TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 3. Lista de Entregas 20. Conversor Excel a Jason 24 OBJETIVOS DEL SISTEMA 3 OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL

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2 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 3 Lista de Entregas 20 OBJETIVOS DEL SISTEMA 3 Conversor Excel a Jason 24 OBJETIVOS DEL PRESENTE MANUAL 3 Entrega Vacía 24 INGRESO AL SISTEMA 3 CARGA ASIGNACIÓN 5 LISTADO DE ASIGNACIONES 9 DESASIGNAR ASIGNACIÓN 10 ASIGNAR CÁMARAS 12 MODIFICAR ASIGNACIÓN 13 RECLAMOS 15 AYUDA 26 Archivo Json 26 Tablas 27 Archivo Excel 27 Manual de Usuario 27 CERRAR 28 MESA DE AYUDA 28 Carga vía Web 15 Carga vía Archivo 19 Página 2

3 INTRODUCCIÓN El sistema D.O.A.A., Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado, es una aplicación desarrollada por la Superintendencia de Seguros de la Nación que tiene por objetivo la registración de Responsables y Asistentes del Servicio de Atención al Asegurado (SAA) de las entidades aseguradoras; la carga de certificados de los cursos de capacitación obligatorios y el envío de información sobre reclamos. OBJETIVOS DEL SISTEMA La aplicación permite a las entidades cargar la información de las personas designadas (el Responsable y los dos Asistentes) por las entidades aseguradoras para asistir a los asegurados, beneficiarios y/o derechohabientes y enviarla a la Superintendencia de Seguros de la Nación para su aprobación; como así también mantener actualizada la información referida al domicilio, teléfono de contacto y correo electrónico, entre otras. Por otra parte, las entidades aseguradoras podrán cargar los certificados que les permitan acreditar el cumplimiento de las treinta y dos horas (32) horas anuales de capacitación. Por último, el sistema les permite cargar la información correspondiente a los reclamos recibidos, tanto los que hayan tenido ingreso por el DOAA como así también los que hayan ingresado directamente a través del SAA, para su presentación ante la Superintendencia de Seguros de la Nación mediante carga online o subiendo un archivo Json. OBJETIVO DEL PRESENTE MANUAL El objetivo es dar a conocer la correcta utilización del sistema, tanto para la registración como para la carga de la información. INGRESO AL SISTEMA Para poder utilizar el aplicativo previamente deberán cumplimentar la preregistración de usuarios designados, a los efectos que se les proceda a asignar usuario y contraseña para lo cual deberán: Ingresar al sitio Si se trata de un USUARIO YA REGISTRADO completa los datos de la parte derecha de la pantalla (fondo bordó): Elige D.O.A.A. en Aplicación Ingresa su Usuario Selecciona la Entidad Aseguradora Ingresa su N de CUIT/CUIL Ingresa la contraseña que utiliza para los aplicativos vinculados a Usuario Universal en Contraseña. Página 3

4 Oprime el botón Solicitar y aparece un cartel indicándole que su petición ha sido registrada Si se trata de un USUARIO NUEVO completa los datos de la parte izquierda de la pantalla (fondo blanco): Elige D.O.A.A.en Aplicación Selecciona la Entidad Aseguradora Ingresa su Nombre y Apellido Elige una contraseña y la ingresa dos veces: una en el casillero Contraseña y nuevamente en el casillero Verificación. La contraseña deberá contener al menos 8 caracteres, de los cuales 3 o más deben ser numéricos. Si la contraseña no cumple con los requisitos aparece un cartel señalando al usuario esta situación. Elige un nombre de usuario y lo Ingresa en el casillero Usuario. Ingresa su N de CUIT/CUIL personal. Ingresa su dirección de correo electrónico corporativa en Mail. Ingresa su teléfono corporativo en Tel. Oprime el botón Enviar y aparece un cartel indicándole que su petición ha sido registrada También puede ingresar al mencionado formulario pulsando sobre la opción Si es usuario nuevo o no se puede loguear ingrese en el link que se encuentra en el lado derecho de la pantalla inicial del aplicativo D.O.A.A. ( eligiendo la opción D.O.A.A.). En cualquier caso (Nuevo Usuario o Usuario Registrado) el aplicativo emite una solicitud que el usuario puede imprimir para remitir a éste Organismo firmada por el presidente o representante legal de la entidad. Una vez que este Organismo verifica los datos ingresados con la nota recibida de la entidad aseguradora y acepta los usuarios, cada uno de ellos recibirá un mail en la dirección electrónica informada, donde se le comunica que fue aceptado. A partir de ese momento, los usuarios quedan habilitados para ingresar en ( eligiendo la opción D.O.A.A.), y proceder a la carga de información. Página 4

