SECRETARIA DE LA PAZ-CAJA CHICA SEPAZ 3, BRENDA ORDOÑEZ MARÍA HERNÁNDEZ MENCHÚ PEDRO IXCHOP SOC FLORINDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ AMALIA TUM XINICO

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1 Num_cheque Fecha_Emis A_Nombre_de Monto_cheque Concepto_del_cheque /03/ /03/2014 SECRETARIA DE LA PAZ-CAJA CHICA SEPAZ 3, BRENDA ORDOÑEZ 1, /03/2014 ANULADO /03/ /03/ /03/ /03/2014 MARÍA HERNÁNDEZ MENCHÚ PEDRO IXCHOP SOC FLORINDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ AMALIA TUM XINICO Reembolso de caja chica, de conformidad con la Liquidación nùmero , autorizado por el Director Administrativo. Adjunto facturas Vale para la compra de alimentos varios: Gatorade, Te Lipton surtido, Te chino, Café por libra, chile tabasco y galletas surtidas, para uso en el Despacho superior de la Secretaría de la Paz, de conformidad con la Solicitud de Compras No. 5576, autorizado por el Director Administrativo.

2 /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2014 CATALINO MARTINEZ TOJ MARIO MARROQUÍN PELÍZ PEDRO LUIS MEJÍA GRANJA PEDRO LUIS MEJÍA GRANJA 3, , ERICK FERNANDO CANO RECINOS 1, SERIGRAFIA MODERNAS DE GUATEMALA YENNY FERNANDA CHAVEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO MONTERROSO MUÑOZ JULIO CESAR YOL PATZAN 1, , , Vale para gastos de movilización a participantes en la actividad Reconocimiento "Monumento a la Paz", en el Dia Internacional de la Mujer, 08 de marzo de 2014, a realizarse en la ciudad de Guatemala, el 07 de marzo de 2014, de conformidad con la Autorización de Actos y Eventos No. 007, autorizado por el Lic. Oscar Baustita, Sub Secretario de la Paz. Reembolso por complemento a Vale No. 10, otorgado con el cheque No , por gastos de movilización de participantes en "Taller Nacional de Mecanismo de Participación Social y Consulta", realizado en la ciudad de Guatemala, el 27 y 28 de febrero de 2014, de conformidad con la Solicitud de Actos y Eventos No. 005, autorizado por el Sub Secretario de la Paz. Planillas de movilización adjunto. Reembolso de Caja Chica de viático, de conformidad con la rendiciòn No , adjunto documentos de soporte. Valor de la compra de cuatro Banderas Nacionales de Guatemala, las que se utilizarán frente al edificio que ocupa la Secretaría de la Paz. Gasto de conformidad con la Solicitud de Compras No y Cotización, autorizado por el Director Administrativo Valor del servicio de alimentos, a participantes en "Seminario Derechos Humanos y Democracia" para jóvenes líderes en el ámbito local, a realizarse en San Cristobal Cucho, San Marcos, el 11 de marzo de 2014, de conformidad con la Autorización de Actos y Eventos No autorizado por el Sub Secretario de la Paz. Cotización adjunta. Valor del tapizado con cuerina, esponja y refuerzo de esponja en respaldos y descnsa brazos de: un sillón y un sofá ubicados en el primer nivel, de la Secretaría de la Paz, de conformidad con la Solicitud de Compras No autorizado por el Director Administrativo. Factura serie "B" No. 73 Constancia de Retención del IVA SAT 2229 No Reembolso por gastos en la compra de 6 bombillas Meta MH 400U ED-28, para uso en el primer nivel de la Secretaría de la Paz, de conformidad con la Solicitud de Compras No y Factura electrónica FACE-63-Z1-001 No , autorizados por el Director Administrativo

