Total Pasivo Fijo ,232, ,026, No. Cta. Contable
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- Diego de la Cruz Peña
- hace 5 años
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1 Estado de Posición Financiera al 30 de Junio de 2010 A C T I V O Hasta el Mes Anterior Mes Actual Fondo Revolvente 47, , Bancos 1,302, , Deudores Diversos 626, ,512, Impuestos a Favor 191, , Total Activo 2,168, ,340, Mobiliario y Equipo 1,003, ,003, Maquinaria y Equipo 794, , Equipo de Transporte 645, , Equipo e Instrumental Medico 230, , Herramientas 2, , Total Activo 2,675, ,679, Diferido Depositos en Garantia 3, , Total Activo Diferido 3, , ,847, ,023, P A S I V O Proveedores 336, , Acreedores Diversos 390, , Retenciones a Empleados Impuestos por Pagar 6,505, ,511, Total Pasivo 7,232, ,026, Deuda Pública a Largo Plazo Total Pasivo ,232, ,026, P A T R I M O N I O Bienes Inmuebles Bienes Muebles 2,675, ,679, Resultado de Ejercicios Anteriores -5,420, ,420, Resultado del Periodo 359, , Total Patrimonio -2,384, ,002, ,847, ,023,763.30
2 Estado de Cambios en la Situación Financiera al 30 de Junio de 2010 A C T I V O MAYO 2010 JUNIO 2010 VARIACIÓN Fondo Revolvente 47, , , Bancos 1,302, , , Deudores Diversos 626, ,512, , Impuestos a Favor 191, , , Total Activo 2,168, ,340, , Mobiliario y Equipo 1,003, ,003, Maquinaria y Equipo 794, , Equipo de Transporte 645, , Equipo e Instrumental Medico 230, , , Herramientas 2, , Total Activo 2,675, ,679, , Diferido Depositos en Garantia 3, , Total Activo Diferido 3, , ,847, ,023, , P A S I V O Proveedores 336, , , Acreedores Diversos 390, , , Retenciones a Empleados Impuestos por Pagar 6,505, ,511, , Total Pasivo 7,232, ,026, , Deuda Pública a Largo Plazo Total Pasivo ,232, ,026, , P A T R I M O N I O Bienes Inmuebles Bienes Muebles 2,675, ,679, , Resultado de Ejercicios Anteriores -5,420, ,420, Resultado del Periodo 359, , , Total Patrimonio -2,384, ,002, , ,847, ,023, ,106.11
3 Estado de Ingresos y Egresos del 1 al 30 de Junio de 2010 INGRESOS Hasta el Mes Aterior Del Mes Acumulado Hasta el Mes Participaciones Ordinarias 9,822, ,654, ,476, Participaciones Extraordinarias 200, , , Ingresos Propios SMDIF 1,093, , ,337, Ingresos SEDIF 626, , Donativos Recibidos 10, , Otros Ingresos 8, , , Productos Financieros EGRESOS Total de Ingresos 11,761, ,981, ,743, Servicios Personales 2,705, , ,193, Materiales y Suministros 263, , , Servicios Generales 229, , , Gasto Corriente 3,198, , ,805, Servicios Personales 5,074, ,021, ,096, Materiales y Suministros 644, , , Servicios Generales 385, , , Apoyos y Obras de Carácter Social 1,563, , ,264, Erogaciones para apoyar sector social y 1, , privado en Activ. Cultural Gasto Social 7,669, ,993, ,662, Bienes Muebles e Inmuebles 534, , , Gasto de Inversión 534, , , Total de Egresos 11,402, ,603, ,005, Resultado del Periodo 359, , ,899.75
4 Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de Junio de 2010 A C T I V O MAYO 2010 JUNIO 2010 ORIGEN APLICACIÓN Fondo Revolvente 47, , , Bancos 1,302, , , Deudores Diversos 626, ,512, , Impuestos a Favor 191, , , Mobiliario y Equipo 1,003, ,003, Maquinaria y Equipo 794, , Equipo de Transporte 645, , Equipo e Instrumental Medico 230, , , Herramientas 2, , Diferido Depositos en Garantia 3, , P A S I V O Proveedores 336, , , Acreedores Diversos 390, , , Retenciones a Empleados Impuestos por Pagar 6,505, ,511, , Deuda Pública a Largo Plazo P A T R I M O N I O Bienes Inmuebles Bienes Muebles 2,675, ,679, , Resultado de Ejercicios Anteriores -5,420, ,420, Resultado del Periodo 359, , , ,178, ,178,040.25