5 CARGA ASIGNACION En esta opción de menú se registran los datos de las personas designadas como Responsables o Asistentes del Servicio de Atención al Asegurado de la entidad aseguradora. A continuación se transcriben los párrafos pertinentes del Art 2 de la Resolución /11: 1.- Tanto el responsable del Servicio de Atención al Asegurado como sus dos suplentes, deberán ser designados por el Órgano de Administración de la entidad aseguradora. 2.- Deberán contar con poder suficiente otorgado por la entidad para atender los reclamos de los asegurados y brindar las explicaciones pertinentes y, en su caso, resolver los casos planteados por el cliente. Página 5

6 3.- Tanto el responsable del Servicio de Atención al Asegurado como sus suplentes, deberán acreditar anualmente no menos de treinta y dos (32) horas de capacitación en temáticas relacionadas con la protección del consumidor. Para obtener la aprobación de los cursos que permitan acreditar los requisitos mínimos, los mismos deberán ser dictados por instituciones públicas o privadas con experiencia en el desarrollo de programas de capacitación, siempre que no mantengan vínculos relevantes con las compañías de seguros. 4.- Los nombramientos de los responsables y de los suplentes designados serán informados por las entidades a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haberse producido. A tales fines las aseguradoras deberán atender a las siguientes consideraciones: d) Comunicar las designaciones a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, remitiendo para ello el formulario que se acompaña como ANEXO II de la presente Resolución. e) Las personas designadas deberán poseer conocimientos en materia aseguradora de carácter técnico legal y contar con una experiencia minima de cinco (5) años en el desempeño de la actividad aseguradora y en la atención de clientes asegurados. f) Impedimentos para el ejercicio de la función: No podrán ser designados responsables o suplentes de los Servicios de Atención al Asegurado las personas que se encuentren inhabilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION para actuar como productores asesores de seguros o para ser directores, gerentes o accionistas de una entidad aseguradora. Teniendo en cuenta todos los ítems anteriores en lo que respecta a la asignación, comenzará la carga del Responsable y Asistentes del Servicio de Atención al Asegurado de la entidad aseguradora. Si es la primera persona que carga en la entidad, en el combo Tipo de Rol aparece la palabra Responsable. Para la segunda persona que se cargue y en adelante, aparece la palabra Asistente. Es obligatoria la carga del Responsable y 2 Asistentes. La carga de mayor cantidad de Asistentes es opcional. A continuación se carga el número de CUIL que deberá validarse presionando el botón Verificar: La persona cuyos datos se ingresan debe estar registrada en Usuario Universal y, en particular, contar con permiso de acceso en la aplicación D.O.A.A. para esa entidad. En caso contrario, no podrá completar el registro hasta tanto obtenga su permiso de acceso: Página 6

