Manual del Interface de Savia-Amadeus. Manual de uso del Interface de Savia- Amadeus con Front- Office. Beroni Informática Pág. 1

Transcripción

1 Manual de uso del Interface de Savia- Amadeus con Front- Office Beroni Informática Pág. 1

2 INTRODUCCIÓN... 3 SAVIA... 3 COLUMNAS Y BOTONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE RESERVAS PENDIENTES DE PROCESAR DEL CRS... 4 CÓMO CONFIGURAR EL SERVIDOR DE SAVIA-AMADEUS... 8 COMANDOS DE TRANSMISIÓN DE AIR S PROBLEMAS MÁS COMUNES Y SU SOLUCIÓN EJEMPLO DE CÓMO FORZAR QUE SE DESCARGUEN LOS AIR S DE SAVIA-AMADEUS A FRONT- OFFICE Beroni Informática Pág. 2

3 INTRODUCCIÓN Esta opción del Front-Office sólo está habilitada para aquellas agencias que disponen de Savia- Amadeus con impresora y que tienen dicho CRS instalado en la propia red de ordenadores de la oficina y compartido. La función del Interface es procesar automáticamente los AIR S enviados por Savia-Amadeus y transferirlos a una reserva para ser facturados con todos los datos salidos de la emisión. Un AIR es la información completa de un billete emitido por impresora, que genera Savia- Amadeus y es enviado a los segundos de estar impreso, hacia los ordenadores centrales de la oficina que lo ha emitido, con lo que ésta, puede recuperarlo y transferirlo a su facturación. Este registro que envía Savia-Amadeus contiene todos los datos (compañía, número de billete, importes comisionables o no, % de comisión, tasas, destino, etc.) y sin posibilidades de error, o sea el billete que se ha emitido en Savia-Amadeus es transferido a la facturación sin posibilidad de equivocarnos en la introducción de los datos. Para que el programa del Interface funcione correctamente, se deben tener completados unos ficheros a los que se accede por la opción de MAESTROS COMPAÑÍAS AÉREAS del Front- Office, en los que se indica la correspondencia entre los códigos de compañías aéreas que utiliza Savia-Amadeus y los que utiliza cada agencia en su Front-Office, o MAESTROS CÓD. AEROPUERTOS, dónde se realizará el mismo proceso con los códigos de los destinos que usa Savia-Amadeus y el Front-Office, ya que si no, todo queda facturado sobre códigos VARIOS. SAVIA SAVIA Procesar los AIR S de Savia-Amadeus. Pulsar sobre este botón y visualizaremos una pantalla con los billetes emitidos que están pendientes de procesar (pendientes de asignarlos a una reserva): Beroni Informática Pág. 3

4 El orden por el que aparecen los AIR S en el Front-Office, o sea en esta pantalla, es por la fecha de salida de los viajeros, independientemente de la fecha en que se haya hecho la reserva. Dentro de una misma reserva, si hemos emitido los billetes con una sola máscara (una sola forma de pago) y por tanto con un único orden de TTP (transacción que se utiliza para dar orden a la máquina, para hacer un billete), saltarán a Front-Office (a esta pantalla) todos juntos e identificados con el nombre del primer viajero, que será el P1 tal y como está en la reserva de Savia-Amadeus. Si dentro de una misma reserva hemos efectuado la emisión de billetes con más de una máscara (por tener diferentes tarifas o formas de pago, u otra razón), saltarán a Front-Office (a esta pantalla) como 2 reservas diferentes, ordenado por el día de salida y por el primer apellido de los viajeros. COLUMNAS Y BOTONES QUE APARECEN EN LA PANTALLA DE RESERVAS PENDIENTES DE PROCESAR DEL CRS A En esta columna se visualiza un botón,. Si se pulsa este botón, se creará un número de reserva automáticamente, para asignar el billete que se está recuperando. Y visualizaremos este nº en la columna Nº RESER. Para poder crear un número de reserva automáticamente, la línea en la que se desee crearlo, debe estar en blanco. Si no es el caso, visualizaremos el mensaje: Beroni Informática Pág. 4