5 Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 30 de Junio de 2010 Concepto Importe Saldo Final en Bancos e Inversiones del mes anterior $1,302, Ingresos $3,007, Ingresos del periodo Disminución de Activo Sin Bancos Aumento de Pasivo Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores (Ingresos) Cuenta Corriente 2,981, , , Total de Recursos Obtenidos $4,310, Egresos Egresos del periodo 2,603, Aumento de Activo Sin Bancos 962, Disminución de Pasivo 211, Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores (Egresos) Cuenta Corriente 0.00 Total de Recursos Aplicados $3,778, Saldo Disponible en Bancos e Inversiones $531, $0.00
6 Estado de Ingresos y Egresos Acumulado al 31 de Junio de 2010 INGRESOS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Acumulado Hasta el Mes Participaciones Ordinarias 2,190, ,908, ,908, ,908, ,908, ,654, ,476, Participaciones Extraordinarias 200, , , Ingresos Propios SMDIF 203, , , , , , ,337, Ingresos SEDIF - 185, , , , Donativos - 5, , , Otros Ingresos 1, , , , , Productos Financieros Total de Ingresos 2,595, ,280, ,446, ,154, ,285, ,981, ,743, EGRESOS Servicios Personales 620, , , , , , ,193, Materiales y Suministros 24, , , , , , , Servicios Generales 29, , , , , , , Gasto Corriente 674, , , , , , ,805, Servicios Personales 1,053, , ,017, ,017, ,045, ,021, ,096, Materiales y Suministros 24, , , , , , , Servicios Generales 28, , , , , , , Apoyos y Obras de Carácter Social 161, , , , , , ,264, Erogaciones para apoyar sector - - 1, , Gasto Social 1,268, ,567, ,611, ,467, ,754, ,993, ,662, Bienes Muebles e Inmuebles 158, , , , , , , Gasto de Inversión 158, , , , , , , Total de Egresos 2,101, ,231, ,434, ,200, ,434, ,603, ,005, Resultado del Periodo 493, , , , , , ,899.75
7 Estado de Variación en el Patrimonio al 30 de Junio de 2010 Concepto Saldos al 31 de Mayo 2010 Aumentos Disminuciones Saldos al 30 de Junio 2010 MOBILIARIO Y EQUIPO 1,003, ,003, MAQUINARIA Y EQUIPO 794, , EQUIPO DE TRANSPORTE 645, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 230, , , HERRAMIENTAS 2, , TOTAL DEL PATRIMONIO $2,675, $3, $0.00 $2,679,398.83
8 Integración de Aumentos al Patrimonio al 30 de Junio de 2010 Saldo del Patrimonio al 31 de Mayo de ,675, Aumentos Corrrespondientes a Junio de 2010 TIPO DEL BIEN DESCRIPCIÓN ÁREA A LA QUE SE ASIGNO NO. FACTURA PROVEEDOR COSTO DEL BIEN Equipo e Inst. Medico Bascula Marca Tanita HD313 Display Area Medica 2697 Lara Rodriguez Maria del Rayo 1, Equipo e Inst. Medico Bascula con EstadimetroCap.150 Kg. Area Medica 2709 Lara Rodriguez Maria del Rayo 2, TOTAL DE AUMENTOS AL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2010 = 3, Saldo Acumulado a Junio de ,679, Saldo Final del Patrimonio al 30 de Junio de ,679, Resultado de Ejercicios Anteriores -5,420, Resultado del Periodo Actual 737, TOTAL DEL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE ,002,965.74
Diferido Depositos en Garantia 3, , Total Activo Fijo 3, , Total Activo 5,319, ,903,388.
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