. 12,8,299. 26,982,176. 67,738,646. 267,123,745. 214,729,121. 146,99,475...% DATOS CIENTIFICAS, PUBLICACIONES Y MEMBRECIAS - ESTAMPILLA I-232-32-4-2--1 PROYECTOS DE INVESTIGACION 66,821,....... 66,821,. 1.% - FONDO CREE I-232-32-7-2--1 LICENCIAS Y ADQUISICIONES DE BASES DE 63,179,... 61,99,. 63,179,. 61,99,....% DATOS CIENTIFICAS, PUBLICACIONES Y MEMBRECIAS - FONDO CREE I-232-32-1-2--1 ARTICULACIÓN DE ESTUDIANTES AL 124,388,1. 63,992,779. 9,146,359. 46,49,146. 119,188,284. 119,188,284. 73,139,138. 5,199,717. 4.18% SISTEMA DE INVESTIGACIÓN - ESTAMPILLA I-232-32-11-2--1 PLAN DE CAPACITACION EN FORMACION 8,,. 56,168,495. 8,94,826.. 64,263,321. 64,263,321. 64,263,321. 15,736,679. 19.67% INVESTIGATIVA - FONDO CREE - 216 I-232-32-12-2--1 CONVOCATORIAS EXTERNAS Y PLANES DE 158,958,179. 3,711,372.. 6,85,. 25,469,87. 1,561,372. 3,711,372. 133,488,372. 83.97% FORMACION - ESTAMPILLA TOTAL INVESTIGACION 1,182,1,194. 299,594,59. 45,576,419. 236,325,292. 653,362,513. 581,496,31. 345,171,9. 528,638,681. 44.72% 321 EMPRESARISMO I-232-321-2-2--1 PROCESOS INVESTIGATIVOS 84,8,. 4,462,514. 3,45,. 31,995,. 75,52,514. 75,52,514. 43,57,514. 9,297,486. 1.96% EMPRESARISMO - ESTAMPILLA TOTAL EMPRESARISMO 84,8,. 4,462,514. 3,45,. 31,995,. 75,52,514. 75,52,514. 43,57,514. 9,297,486. 1.96% TOTAL INVESTIGACIÓN Y EMPRESARISMO 1,266,81,194. 34,57,14. 48,621,419. 268,32,292. 728,865,27. 656,998,815. 388,678,523. 537,936,167. 42.46%
NIT: 811..278-2 217 INFORME DE PRESUPUESTAL Pag. 8 8 UCION SALDO X / 233 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 33 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS ACADEMICOS I-233-33-1-1--1 DISEÑO Y FACTIBILIDAD DE NUEVA OFERTA 1,,. 6,187,23... 6,187,23. 6,187,23. 6,187,23. 93,812,977. 93.81% ACADEMICA - I-233-33-1-2--1 ACREDITACION INSTITUCIONAL - 49,959,921. 1,612,629. 194,51. 14,54,25. 24,861,389. 24,861,389. 1,87,139. 25,98,532. 5.23% ESTAMPILLA I-233-33-2-2--1 ACREDITACION DE ALTA CALIDAD PARA EL 4,873,158. 11,813,17.. 2,315,. 32,128,17. 32,128,17. 11,813,17. 8,744,988. 21.39% PROGRAMA DE PSICOLOGIA - ESTAMPILLA I-233-33-3-2--1 ALTA ACREDITACIÓN DE LA FACULTAD DE 39,824,367. 9,28,5.. 1,185,. 19,393,5. 19,393,5. 9,28,5. 2,43,867. 51.3% DERECHO - ESTAMPILLA I-233-33-7-2--1 FORTALECIMIENTO DE LA FACULTAD DE 27,65,556. 11,914,697. 1,71,833. 13,4,. 27,16,53. 27,16,53. 13,616,53. 49,26..18% INGENIERIAS - ESTAMPILLA I-233-33-9-2--1 DISEÑO Y FACTIBILIDAD DE PROGRAMAS DE 3,65,783. 3,65,783... 3,65,783. 3,65,783. 3,65,783...% PREGRADO Y POSGRADO - ESTAMPILLA I-233-33-11-2--1 AUMENTAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS 36,,. 7,496,585.. 12,4,. 22,847,453. 19,896,585. 7,496,585. 13,152,547. 36.53% DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES - ESTAMPILLA I-233-33-12-2--1 DISEÑO DE NUEVA OFERTA ACADEMICA - 5,193,71. 