5 R En esta columna se visualizan botones con números,, o letras,. Se utilizarán para indicar si esa línea (ese billete) también pertenece al último nº de reserva procesado. Una vez hemos elegido el primer billete a facturar en una reserva pulsando el botón anterior, o bien, escribiendo el número de reserva que queremos en el campo Nº RESER., podemos elegir el resto de billetes que van a la misma reserva pulsando sobre el botón de la columna R, de cada uno de ellos. Al pulsar sobre estos botones, en la columna Nº RESER., aparecerá el último nº de reserva procesado. Si en la columna Nº RESER. ya existe un nº de reserva, al pulsar sobre estos botones, este número desaparecerá, y por lo tanto dejará de estar asignado este billete a la reserva en cuestión, y podemos volver a incluirlo volviendo a pulsar el botón de la columna R, es decir, cada vez que pulsamos los botones de esta columna, se marca o desmarca un billete asignándolo o quitándolo de una reserva. NOMBRE VIAJEROS Se visualizan los nombres de los viajeros de los billetes. F. SALIDA Se visualiza la fecha de salida del vuelo. IMP. TOTAL Se visualiza el importe total de los billetes. LOCALIZADOR Se visualiza el localizador asignado al billete. SERIE Teclear la serie a la que pertenece la reserva a la que se asignará el billete. Para visualizar los códigos de oficinas existentes, pulsar <F2> y se accederá a la siguiente pantalla: Para recuperar un código de oficina, situarse encima de la línea del código seleccionado, y pulsar <ENTER>. Nº RESER. Teclear el número de reserva que se le asignará al servicio. Si se quiere asignar un nº de reserva automáticamente, pulsar sobre el botón, situado en la columna A. Beroni Informática Pág. 5

6 Si el número de reserva que tecleemos directamente ya existe en una factura anterior, el programa mostrará el mensaje: PAX Se visualizan las personas introducidas en el billete. DEST Teclear el código del destino del servicio, si no se ha cargado directamente. NETO En el supuesto de ser un billete a precio neto (sólo en este caso, o en el caso que se quiera poner un recargo sobre el precio del billete), pulsar sobre el botón, y se accederá a la siguiente pantalla: En esta pantalla se visualiza la relación de billetes de la reserva, y se podrá modificar el importe neto del servicio, el precio de venta al público, así como introducir un importe de recargo. Pulsar sobre el botón, para salir de esta pantalla, y acceder a la principal de reservas pendientes de procesar. Si hemos modificado algún importe, quedarán reflejados los cambios en la pantalla principal. Beroni Informática Pág. 6

7 En la parte inferior de la pantalla, se encuentran estos botones, para visualizar la primera pantalla de servicios, la siguiente, la última, o la anterior. BORRAR Para borrar una reserva pendiente de procesar, pulsar sobre el botón visualizaremos el mensaje:, y Si la respuesta es afirmativa, la línea del billete que se ha borrado, desaparecerá de la lista de reservas pendientes de procesar. Esto debe hacerse periódicamente para borrar de la pantalla aquellos billetes emitidos y que por alguna razón no deben ser facturados en nuestra oficina (billetes hechos para otras oficinas) o bien porque se han facturado entrándolos manualmente. Es importante que en esta pantalla sólo estén los pendientes de facturar de cada reserva hecha, a fin de no liarse y perderse con información que no es necesaria (al empezar a trabajar con esta opción vale la pena borrar todos los billetes que puedan existir de emisiones anteriores al día de inicio de utilización). Al citar las palabras facturar y facturación nos estamos refiriendo a introducir los datos en la reserva para ser facturados posteriormente, no a la operación de convertir la reserva en factura. O sea que una vez emitidos los billetes, podemos ya pasar los datos a la reserva (facturar), a fin de que entonces podamos introducir otros servicios, gastos de gestión sobre estos billetes, etc., para posteriormente (el día que sea) convertir la reserva en factura. En la parte superior de la pantalla se visualiza la barra de opciones de Reservas pendientes de procesar del CRS: OPCIONES Se visualizan las siguientes opciones: Beroni Informática Pág. 7

