Reporte. TRITON TRADING S.A. Lima. Visita Técnica de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

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1 Reporte TRITON TRADING S.A. Lima Visita Técnica de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1

2 INDICE I. Objetivos de la visita técnica 3 II. Alcance 3 III. Metodología 4 IV. Evaluación del Sistema de Gestión de SST 4 V. Evaluación de campo 11 VI. Conclusiones y Recomendaciones 13 2

3 TRITON TRADING S.A.C. Actividad Económica Lugar : Venta de equipos, partes y accesorios. : Car. P. Sur Km lote. 31 Z.I. Lotización La Concordia Villa El Salvador. Fecha de inspección : Martes, 25 de Setiembre del Informe elaborado por : Ing. Germán Puruguay Quispe. Informe revisado por : Ing. Michael Rattray Silva I. Objetivos de la Visita Técnica. La visita tuvo como objetivos principales: 1. Revisión de la documentación del Sistema de SST en base a los requerimientos de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 2. Recomendar oportunidades de mejora al sistema de gestión en SST y un programa de actividades acorde para la Organización. II. Alcance La visita técnica consistió en la evaluación de la gestión de SST en el local de Villa El Salvador, revisándose la documentación relacionada y se realizó el recorrido correspondiente por las instalaciones: Almacén, Talleres, y Áreas de Terceros. 3

4 III. Metodología a) Reporte Técnico: se elabora a partir de la evaluación del sistema de gestión de SST, a través de un formato establecido y del análisis de actos y condiciones sub estándares identificadas. Como resultado, se obtiene un reporte confidencial que incluye recomendaciones para la mejora de la Gestión y para la corrección de hallazgos (incumplimiento legal, actos y condiciones sub estándares identificadas y clasificadas), de acuerdo a su nivel de riesgo. Para motivos de esta evaluación se han considerado 3 niveles de riesgo: Alto, Moderado y Bajo, directamente proporcionales a la prioridad de intervención. Nivel de Riesgo Alto Moderado Bajo Prioridad de Intervención Requiere intervención inmediata Requiere intervención No proritario b) Compromiso del cliente: para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por RÍMAC EPS. IV. Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación se describe los cumplimientos e incumplimientos de la Organización en relación a la implementación del Sistema de Gestión de SST SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD La empresa muestra documentación con un enfoque de Sistema de Gestión de SST, entre los cuales se observó registros de: Política de SST (elaborada en consulta con los trabajadores), formación del Comité SST, Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo (RISST), matriz de evaluación de riesgos, plan de capacitación, Plan Anual de SST y procedimientos generales así como específicos (control de riesgos) del Sistema de Gestión, estadística de accidentes, registros de simulacros, Plan de contingencia. Cumple los requisitos legales, Ley N 29783, art. 17, D.S. N 005-TR-2012, art

5 Se evidencia y constata que el Sistema de Gestión de la Organización se rige bajo los principios establecidos en la Ley N Cumple con el requisito Legal, Ley N 29783, Art. 18. La Organización cuenta con una Política de SST, esta ha sido revisada y aprobada por el Comité SST, encontrándose actualmente en proceso de firma por la Gerencia General. Está es acorde con los principios de la Política del Sistema de Gestión de SST Cumple los requisitos legales, Ley 29783, art.23. La Política de SST no se encuentra al alcance de todas las personas de la Organización (no está publicada). No cumple el artículo 22 de la Ley N Se evidencia la participación de los trabajadores en la elección de sus representantes en el Comité SST. Se observa el registro de convocatoria y elecciones de dicho órgano. Cumple los requisitos legales, Ley N 29783, art.19. El Sistema de Gestión de SST de la Organización ha considerado herramientas de gestión que permiten el mejoramiento continuo (Procedimiento de IPER, matriz de evaluación de riesgos, Procedimiento de Auditorías Internas, Procedimiento de Investigación de Accidente y los registros asociados). Cumple con los requisitos legales, Ley N Art. 20. El procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgo, establece los criterios de priorización para la implementación de medidas de prevención y protección de riesgo (Se observa la implementación de controles de riesgo en la fuente así como los del tipo administrativo y control de la persona). Cumple los requisitos legales, Ley N 29783, art. 21. Se evidencia que el empleador garantiza la participación y consulta de los trabajadores en todo el Sistema de Gestión de SST: Investigaciones de accidentes, planes de capacitación, cursos de capacitación, Reglamento Interno de SST (la nueva versión aún se encuentra en proceso de aprobación), Identificación de Peligros y evaluación de riesgos, Inspecciones (existen registros). Cumple los requisitos legales, Ley N 29783, art