7 Si la persona que se intenta cargar ya tiene otorgado un rol en esa entidad, aparece el siguiente cartel: De la misma forma, si una persona ocupa un cargo en más de una entidad (generalmente pertenecientes a un mismo grupo económico), el sistema controla que desempeñe el mismo rol en las distintas entidades. Si la carga del CUIL es correcta, el aplicativo completa Apellido y Nombre de la persona, Nº de documento, Teléfono y Mail. En Cargo deberá completar el nombre del Cargo que desempeña la persona en la entidad aseguradora. En Domicilio Laboral ingresará el domicilio donde funciona el Servicio de Atención al Asegurado. Completa el Código Postal en el casillero CP. En Localidad Laboral ingresará la localidad donde se ubica el Domicilio Laboral. En Provincia, elige la que corresponde a la Localidad Laboral. En Teléfono SAA ingresa el Nº de teléfono del integrante del Servicio de Atención al Asegurado que se está cargando. En Int SAA completa el interno de esa misma persona si corresponde. El check box Poder se marca cuando la persona cuenta con el Poder mencionado en la Resolución Nº /11 que fue detallada anteriormente. Página 7

8 En Antecedentes Laborales se cargan los datos correspondientes de la persona detallando nombre de la Empresa, Puesto que ocupa y Función que desempeña. En el recuadro Cursos Realizados se ingresa Título, Entidad que lo emite, la Fecha de Inicio y la Fecha de Fin de cada uno de los cursos. El formato de las fechas es DD/MM/AAAA. La Fecha de Fin debe ser mayor o igual a la Fecha de Inicio. La Fecha de Inicio debe ser menor o igual que la fecha del día. El ingreso de cursos no es obligatorio. Por último, en Certificados de Cursos debe ingresar una imagen del certificado obtenido para cada uno de los cursos indicados en el punto anterior, utilizando el botón Examinar correspondiente: para el curso a utiliza el botón señalado con la letra a, para el curso b el señalado con la letra b, etc. Es obligatorio el ingreso de un certificado por cada curso cargado. El botón Limpiar permite borrar los datos ingresados antes de confirmarlos o bien para ingresar los datos de otra persona. Una vez registrados todos los datos del Responsable o Asistente y sus antecedentes laborales, se finaliza la registración oprimiendo el botón Confirmar. Si se oprime más de una vez, aparece el siguiente cartel avisando que la persona ya fue registrada: El sistema emite un archivo pdf conteniendo el ANEXO II, citado en la normativa, que debe presentarse en el DOAA, dependiente de la Subgerencia de Relaciones con la Comunidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Si no ubica el archivo pdf, revise la carpeta de Descargas de su explorador: Página 8

9 LISTADO DE ASIGNACIONES En la página web de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el ciudadano podrá consultar los datos (Teléfono, Mail) de los responsables y asistentes de los Servicios de Atención al Asegurado. En la parte superior están disponibles filtros por Compañía (por Código y por Nombre), CUIL, Nombre y Apellido del responsable o asistente. Página 9

10 DESASIGNAR ASIGNACION: En esta opción del menú se podrá registrar la baja del Responsable o cualquiera de los Asistentes. Si existen más de dos Asistentes y desea desasignar uno de ellos, oprime el botón Eliminar. El sistema no permite eliminar un asistente si sólo existen dos, por lo que deberá efectuar la carga del nuevo Asistente y luego eliminar el que es desasignado. Si se trata de un Responsable puede reemplazarlo oprimiendo el botón Reemplazar, que lo lleva a la pantalla de carga donde ingresa los datos del nuevo Responsable. Esta información reemplaza a la del responsable desasignado. En todos los casos donde se produzcan cambios de Responsable o de Asistentes, el sistema emite un archivo pdf conteniendo el ANEXO II, citado en la normativa, que debe presentarse en el DOAA, dependiente de la Subgerencia de Relaciones con la Comunidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación: Página 10

11 El campo Estado puede tomar dos valores: Activado y Desactivado. Este último corresponde a los casos donde la Superintendencia de Seguros de la Nación ha bloqueado a una persona que fue cargada como Responsable o Asistente del S.A.A. de una entidad, por no cumplir con los requisitos para desempeñar dicho cargo. LA ENTIDAD DEBE EFECTUAR EL REEMPLAZO DE LA PERSONA QUE FUE BLOQUEADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN O BIEN MODIFICAR LOS DATOS OBSERVADOS. Una vez que se modifican los datos de una persona con estado Desactivado, el estado cambia a Activado y se genera un nuevo Anexo II a ser presentado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación quien, a continuación, revisará nuevamente la asignación. Es importante recordar que según Resolución SSN Nº /11: El Órgano de Administración de cada entidad será el responsable de informar a esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, la ruptura de la relación laboral del responsable del Servicio de Atención al Asegurado, cualquiera sea su causa, dentro de las veinticuatro (24) horas de producida y proceder a su reemplazo en el término de tres (3) días hábiles. Cuando se trate de grupos económicos a los que pertenezca más de una entidad supervisada, las designaciones podrán recaer en las mismas personas para todas las entidades que pertenezcan al mismo grupo. Página 11

12 ASIGNAR CÁMARAS En esta opción de menú, la entidad aseguradora indica su asociación a las diferentes cámaras que agrupan a las entidades del sector. Para ello debe marcar las siglas que corresponda y oprimir el botón Asignar. Si la entidad cambia su asociación a las cámaras, deberá ingresar esa modificación. Página 12

13 MODIFICAR ASIGNACIÓN En esta opción de menú, la entidad aseguradora puede modificar la información cargada correspondiente a un Responsable o un Asistente. Ingresando el CUIL en el casillero correspondiente y oprimiendo el botón Buscar Asignación, el sistema muestra los datos cargados para esa persona. Para modificar un dato, se debe ingresar el mismo en el casillero correspondiente y oprimiendo el botón Modificar se guarda la nueva información. El botón Limpiar borra toda la información cargada. El Nº CUIL no puede modificarse porque identifica a la persona. Página 13

14 Si se desea cambiar el archivo correspondiente al certificado de un curso deberá, en primer término, quitar el certificado que fue subido oportunamente y luego subir un nuevo archivo: En el ejemplo superior, se desea cambiar el archivo head_doaa.jpg que fue subido por error. Para ello presiona el botón Quitar que elimina el archivo existente y luego procede a subir el nuevo archivo presionando el botón Examinar y eligiendo el archivo correspondiente. Página 14

15 RECLAMOS A continuación se transcriben los párrafos pertinentes de la Resolución /11: ARTICULO 5º.- SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ASEGURADO POR PARTE DELAS ENTIDADES ASEGURADORAS. PARTE II RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 7. Llevar un registro donde se asienten en forma indubitable las denuncias y reclamos recibidos, consignando como mínimo los siguientes datos: fecha, número de orden, datos del denunciante, carácter del mismo (asegurado o beneficiario), ramo y número de póliza, motivo del reclamo y resolución final. Un resumen de dicho registro, indicando cantidad de denuncias, número de orden, registro de mesa de entradas, resolución en cada caso solucionado y status de pendientes, debidamente suscripto por el Presidente del Órgano de Administración de la aseguradora, será remitido al Departamento de Orientación y Asistencia del Asegurado de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN antes del 15 de enero de cada año, abarcando la información del año calendario anterior. Dicho registro no reemplazará al libro de Denuncias de Siniestros, en el cual sólo corresponde asentar aquellas situaciones que se deriven en reclamos posteriores. 8. Remitir bimestralmente al Departamento de Orientación y Asistencia de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN un informe digital en el que se consignen las denuncias y reclamos recibidos indicando cantidad de denuncias, número de orden, registro de mesa de entradas, resolución en cada caso solucionado y status de pendientes. Con el objetivo que el Servicio de Atención al Asegurado cumpla con la obligación establecida respecto a los envíos bimestrales, en esta opción de menú se ofrecen dos alternativas para que la entidad aseguradora remita la información a la SSN: cargando cada registro correspondiente a una denuncia o reclamo recibido mediante la Carga vía web, o enviando un archivo mediante la Carga vía Archivo. Cualquiera sea la forma de envío de la información, en la tercera opción Lista de Entregas, podrá acceder a un listado de las entregas informadas a la SSN. Cargar vía Web Esta pantalla le permite cargar una a una las denuncias y reclamos recibidos. El aplicativo considera todas las denuncias o reclamos cargadas anteriormente mientras su Status = Pendiente y las detalla en la grilla ubicada en la parte inferior de esta pantalla. Página 15