1,283,839. 1,348,226.. 2,632,65. 2,632,65. 2,632,65. 2,561,6. 49.31% FONDO CREE TOTAL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS 328,981,856. 88,582,226. 3,244,569. 7,354,25. 165,131,913. 162,181,45. 91,826,795. 163,849,943. 49.8% TOTAL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 328,981,856. 88,582,226. 3,244,569. 7,354,25. 165,131,913. 162,181,45. 91,826,795. 163,849,943. 49.8% 234 INVERSIÓN EN DOTACIÓN 34 DOTACIÓN I-234-34-1-1--1 DOTACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, 22,238,567. 213,936,467. 888,. 2,672,. 22,238,567. 217,496,467. 214,824,467...% SUSCRIPCIONES Y BASES DE DATOS - ESTAMPILLA I-234-34-1-2--1 DOTACION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, 178,,. 27,437,433.. 6,91,. 51,316,333. 33,528,433. 27,437,433. 126,683,667. 71.17% BASES DE DATOS, SUSCRIPCIONES - I-234-34-2-1--1 DOTACIÓN TECNOLOGICA - 35,,.... 34,872,568... 315,127,432. 9.3% I-234-34-3-1--1 RENOVACIÓN LICENCIA, SOFTWARE Y 66,,. 94,588,754. 2,32,5. 11,959,75. 575,193,4. 27,869,4. 96,99,254. 84,86,996. 12.84% SOPORTE DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA -
217 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO NIT: 811..278-2 INFORME DE PRESUPUESTAL UCION SALDO X / Pag. 9 9 I-234-34-4-1--1 MOBILIARIO Y ENSERES - 1,,. 15,972,18. 1,91,37.. 17,882,487. 17,882,487. 17,882,487. 82,117,513. 82.11% I-234-34-5-1--1 DOTACION TECNOLOGICA - FONDO CREE 595,,... 363,851,173. 363,851,173. 363,851,173.. 231,148,827. 38.84% 216 I-234-34-8-1--1 BIBLIOTECA - FONDO CREE 216 97,,.... 97,,.....% I-234-34-1-1--1 MOBILIARIO Y ENSERES - FONDO CREE 139,565,52.. 82,117,513.. 82,117,513. 82,117,513. 82,117,513. 57,448,7. 41.16% I-234-34-14-1--1 DOTACION TECNOLOGICA - ESTAMPILLA 527,194,742... 23,648,827. 23,648,827. 23,648,827.. 53,545,915. 95.51% I-234-34-16-1--1 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 59,54,34. 34,956,166. 1,159,564. 14,424,574. 59,54,34. 59,54,34. 45,115,73...% I-234-34-17-1--1 ADQUISICION DE INTERNET RUANA Y 2,264,865....... 2,264,865. 1.% RENATA - I-234-34-18-1--1 ADQUISICION DE INTERNET RUANA Y 78,194,831. 16,779,. 4,284,. 34,443,. 55,56,. 55,56,. 21,63,. 22,688,831. 29.1% RENATA - ESTAMPILLA TOTAL DOTACIÓN 3,6,998,829. 43,67,. 11,679,884. 556,9,324. 1,581,166,776. 1,61,44,28. 55,349,884. 1,425,832,53. 47.41% TOTAL INVERSIÓN EN DOTACIÓN 3,6,998,829. 43,67,. 11,679,884. 556,9,324. 1,581,166,776. 1,61,44,28. 55,349,884. 1,425,832,53. 47.41% 235 INFRAESTRUCTURA 35 INFRAESTRUCTURA I-235-35-2-1--1 INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS Y 296,256,165. 14,59,86.. 132,367,414. 296,256,165. 272,426,5. 14,59,86...% HONORARIOS - I-235-35-3-1--1 MANTENIMIENTO Y MEJORAS - 435,774,9. 138,837,368. 147,497,764. 