3 /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2014 JACKELINNE ESPERANZA CANO GARAY EUROFOTO, S.A. PEDRO LUIS MEJÍA GRANJA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. PABLO DANIEL RANGEL ROMERO HUGO ROBERTO MORAN REYES CORPORACIÓN BATRES, S.A. BANCO DE GUATEMALA CORPORACIÓN DE NOTICIAS, S.A , , , , SECRETARIA DE LA PAZ-CAJA CHICA SEPAZ 4, Valor del pago de alimentos servidos a miembros de la Comisión de Lugares Sagrados, participantes en reunión ordinaria llevada a cabo el 26 de febrero de 2014, de conformidad con: Acuerdo Interno No , Solicitud de Actos y Eventos No. 10, Presupuesto autorizado por la Secretaria Técnica Administrativa. Factura serie "C" No. 373 Valor del retoque y montaje de fotografías de la Firma de la Paz, de conformidad con la Solicitud de Compras No. 5560, y factura serie "C" No. 470 Gasto autorizado por el Señor Secretario de la Paz, en Memorando de fecha 07 de febrero de 2014 Reembolso de caja chica Sepaz/CNAP, de conformidad con la rendición No. 1 autorizado por el Director Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz -CNAP- ajunto documentos de soporte. Valor del pago de energía elèctrica de las oficinas que utiliza el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz - CNAP-, de conformidad con factura No. BZ Por pago de facilitador en "Taller Nacional de Mecanismo de Participación Social y Consulta", realizado en la ciudad de Guatemala, el 27 y 28 de febrero de 2014, de conformidad con la Solicitud de Actos y Eventos No. 005, autorizado por el Sub Secretario de la Paz. Factura No. 68 Vale para pago de orden de impresión y habilitación de 1000 hojas móviles de "Solicitud de Combustible", numerados del 6001 al 7000, de conformidad con la Solicitud de Compras No autorizado por el Director Administrativo. Fomato adjunto. Valor de la compra de medicamentos varios y rollo de micropore e hisopos, para uso del personal de la Secretaría de la Paz, de conformidad con la Solicitud de Compras Nos y 5580 y Cotizaciones, autorizados por el Director Administrativo. Para depositar a la cuenta del Fondo Comùn los intereses bancarios generados en la cuenta del Fondo Rotativo Institucional, durante el mes de febrero de Valor de la publicación de esquela, por el fallecimiento del Lic. César Barrientos Pellecer, Representante Suplente del Organismo Judicial ante el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, de conformidad con la Solicitud de Compras No. 5582, autorizado por el Director Administrativo. Factura electrónica FACE-66-FC Pago de servicio telefonico de la línea al servicio de la Secretaria de la Paz, segùn factura serie "FACE-63-FEA-001" No. 140,001,524,901, período facturado al 01 de marzo de Reembolso de caja chica, de conformidad con la Liquidación nùmero , autorizado por el Director Administrativo. Adjunto facturas

4 /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2014 COMUNICACIONES CELULARES, S.A. EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A. ESPIRAL IMPRESOS 6, , , PNR/SEPAZ 17, SECRETARIA DE LA PAZ-CAJA CHICA SEPAZ 3, CONSORCIO DE RESTAURANTES, ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.A , /03/2014 ANULADO /03/2014 ANULADO /03/2014 ANULADO /03/2014 ANULADO - Pago por servicio de Internet móvil y telefonía móvil del Despacho Superior y personal de la Secretaria de la Paz, del período del 07/02/2014 al 06/03/2014, según facturas adjuntas a la Solicitud de pago. No.s 71 y 72, Autorizado por José Manuel Najera, Director Administrativo SEPAZ. Pago por servicio telefonìa fija del nùmero de las oficinas de la Secretaria de la Paz, de conformidad con factura serie "FACE-63-FEA-001" No. 140,001,541,156, período facturado al 01 de marzo de Valor del pago de energía elèctrica del edificio que ocupa la Secretaría de la Paz, de conformidad con el convenio firmado entre la Secretaría de la Paz y Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Factura electrónica CFACE-1-BZ-001 No , período del 04 de febrero al 06 de marzo de Valor de la impresión de 100 hojas para "Libro de Actas", tamaño carta en papel bond, para uso del Consejo Consultivo de Información Pública, numeradas de la 001 a la 100, de conformidad con la Solicitud de Compras No. 5565, autorizado por el Director Administrativo y Constancia de Autorización de impresión de Formularios forma 4-A4 serie "A" No de la Contraloría General de Cuentas No , adjunto documentos de soporte. Reembolso de caja chica, de conformidad con la Liquidación nùmero , autorizado por el Director Administrativo. Adjunto facturas Por servicios de telefonìa fija, en oficinas del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, correspondiente a las lìneas y período facturado al 07 de marzo de 2014; Segùn Factura serie "FACE-63-FEA- 001" No. 140,001,579,402 y 140,001,579,655 Valor del servicio de alimentos, a participantes en "Seminario Derechos Humanos y Democracia" para jóvenes líderes en el ámbito local, a realizarse en Zacapa, el 21 de marzo de 2014, de conformidad con la Autorización de Actos y Eventos No autorizado por el Sub Secretario de la Paz. Cotización adjunta /03/2014 JULIETA CAROLINA ESTRADA OVALLE Reembolso por complemento al primer pago con cheque No , del servicio de alimentos, a participantes en "Seminario Derechos Humanos y Democracia" para jóvenes líderes en el ámbito local, realizado en San Cristobal Cucho, San Marcos, el 11 de marzo de 2014, de conformidad con la Autorización de Actos y Eventos No autorizado por el Sub Secretario de la Paz. Factura serie "B1" No. 139

5 /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2014 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA IMPRESIONES A.G. DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A. ROBERTO AYALA DURAN PUNTO DIGITAL 3, , , , Valor del pago por el servicio de agua potable en las oficinas que utiliza el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz - CNAP-, durante el mes de febrero de 2014, de conformidad con factura serie "AF No Valor de la elaboración de 1,000 afiches y 1,000 volantesa full color para la promoción del "Diplomado Virtual en Cultura de Paz", el cual dará inicio el 31 de marzo de Gasto de conformidad con autorización del Director Administrativo en Solicitud de Compras No y Factura serie "A" No Valor de la compra de 300 garrafones de agua pura, para uso del personal del Consejo Nacional Para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz -CNAP-, de conformidad con la Solicitud de Compras No. 5589, autorizado por el Director Administrativo. Factura serie "CRAP1" No Valor de alimentos servidos en actividad de Reconocimiento: "Monumento a la Paz", en el Dia Internacional de la Mujer, realizado por el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz -CNAP-, de conformidad con la Autorización de Actos y Eventos No. 7 autorizado por el Sub Secretario de la Paz. Facturas serie "D" Nos. 967 y 968 Valor de seis expobanner tipo araña, en lona vinílica, de 1 X 2 metros con el logo y nombre de la "Secretaría de la Paz, Presidencia de la República", de conformidad con la Autorización del Director Administrativo, contenido en la Solicitud de Compras No y Cotización adjunto /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2014 CORPORACIÓN DE NOTICIAS, S.A. PRENSA LIBRE, S.A. QUEDI, SOCIEDAD ANONIMA CORPORACIÓN BATRES, S.A. 3, , , , Valor de la publicación en el periódico Siglo 21, en fecha 12 de marzo de 2014, para invitación a la presentación pública de "Informe de Seguimiento a los Acuerdos de Paz", por el Consejo Nacional par el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz -CNAPllevado a cabo el 13 de marzo de Gasto de conformidad con autorización del Director Administrativo. Factura electrónica FACE-66-FC1-001 No Valor de la publicación en el periódico Prensa Libre, el 17 de marzo de 2014 de "Convocatoria a Conformar la Unidad Técnica del Foro Nacional de la Mujer", de conformidad con la Solicitud de Compras No. 5595, autorizado por el Director Administrativo. Factura electrónica FACE-63-FEA-025 No Por gastos de Atención y protocolo a participantes en la actividad Reconocimiento "Monumento a la Paz", en el Dia Internacional de la Mujer, 08 de marzo de 2014, a realizado en la ciudad de Guatemala, el 07 de marzo de 2014, de conformidad con la Autorización de Actos y Eventos No. 007, autorizado por el Lic. Oscar Baustita, Sub Secretario de la Paz. Por servicios de telefonìa fija, en oficinas del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, correspondiente a las lìneas y , Segùn Factura serie "FACE-63-FEA-001" No. 140,002,129,359 y 140,002,135,438, período facturado, al 19 de marzo de Valor de la compra de 12 jabones de azufre, para uso del pesonal que realiza actividades en el Archivo de la PNC, de conformidad con la Solicitud de Compras No. 5596, autorizado por el Director Administrativo. Cotización adjunto.

6 /03/ /03/ /03/ /03/2014 CONSORCIO DE RESTAURANTES, ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.A PNR/SEPAZ 31, PNR/SEPAZ 8, PNR/SEPAZ 65, Complemento al servicio de alimentos, a participantes en "Seminario Derechos Humanos y Democracia" para jóvenes líderes en el ámbito local, a realizado en Zacapa, el 21 de marzo de 2014, de conformidad con la Autorización de Actos y Eventos No y Memorandum DC-037/jceo/2014 autorizados por el Sub Secretario de la Paz. Factura serie "C" No No , adjunto documentos de soporte. No , adjunto documentos de soporte. No , adjunto documentos de soporte.