6 4.2.- ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Se evidencia el Liderazgo asumido por el empleador con el desarrollo y mantenimiento de los diferentes controles operacionales del sistema de gestión de SST, de igual forma se ha asignado las funciones y las responsabilidades, dicha responsabilidades son presentadas en el Reglamento Interno de SST y tiene establecido un Manual de Organizaciones y Funciones. Cumple los requisitos legales, Ley N 29783, art. 26 y 48. La Organización ha definido los requisitos de competencia necesaria del trabajador para los temas de calidad, se han incluido temas referidos a los aspectos de seguridad, esto se evidencia por la planificación de temas de capacitación y entrenamiento en SST. Esta planificación está basada en los requisitos de las competencias definidas (MOF / IPER). Cumple los requisitos legales, Ley N 29783, art. 27. La empresa mantiene registros de: Reporte e investigación de accidente, inspecciones de SST, estadísticas de SST, equipamiento frente a emergencias, inducción, capacitación y entrenamiento, auditorías internas. Sin embargo, no pudo evidenciar la existencia de registros de exámenes médicos ocupacionales (entrada, periódicos y de retiro) ni de monitoreos de agentes físicos (se recomienda ruido) y factores disergonómicos. No cumple con los artículos: 28 de la Ley N y 33 del D. S. N 005-TR La empresa cuenta con un Comité SST, el cual es paritario, se observan las actas de reunión, tiene claramente definida las funciones en el Reglamento Interno de SST. Cumple con el artículo 29 de la Ley N 29783, de igual forma con los artículos 38 y 42 del D. S. N 005-TR Se evidencia que los representantes al Comité SST fueron elegidos por los trabajadores, de igual forma se muestra registros de la convocatoria por parte de los trabajadores y elecciones. Cumple los artículos 31 de la Ley N y 49 del D. S. N 005-TR Se ha dispuesto la asignación de licencia con goce de haber (30 días al año) para los integrantes al Comité SST; sin embargo, no se evidencia el cumplimiento de sus funciones: Aprobación del Plan de Seguridad, ejecución de Inspecciones, entre otros. Incumplimiento de los artículos 32 y 33 de la Ley N y artículos 42 y 73 del D. S. N 005-TR

7 La empresa cuenta con un Reglamento Interno de SST, entregado a todos los trabajadores (bajo la versión anterior). La nueva versión se encuentra en proceso de aprobación para posterior entrega a cada trabajador. Por otro lado, sí se observa la capacitación sobre el mismo. Contraviene con artículo N 34 y 35 (incisos a y b ) de la Ley N El Reglamento Interno de SST plasma los compromisos, política, responsabilidades (empleador, trabajador, comité y otros puestos en la Organización), estándares de seguridad y aspectos de respuesta ante emergencias. Cumple con los requisitos legales, D.S. N 005-TR-2012 art. 74. Se ha establecido un número superior a los cuatro cursos anuales obligatorios (por Ley) en temas relacionados a sus riesgos, se muestran registros de los cursos del año Para el periodo se muestra programación con los siguientes cursos: Código de Colores, Prevención de Accidentes, Cuidados de Manos, Creando la conciencia de la Seguridad. Cumple con los requisitos legales, Ley N 29783, art. 35, inc. b. No se evidencia la incorporación de las recomendaciones de seguridad en los contratos de trabajo a trabajadores nuevos. Del mismo modo no se observa, el primer día de ejecución de actividades dentro de la Organización, la entrega al trabajador de los estándares de seguridad en el puesto de trabajo. Contraviene los requisitos legales, Ley N 29783, Art. 35 inc. c, d. No cuenta con mapa de riesgos, se encuentran en proceso de actualización de los planos para su elaboración. No cumple con el inciso e del artículo 35 de la Ley N La Organización cuenta con un área encargada del sistema de gestión de SST, el cual puede cumplir con los requisitos del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cumple con los requisitos legales, Ley N 29783, art

8 4.3.- PLANIFICACION Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO La Organización ha realizado el diagnóstico inicial o estudio de línea base sobre la gestión de SST en la empresa, una evaluación de salud ocupacional de los trabajadores. Cumple los requisitos legales, Ley 29783, art. 37. Se muestra una Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos actualizada al 2012, así también se tiene establecidos los objetivos de SST, métodos de identificación, prevención y control de riesgos. Cuentan con un procedimiento de IPERC. Cumple los requisitos legales, Ley N 29783, art. 38 y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Se ha dispuesto procedimientos internos y externos: Investigación de Accidente (PE- SGSST-CSST-INV-004), Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgo (PE-SGSST- CSST-IPER-002, Inspecciones Planeadas (PE-SGSST-INS-005) para el seguimiento y evaluación del sistema de GS&ST (FO-SGST-CSST-006). Cumple los requisitos legales, Ley N 29783, art. 40. La Organización investiga los accidentes de trabajo; se observa el registro de investigación de accidentes de trabajo llegando hasta la determinación de las causas inmediatas y falta de control, y se hace seguimiento a las recomendaciones planteadas, se verificar la elaboración del informe de investigación, se muestra evidencias de la investigación sólo informe, se verifica su exposición ante los miembros del Comité de SST. Cumple los requisitos legales, Ley N 29783, art. 42. No se muestra un programa de auditoria para el sistema de gestión de SST, sólo se muestra auditorías realizadas por la gestión actual, Contraviene el artículo 43 y 44 de la Ley N

9 4.5.- ACCION PARA LA MEJORA CONTINUA Se cuenta con planes de acción asociados a las desviaciones detectadas del sistema de gestión de SST (Se verifican la ejecución de acciones para el control de los hallazgos de inspecciones de SST). De igual forma se muestra planes de adecuación a los cambios de los requisitos legales, se plantean objetivos y metas en base a las revisiones existentes. Cumple con los requisitos Legales, Ley N 29783, Art 45 y DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR La Organización tiene definido su compromiso con el sistema de gestión, en su Reglamento Interno de SST, aprobado por el Comité de SST. Cumple con los requisitos Legales, Ley N 29783, Art 48. Se ha definido los protocolos de exámenes médicos ocupacionales de entrada, periódicos de retiro; aún no se están realizando programas de vigilancia de Salud, de entrada ni de salida, establecidos en la R. M. N MINSA. Contraviene los requisitos legales, Ley N 29783, art. 49 inc. D. Su procedimiento de Identificación de Peligro, Evaluación y Control de Riesgo, establece los criterios de priorización para la acción preventiva o correctiva. Cumple con los requisitos legales Ley Art. 50. La Organización ha definido las competencias por puesto de trabajo, esto se encuentra en el Manual de Organización y Funciones, falta adicionar aspectos de SST en dicho documento. Cumple con los requisitos legales Ley Art. 51. Se entrega equipos de protección personal, EPP (protección auditiva, ocular, manual, entre otros) así como controles en la fuente. Se realiza inspección para verificar la utilización de EPP s por parte de los trabajadores constatándose que éstos no se utilizan. Se verifica la matriz de EPP controlando su vida útil y frecuencia de reposición. Contraviene el artículo 79, inciso b de la Ley N

10 Se evidencia la implementación de controles operacionales, recomendaciones de investigación de accidentes, estudios ergonómicos a razón de reportes de peligros (Informe Investigación PE-SGSST-CSST-INV-004). Cumple con los requisitos legales Ley N Art. 59. No se ha establecido medidas ni instrucciones escritas para que los trabajadores ante un peligro inminente estos puedan paralizar las tareas. Contraviene con el artículo 63 de la Ley N 29783, art. 63. La Organización ha establecido las responsabilidades de los contratistas en el Reglamento Interno de SST. Sin embargo se evidencia el incumplimiento de las disposiciones establecidas. Contraviene los requisitos legales Ley N Art DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TRABAJDOR Se ha establecido en el Reglamento Interno de SST la obligatoriedad de asistencia a las capacitaciones. Cumple con los Requisitos Legales Ley N Art. 74. Se ha contemplado la participación de los trabajadores en todo el Sistema de Gestión Seguridad sólo en algunos aspectos. Cumple con los Requisitos Legales Ley N Art. 75 y 78. Los trabajadores de la Organización, cualquiera sea su modalidad de contrato, están obligados a respetar los niveles de protección de la empresa (Reglamento Interno de SST). Cumple con los Requisitos Legales Ley N Art

11 4.8.- INFORMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES Los accidentes de trabajos son informados a los Centros Asistenciales (sean propios o de contratistas o personal independiente) donde son atendidos, se cuenta con cargo de avisos de accidente. Cumple con los requisitos legales Ley N Art. 82, 83 y 86. No se contempla la investigación de Enfermedades Ocupacionales o las asociadas a ellas sólo de Accidentes de Trabajo. Contraviene los requisitos legales Ley Art. 92. V. EVALUACION DE CAMPO La visita realizada mostro la existencia de condiciones con potencial para causar daño (Peligros): Existen armarios sin anclar en las oficinas del 2 piso, los cuales al ocurrir algún movimiento telúrico u otro, podrían colapsar y ocasionar el bloqueo de las rutas de evacuación. RECOMENTACIÓN: Anclar todos los muebles a una estructura fija, sobre todo aquellos cercanos al personal y en rutas de evacuación. La puerta de la oficina del segundo piso no se mantiene abierta para casos de emergencia. RECOMENTACIÓN: Colocar un brazo mecánico que permita la apertura (y cierre) de la puerta inmediatamente. Las instalaciones eléctricas en el módulo de mantenimiento (cerca de terceros), se encuentran en condiciones precarias. RECOMENTACIÓN: Establecer el mantenimiento correctivo de instalaciones eléctricas en ambientes empleados para actividades temporales. // Incluir la revisión de dichos ambientes en las inspecciones de revisión de instalaciones eléctricas. 11

12 Los equipos de detención de caídas (arnés) se encuentran almacenados en desorden, junto con otros equipos, en contacto con materiales ajenos a ellos. RECOMENTACIÓN: Considerar las recomendaciones del proveedor para su almacenamiento. Habilitar una cartilla referente al correcto almacenamiento de EPP. Existe almacenamiento de objetos en altura en el almacén, que representan potencial de caída desde puntos elevados. RECOMENTACIÓN: Evaluar la alternativa de organizar los artículos pesados en niveles inferiores y los livianos en niveles superiores. Evaluar la habilitación de un mecanismo/sistema de aseguramiento adecuado para dicho almacenamiento. El extintor que se observa en la fotografía se encuentra obstruido por objetos que bloquean su accesibilidad. RECOMENTACIÓN: Liberar 1 m 2 debajo del extintor (NTP ). 12

13 Las salidas del puesto de trabajo son menores a 60 cm. RECOMENTACIÓN: Liberar espacios de salida mayores a 60 cm (Reglamento Nacional de Edificaciones). VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TRITON TRADING S.A. presenta un Sistema de Gestión de SST, encaminado a cumplir con la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, con un nivel de implementación de Bueno 1, esto en relación de la documentación evaluada y constatada con la visita de campo. Las oportunidades de mejoras detectadas se encuentran basadas en: - implementación de los controles de riesgos (Protección del personal), - finalizar la documentación obligatoria (RISST, Exámenes médicos, Mapa de Riesgos, entre otros) y - el control de seguridad de las empresas contratistas con las que labora. Es necesario que TRITON TRADING S.A. asegure la participación de los trabajadores dentro del sistema de gestión de SST, empezando con implementar la utilización y buen manejo de los EPP, la recepción del Reglamento Interno de SST por todos los trabajadores (generar registro), de igual forma la revisión de la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad por parte de los trabajadores (Política, Planes de Seguridad, planes de capacitación, Matriz de Riesgo, Auditorias). De igual forma se deberá implementar el proceso de reporte por parte de los trabajadores (peligros, accidentes e incidentes) para lo cual los mecanismos de comunicación deben estar funcionando adecuadamente. 1 Los principales elementos del Sistema de Gestión están implementados. Existen algunas debilidades no críticas p.e. participación de los trabajadores (uso de EPP), ni reporte de peligros. Las condiciones físicas en el lugar son buenas y requieren sólo mejoras menores. Los trabajadores están en proceso de involucra miento y su cumplimiento con los procedimientos trata de ser visible. 13

14 Se debe completar los registros faltantes, en relación a los exámenes médicos (Entrada y Salida), así como los monitoreos (se recomienda monitorear ruido) y factores disergonómicos. Se evidencia la existencia de equipos para la realización de Trabajos en Caliente (Soldadura) considerada como tarea crítica, cuya ejecución es principalmente efectuada por personal tercerizado. Se recomienda establecer un procedimiento para la realización de Trabajos en Caliente, de tal forma que este tipo de trabajo se realice considerando: Permiso para trabajos en Caliente, Verificación de equipos protección respiratorio y ocular, Condiciones de maquinarias y materiales (biombos o paneles anti combustibles), Inspección previa del área de trabajo (alejamiento de materiales inflamables), y Cercanía de extinción de fuegos (extintores portátiles). Se deberá autorizar al personal que realizará los trabajos en Caliente, quienes deberán recibir un entrenamiento basado en las competencias definidas para el puesto de trabajo (acreditar las competencias) y considerar los procedimientos que la Organización ha establecido para ello. El personal no ha interiorizado la importancia de entender la SST como componente de los procesos y del sistema de gestión, de tal forma que se asuma las responsabilidades correspondientes, por parte de los propios ejecutores de las mismas: En el almacén existen peligros detectados en inspecciones anteriores sin levantamiento de recomendaciones, personal no utiliza los EPP, personal tercerizado no cumple con las normas de SST. Se recomienda incluir en el Plan Capacitación el tema: Liderazgo y Supervisión de Seguridad, Ruido y sus Efectos en la Salud, Sustancias químicas: Manipulación, transporte y almacenamiento, y Motivación para el uso de los EPP y gestión de los mismos. 14

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