142,463,693. 428,798,825. 428,798,825. 286,335,132. 6,976,75. 1.6% I-235-35-5-1--1 PLAN CAMPUS - FONDO CREE 542,282,453. 42,938,683... 542,282,453. 42,938,683. 42,938,683...% I-235-35-6-1--1 PROYECTO COFINANCIADO MEN - 29,,.. 144,2,871. 143,75,775. 29,,. 287,951,646. 144,2,871...% ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y DOTACION DE MOBILIARIO - I-235-35-7-1--1 PLAN CAMPUS - 1,145,19,348. 344,36,811. 151,68,279. 557,294,311. 1,53,281,41. 1,52,723,41. 495,429,9. 91,98,947. 8.2% I-235-35-8-1--1 PLAN CAMPUS - FONDO CREE 216 1,391,85,48. 82,265,12.. 89,863,758. 1,28,427,359. 892,128,86. 82,265,12. 363,423,49. 26.11% I-235-35-35-1--1 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y 1,224,265.... 1,224,265.....% BIBLIOGRAFICA - FONDO CREE I-235-35-37-1--1 PLAN CAMPUS - ESTAMPILLA 479,637,945. 59,26,343. 279,637,716. 14,973,886. 479,637,945. 479,637,945. 338,664,59...% TOTAL INFRAESTRUCTURA 4,681,216,484. 1,167,487,393. 722,44,63. 1,926,713,837. 4,218,98,413. 3,816,65,86. 1,889,892,23. 462,38,71. 9.87% TOTAL INFRAESTRUCTURA 4,681,216,484. 1,167,487,393. 722,44,63. 1,926,713,837. 4,218,98,413. 3,816,65,86. 1,889,892,23. 462,38,71. 9.87% TOTAL INVERSION 28,678,275,398. 11,428,592,953. 2,432,489,817. 4,464,666,999. 19,784,431,974. 18,325,749,769. 13,861,82,77. 8,893,843,424. 31.1%
NIT: 811..278-2 217 INFORME DE PRESUPUESTAL Pag. 1 1 UCION SALDO X / 2 SERVICIO A LA DEUDA 221 AMORTIZACIÓN 21 AMORTIZACIÓN DEUDA S-221-21-1-1--1 ENTIDADES FINANCIERAS - 678,589,313. 452,392,872. 56,549,19. 169,647,332. 678,589,313. 678,589,313. 58,941,981...% TOTAL AMORTIZACIÓN DEUDA 678,589,313. 452,392,872. 56,549,19. 169,647,332. 678,589,313. 678,589,313. 58,941,981...% TOTAL AMORTIZACIÓN 678,589,313. 452,392,872. 56,549,19. 169,647,332. 678,589,313. 678,589,313. 58,941,981...% 222 INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 22 INTERESES Y OTROS GASTOS DE SERVICIO A LA S-222-22-1-1--1 CALIFICADORA DE RIESGOS - 2,825,... 2,825,. 2,825,. 2,825,....% S-222-22-2-1--1 INTERES FINANCIERO POR DEUDA - 549,175,. 319,23,295. 34,23,618. 195,921,87. 549,175,. 549,175,. 353,253,913...% TOTAL INTERESES Y OTROS GASTOS DE SERVICIO A LA 57,,. 319,23,295. 34,23,618. 216,746,87. 57,,. 57,,. 353,253,913...% TOTAL INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS 57,,. 319,23,295. 34,23,618. 216,746,87. 57,,. 57,,. 353,253,913...% TOTAL SERVICIO A LA DEUDA 1,248,589,313. 771,416,167. 9,779,727. 386,393,419. 1,248,589,313. 1,248,589,313. 862,195,894...%
TOTAL VIG. 217 39,328,476,342. 17,398,453,336.25 3,162,663,847.91 5,281,381,47.84 27,38,82,49. 25,842,498,232. 2,561,117,184.16 12,19,655,933. 3.56% BLANCA LIBIA ECHEVERRI LONDOÑO RECTORA NELSON ENRIQUE MONSALVE VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO