IMAGEN & SERVICIO AJC, CA RIF J SOPORTEPREMIUMSOFT@GMAIL.COM CREACION DE FACTURAS DE COMPRAS INVENTARIO (PREMIUM SOFT)
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- Tomás Torres Cáceres
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1 IMAGEN & SERVICIO AJC, CA RIF J CREACION DE FACTURAS DE COMPRAS INVENTARIO (PREMIUM SOFT) 1.- INICIAR EL SISTEMA PREMIUM SOFT 2.- MODULO DE COMPRAS Y GASTOS 3.- PREVIAMENTE DEBEMOS TENER EN LOS MAESTROS DE ESTE MODULO FICHAS DE PROVEEDORES 3.2- FICHAS DE GRUPOS DE PROVEEDORES 3.3- FICHAS DE DEPOSITOS 3.4- FICHAS MAESTRAS DE ARTICULOS / SERVICIOS 3.5- EN ADMINISTRATIVO DEBEMOS TENER, TIPO DE MOVIMIENTOS DE NATURALEZA (TIPO DEBITO) 4.- PROCESO / FACTURAS DE COMPRAS 5.- BUSCAR PROVEEDOR 6.- INGRESAR NUMERO DE FACTURA DE SU PROVEEDOR 7.- INDICAR A QUE ALMACEN (DEPOSITO) INGRESARA LOS ARTICULOS A COMPRAR 8.- INDICAR FECHA DE EMISION.. FECHA DE RECEPCION PULSAR (ADICIONAR) PARA SELECCIONAR LOS ARTICULOS A COMPRAR INGRESAR ARTICULOS DE LA COMPRA (..)
2 10.- AL PULSAR (ADICIONAR) EL SISTEMA MUESTRA LA PANTALLA DE SELECCIÓN DE LOS ARTICULOS: COSTO UNITARIO CANTIDAD A COMPRAR 11.- DEBERA BUSCAR SU ARTICULO 12.- INGRESAR EL COSTO DE LA COMPRA 13.- INGRESAR LA CANTIDAD A COMPRAR 14.- SI DESEA PUEDE INDICAR EL ALMACEN DONDE SE DEPOSITARA LA EXISTENCIA (ACEPTAR, EL ARTÍCULO PARA INCLUIRLO EN LOS ITEM DE SU COMPRA) (SALIR DE LA SELECCIÓN, Y RETORNAR A LA COMPRA) (IMPORTAR DESDE OTRO DOCUMENTO COMO, ORDEN DE COMPRA ) (APLICAR ALGUN DESCUENTO A LA FACT. DE COMPRA)
3 15.- UNA VEZ SELECCIONADO LOS ITEM DE LA COMPRA, DEBERA PULSAR (TOTALIZAR) TOTALIZAR 16.- EL SISTEMA MUESTRA LA PANTALLA DE TOTALIZAR (PARA APLICAR, PAGO, SALIDA A CREDITO (CXP), DESCUENTO, INGRESAR NUMERO DE CONTROL, TIPO DE OPERACIÓN) TIPO DE OPERACION NUMERO DE CONTROL 17.- INGRESADO LOS DATOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE COMPRAS, PULSAR (PROCESAR) EL SISTEMA SOLICITA LA FORMA DE PAGO SI EL PROVEEDOR TIENE EN SU MAESTRO CREDITO PULSAR (SALIR) 18.2 SI EL PROVEEDOR NO TIENE LA OPCION CREDITO, DEBERA CANCELAR EN EFECTIVO O CHEQUE. IMAGEN & SERVICIO AJC, CA RIF J
4 (SI DESEAS CANCELAR LA FACTURA DE LA COMPRA) (SI LA FACTURA ES A CREDITO, PULSAR SALIR) 19.- SI SU EMPRESA TIENE LA MODALIDAD DE IMPRIMIR EL DOCUMENTO DE LA COMPRA PUSLAR IMPRIMIR, CASO CONTRARIO PULSAR SALIR.
5 CREACION DE FACTURAS (GASTOS) NO APLICA MOVIMIENTOS DE ARTICULOS, DEL TIPO GASTOS EJEMPLO CANTV 1.- INICIAR EL SISTEMA PREMIUM SOFT 2.- MODULO DE COMPRAS Y GASTOS 3.- PREVIAMENTE DEBEMOS TENER EN LOS MAESTROS DE ESTE MODULO FICHAS DE PROVEEDORES 3.2- FICHAS DE GRUPOS DE PROVEEDORES 3.3- FICHAS DE DEPOSITOS 3.4- FICHAS MAESTRAS DE ARTICULOS / SERVICIOS 3.5- EN ADMINISTRATIVO DEBEMOS TENER, TIPO DE MOVIMIENTOS DE NATURALEZA (TIPO DEBITO, EJEMPLO GASTOS DE CONSUMO TELEFONICO CANTV) 4.- PROCESO / CUENTAS POR PAGAR 5.- BUSCAR PROVEEDOR 6.- PULSAR OPCION (GASTOS) 7.- SI ESTE PROVEEDOR NO TIENE MOVIMIENTOS EL SISTEMA MOSTRARA ESE MENSAJE, SIMPLEMENTE DEBERA PULSAR DOS (2) VECES ACEPTAR
6 8.- INGRESAR LOS VALORES DE SU FACTURA DE GASTOS: (SI ESTA DE ACUERDO, PULSAR PROCESAR) (SI DESEA, SALIR) 9.- PARA EL CASO DE LA EMPRESA EN SU CONDICION DE CONTRIBUYENTE ORDINARIO, DEBERA TENER TILDADO (OMITIR RETENCION) 9.1- SI DESEA APLICAR ISLR APLICAR (RETENCION) 10.- EN EL CASO DE LOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES, PUEDE APLICAR LA RETENCION DEL IVA EN ESTE MOMENTO O EN EL MOMENTO DEL PAGO APLICAR (SELECCIONAR FACTURA, Y PULSAR PROCESAR) NO APLICAR PULSAR LA OPCION DE SALIR.
7 RETENCIONES DE I.S.L.R. MODULO DE COMPRAS Y GASTOS 1.- MODULO DE ADMINISTRACION 2.- ARCHIVOS, TABLAS DE RETENCIONES, DEBEMOS TENER CONFIGURADAS TODOS, LOS CONCEPTOS DE RETENCIONES QUE DESEA APLICAR EN SU SISTEMA. 3.- EN EL MODULO DE COMPRAS Y GASTOS, DEBEMOS TENER YA CARGADA LA FACTURA DE ARTICULOS O FACTURA DE GASTOS (PREVIAMENTE YA GENERADA) 4.- EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR APLICAMOS (RETENCIONES) 5.- TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA 6.- INDICAR UN CONCEPTO DEL ISRL 7.- RETENCION APLICAR (BUSCAR DE LA LISTA DE RETENCIONES CREADAS CON ANTERIORIDAD) 8.- TILDAR LOS DOCUMENTOS QUE DESEA APLICAR LA RETENCION (ISLR) 9.- TIPO DE OPERACIÓN: ISLR 10.- FECHA DE SU COMPRIBANTE DE RETENCION 11.- SELECCIONAR FORMATO: RETENCION DE ISLR 12.- SI ESTA DE ACUERDO PULSAR (PROCESAR) 13.- IMPRIMIR EL COMPROBANTE IMAGEN & SERVICIO AJC, CA SOPORTEPREMIUMSOFT@GMAIL.COM SOPORTEAJC@GMAIL.COM
8 PULSAR PROCESAR.. PARA GRABAR Y SEGUIR 14.- EL SISTEMA SOLICITA, SI ESTA SEGURO DE SEGUIR (PULSAR SI) 15.- IMPRIMIR DOCUMENTO DE RETENCION.
9 RETENCIONES DE I.V.A. 12 % MODULO DE COMPRAS Y GASTOS 1.- MODULO DE ADMINISTRACION 2.- ARCHIVOS, TABLAS DE RETENCIONES, DEBERA EXISTIR RETENCION DE IVA 75% 3.- EN EL MODULO DE ADMINISTRACION DEBERA EXISTIR UN GRUPO DE PROVEEDORES CON LA TASA DE RETENCION DEL 75% 4.- EN EL MODULO DE COMPRAS Y GASTOS, DEBEMOS TENER YA CARGADA LA FACTURA DE ARTICULOS O FACTURA DE GASTOS (PREVIAMENTE YA GENERADA) 5.- EN EL MODULO DE CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR APLICAMOS (RETENCIONES) 6.- (PULSAR BOTON RETENCIONES)
10 7.- TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA 8.- CONCEPTO DE LA RETENCION DEL IVA 9.- INDICAR EL CODIGO DE RETENCION, PREVIAMENTE CARGADO 10.- TILDAR LA FACTURA o FACTURAS A APLICAR RETENCION DEL IVA 11.- TIPO DE OPERACIÓN: RETENCION IVA 12.- FECHA DEL COMPROBANTE 13.- FORMATO DE IMPRESIÓN: RETENCION DE IVA 14.- PULSAR (PROCESAR) (PULSAR SI ESTA DE ACUERDO) PULSAR (SI) PARA SEGUIR. E IMPRIMIR EL COMPROBANTE
11 EN CASO DE ERROR POR PARTE DEL USUARIO PODRA ELIMINAR LOS O EL COMPROBANTE GRABADO. 1.- MODULO DE COMPRAS Y GASTOS 2.- MODULO DE CUENTAS POR PAGAR 3.- SELECCIONAR EL PROVEEDOR 4.- PULSAR EL BOTON (ANULACIONES) 5.- SELECCIONAR RETENCION 6.- BUSCAR EL NUMERO DE COMPROBANTE A ANULAR 7.- PULSAR (PROCESAR) SI ESTA DE ACUERDO. PROCESAR (SI DESEA ANULAR) EL SISTEMA SOLICITA (RESPUESTA (SI) O (NO) APLICAR SEA EL CASO. SALIR (SI DESEA SALIR Y NO ANULAR) IMAGEN & SERVICIO AJC, CA SOPORTEPREMIUMSOFT@GMAIL.COM SOPORTEAJC@GMAIL.COM TLF /
12 1.- MODULO DE COMPRAS Y GASTOS 2.- OPCION CUENTAS POR PAGAR COMO REBAJAR CANCELAR FACTURAS DE COMPRAS Y/O GASTOS 3.- PULSAR BOTON (PAGOS o ABONOS) MARCAR UN CLIP EN LA COLUMNA: ABONO HOY INGRESAR EL MONTO EFECTIVO O CHEQUE
13 4.- TILDAR SOBRE LA FACTURA A CANCELAR (COLUMNA: ABONO HOY) 5.- DEJAR EL MONTO A CANCELAR (EN EFECTIVO) O (EN CHEQUE) 6.- SELECCIONAR LA CUENTA BANCARIA (CHEQUE) 7.- INGRESAR EL NUMERO DE CHEQUE, SI ES EN CHEQUE 8.- INDICAR LA TRANSACCION (DEL TIPO EGRESO, CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR) 9.- PULSAR (PROCESAR) PARA GRABAR EL PAGO EL SISTEMA LE MOSTRARA LA OPCION DE IMPRIMIR 11.- LA PRIMERA ES PARA IMPRIMIR EL COMPROBANTE DE PAGO 12.- LA SEGUNDA PARA IMPRIMIR EL CHEQUE IMAGEN & SERVICIO AJC, CA SOPORTEPREMIUMSOFT@GMAIL.COM SOPORTEAJC@GMAIL.COM TLF /
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