16 En primer término debe elegir, en Período, el bimestre al que corresponde la carga. Cuando el usuario selecciona un período, el sistema muestra en la grilla inferior todas las denuncias o reclamos con Status = Pendiente ingresadas en períodos anteriores, de manera que las que el usuario ingrese en el período elegido, se agregan a las ya existentes. El Nº de Orden permite el ingreso de números para que cada entidad aseguradora ingrese el que está utilizando. En Ingreso debe seleccionar DOAA o SAA, de acuerdo a que la consulta o denuncia haya ingresado en primer término por las oficinas del DOAA (SSN) o del SAA (Entidad Aseguradora). En el caso que marque DOAA, se habilita el campo Nº Actuación para que ingrese su número. Luego debe ingresar el resto de los datos del formulario. El teléfono y mail no son datos obligatorios. El Status que se ingresa corresponde al vigente al momento de la carga: Pendiente: es el estado del reclamo mientras se tramite en la entidad aseguradora. Finalizado: es el estado del reclamo que finalizó con un dictamen favorable a quien lo efectuó. Rechazado: es el estado del reclamo que finalizó con un dictamen desfavorable a quien lo efectuó. La Fecha Status se completa sólo si el Status es Finalizado. Página 16

17 El aplicativo controla que, en cada bimestre, se informen reclamos cuya fecha sea menor o igual al último día del bimestre. Al finalizar el ingreso de información debe presionar el botón Agregar Reclamo. En este momento el aplicativo efectúa las siguientes validaciones: o Si encuentra un Nº de Orden que ya fue ingresado en otro período con Status = Rechazado o Finalizado, muestra el siguiente cartel: y no permite su ingreso. El usuario deberá modificar el Nº de Orden, porque una vez que se informó un Nº de Orden, no se lo puede volver a informar. o Si encuentra un Nº de Orden que ya fue ingresado con Status = Pendiente, muestra el siguiente cartel: y no permite su ingreso. El usuario deberá modificar el Nº de Orden, porque una vez que se informó un Nº de Orden, no se lo puede volver a informar. Si los datos cumplen con las validaciones, aparecen en la grilla inferior: En la parte superior de la grilla se muestra una leyenda con la cantidad de registros ingresados: Si el usuario advierte errores en la carga, oprimiendo el botón Modificar, ubicado a la derecha de la grilla, se elimina el registro y los datos aparecen nuevamente en el formulario para que pueda modificar lo necesario. Página 17

18 Si el usuario advierte que ingresó un registro por error, oprimiendo el botón Quitar, ubicado a la derecha de la grilla, se elimina el registro. Una vez que se oprime el botón Grabar (se realiza una presentación de la información), desaparece la posibilidad de quitar el registro y sólo es posible modificarlo. El último botón que se muestra en la grilla, Imprimir, permite obtener una impresión de los datos del registro ingresado: En la parte inferior de la pantalla se muestran los siguientes botones: El botón Limpiar elimina todos los registros de la grilla y la pantalla de carga queda en blanco para iniciar la carga nuevamente. El botón Grabar permite subir la presentación de información, mostrándose el siguiente cartel: Página 18

19 Las presentaciones están visibles en la opción Lista de Entregas, explicada más adelante. Cada período se bloquea una vez efectuada su presentación (una vez oprimido el botón Confirmar de la pantalla Lista de Entregas). De manera que si la entidad aseguradora advierte errores y quiere volver a presentarlo, debe pedir autorización a la Superintendencia de Seguros de la Nación (Subgerencia de Relaciones con la Comunidad) quienes desbloquearán la entrega. Carga vía Archivo Esta pantalla le permite cargar, en forma bimestral, las denuncias y reclamos recibidos, mediante un archivo json. En cada bimestre se informan todas las denuncias y reclamos que la entidad se encuentre tramitando. De tal forma la misma denuncia o reclamo puede informarse en más de un bimestre mientras se encuentre Pendiente (Status=Pendiente). Una vez finalizada su tramitación, cualquiera sea el resultado de la misma, se la informa por última vez (Status = Finalizado ó Rechazado) en el bimestre en que se efectuó su cierre. Para ello elige el Período correspondiente y mediante el botón Examinar selecciona el archivo json de su equipo informático. En la opción Ayuda, encontrará un ejemplo de archivo json. Presionando el botón Subir, se efectúa la presentación de información. Igual que en el caso anterior, las presentaciones están visibles en la opción Lista de Entregas, explicada a continuación. El aplicativo valida que en cada bimestre, se informen reclamos cuya fecha sea menor o igual al último día del bimestre. Cada período se bloquea una vez efectuada su presentación. De manera que si la entidad aseguradora advierte errores y quiere volver a presentarlo, debe pedir autorización a la Superintendencia de Seguros de la Nación (Subgerencia de Relaciones con la Comunidad) quienes desbloquearán la entrega. Página 19

20 Listado de Entregas CADA AÑO, EL DOAA INFORMA A LAS ENTIDADES ASEGURADORAS MEDIANTE UNA COMUNICACIÓN, EL CALENDARIO DE ENTREGAS DE LA INFORMACIÓN BIMESTRAL. UNA VEZ AL AÑO, ENTRE EL 1º Y EL 15 DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE, DEBE IMPRIMIR LAS PRESENTACIONES DE LOS 6 BIMESTRES Y PRESENTARLAS FIRMADAS POR UNA AUTORIDAD DEL DIRECTORIO DE LA ENTIDAD ASEGURADORA EN LA MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO DE LA SSN. Esta pantalla muestra un resumen de todas las presentaciones de información efectuadas mediante el aplicativo: La Entrega corresponde al nº de subida del archivo. La grilla muestra las entregas realizadas mediante el aplicativo con el estado correspondiente a cada una de ellas: Subido: se trata de las presentaciones subidas al aplicativo donde aún no se confirmó su envío. Entregado: se trata de las presentaciones donde se confirmó su envío. En cada renglón de la grilla se muestran los siguientes botones: Vista Previa: este botón está visible mientras el Estado = Subido. Presionándolo aparece el siguiente cartel que le permite abrir un archivo pdf: Página 20

21 El usuario puede efectuar una revisión de la información ingresada antes de confirmar el envío a la SSN: En la parte inferior de la grilla, se muestran los siguientes botones: que le permiten imprimir la pantalla o exportarla a un archivo Excel para facilitar la revisión de la información. Recuperar: este botón está visible mientras el Estado = Subido. Permite continuar la carga de información de un período, tanto si la información fue ingresada mediante un archivo json como si se hizo utilizando la opción Carga Vía Web. También permite cambiar un dato de la información ya ingresada. Por ejemplo puede modificar el estado de una denuncia o reclamo. El sistema aplica validaciones cuando se efectúa un cambio de estado: por ejemplo si la denuncia o reclamo fue cerrado (Status = Finalizado o Rechazado) en un período determinado, no puede cambiarse su estado en un período anterior. En ese caso aparece el siguiente cartel: Página 21

22 Una vez presionado el botón Recuperar, se muestra la siguiente pantalla donde en la parte inferior se despliega la grilla con los reclamos ya ingresados y en la parte superior está disponible la pantalla para continuar cargando reclamos: Confirmar: este botón está visible mientras el Estado = Subido. Permite confirmar la información ingresada. Una vez presionado el botón Confirmar aparece el siguiente cartel: Página 22

23 La información subida corresponde a la que se accede mediante el botón Vista Definitiva. Vista Definitiva: una vez presionado el botón Confirmar, desaparecen los dos botones anteriores y aparece el botón Vista Definitiva, mediante el cual se accede al pdf definitivo. Si la presentación es vacía, el pdf que se muestra es el siguiente: Página 23

24 Conversor Excel a Jason El aplicativo le brinda la posibilidad de convertir archivos Excel (con el mismo formato con el que las entidades aseguradoras entregaban la información de denuncias y consultas a la Subgerencia de Relaciones con la Comunidad) a archivos Jason. Para ello, en esta opción elige el archivo Excel conteniendo la información, mediante el botón Examinar y luego presiona el botón Convertir: Se obtiene un archivo json conteniendo la misma información existente en el archivo Excel. Entrega Vacía Si la entidad aseguradora no tiene reclamos para presentar correspondientes a un período determinado, utiliza la opción Entrega Vacía: En esta página elige el período para el que hará la presentación sin datos y oprime el botón Subir Presentación Vacía. Si la entidad aseguradora ya efectuó una presentación para el período elegido, aparece el siguiente cartel: Si no ha efectuado presentaciones para ese período, el aplicativo acepta la presentación vacía y aparece el siguiente cartel: Página 24

25 Si la entidad aseguradora tiene reclamos pendientes correspondientes a períodos anteriores al de la presentación vacía, estos reclamos siguen vigentes en el aplicativo. Es decir la presentación vacía corresponde exclusivamente a reclamos ingresados en el período en cuestión. En este caso, en la opción Lista de Entregas se muestra la presentación con estado Entregado y está disponible el botón Vista Definitiva: Si la Entidad Aseguradora, a posteriori de subir la presentación vacía, advierte que tiene reclamos que informar, puede cargarlos mediante la opción Cargar Vía Web o Carga Vía Archivo. Esta presentación anula la anterior y en Lista de Entregas aparecen disponibles los botones Vista Previa, Recuperar y Confirmar: Página 25

26 AYUDA En esta opción se encuentra disponible el Manual de Usuario, un ejemplo de archivo json, las Tablas Paramétricas y un ejemplo de Archivo Excel. Archivo Json Se muestra un ejemplo del archivo Json, donde cada bloque (comprendido entre { }) corresponde a un registro del viejo archivo Excel, y cada una de las filas del bloque detalla el valor de una variable (columna del viejo archivo): Si la actuación ingresó por el SAA, el Nº de Actuación es 0 Cada bloque es una línea del viejo archivo Excel, o sea corresponde a un reclamo El Nº de Orden admite letras y números para que la entidad aseguradora ingrese el Nº que está utilizando Cada una de la filas corresponde a una columna del viejo archivo Excel, o sea cada una de las filas informa un campo diferente. Página 26

27 Los números de documento, actuación, teléfono y de póliza se ingresan sin puntos ni guiones separadores. Las fechas tienen formato DD/MM/AAAA. Tablas En esta opción se encuentran disponibles los códigos utilizados en el archivo. Se muestra la siguiente pantalla donde se elige la tabla a consultar: Una vez seleccionada la tabla se presiona el ícono marcado con en la imagen anterior y se despliega la tabla solicitada: Archivo Excel Se muestra un ejemplo del archivo Excel que se utilizaba con anterioridad para informar las Denuncias o Reclamos. Manual de Usuario En esta opción, está disponible el Manual de Usuario. Página 27

28 CERRAR Desde aquí se cierra correctamente la sesión en la aplicación. MESA DE AYUDA Por consultas debe comunicarse a la Mesa de Ayuda de la Subgerencia de Tecnología y Comunicaciones del Organismo al teléfono interno 1090 ó a la dirección de correo electrónico mesadeayuda@ssn.gob.ar. Página 28