8 Para salir de la pantalla de RESERVAS PENDIENTES DE PROCESAR DEL CRS, pulsar sobre el botón, y si hemos asignado algún número de reserva, que ya existía, accederemos automáticamente a la pantalla de reservas de Front-Office. Si se ha asignado el número de reserva automáticamente, es decir se ha creado un nuevo nº de reserva nuevo, al pulsar sobre el botón, se accederá automáticamente, a la pantalla de datos del cliente/viaj. de dicha reserva para poder ser rellenados. CÓMO CONFIGURAR EL SERVIDOR DE SAVIA-AMADEUS Para que los AIR s lleguen correctamente al Front-Office, se debe configurar el ordenador que sea el servidor de Savia-Amadeus. Para ello, se seguirán los siguientes pasos: 1. Cerrar la sesión de Savia-Amadeus. 2. Acceder al MSDOS, a través de Inicio-Programas-MSDOS. Aparecerá una pantalla oscura que indicará algo parecido a esto: C:\WINDOWS> 3. Accederemos al directorio donde Savia-Amadeus tiene instalados sus programas, tecleando lo siguiente: CD\TS\DAT y se pulsará <ENTER>. 4. Aparecerá en pantalla: C:\TS\DAT> A continuación, se tecleará TSCONFW y se pulsará <ENTER>. Se solicita la clave de acceso, y se deberá teclear: SAVIA 5. Se visualizará la siguiente pantalla. Es importante no tocar nada que no se especifique en este documento. Beroni Informática Pág. 8

9 6. Se accederá a la opción de menú VARIOS, dónde de visualizará la pantalla de configuración de la captura de AIR s: Deberá modificar los parámetros, según están en la pantalla anterior. Si el servidor de Savia, también es el servidor de datos, dónde está el Front-Office, deberá poner en Fichero captura: C:\BERONI\FRONTOF\AIR Es decir, en lugar de la letra F: del servidor del Front-Office, deberá poner la letra C: Beroni Informática Pág. 9

10 7. A continuación. Pulsará el OK, y saldrá del programa de configuración del AIR (TS Gate Configurator). Se visualizará la siguiente pantalla y deberá contestar SÍ : 8. Se visualizará la siguiente pantalla, y se deberá pulsar sobre el botón OK. 9. Ya ha finalizado la configuración de Savia-Amadeus para que los AIR s lleguen al Front- Office. Ahora debe activar la transmisión de los AIR s que emita a partir de estos momentos de la siguiente manera: Abrir la sesión de Savia-Amadeus. Importante: El <ENTER> en Savia-Amadeus es de la derecha del teclado (dónde está el bloque numérico). Teclear: BASTART y pulsar <ENTER> del teclado numérico (el de la derecha del teclado). Si se pulsar el <ENTER> normal (el de siempre), no se ejecutará el comando BASTART, y por lo tanto, no se activará la transmisión de AIR s. Beroni Informática Pág. 10

11 COMANDOS DE TRANSMISIÓN DE AIR S A continuación se muestran una serie de comandos interesantes (para que se conozcan), pero que sólo se utilizarán en caso de necesidad. Siempre deberán ejecutarse desde dentro de una sesión de Savia-Amadeus: BASTART, se activa la transmisión de AIR s. BR31MAY, se activa el AIR, recuperando los billetes emitidos a partir del 31 de Mayo pasados. Hay que tener en cuenta que MAY corresponde al mes de mayo en Inglés. BD, se visualizará una pantalla con los AIR s generados, con las siguientes columnas: - SEQ NBR: sequence number o nº identificativo del AIR. - Otras columnas son: ACCOUNT, PRIME NAME, IATA, PNR. BRnnnnnnnnnn, se recupera el AIR CUYO SEQ NBR es nnnnnnnnnn. BSSTOP, para desactivar la transmisión de AIR s. PROBLEMAS MÁS COMUNES Y SU SOLUCIÓN Cuando se recibían los AIR s correctamente, y ya no se reciben: Volver a mirar si el directorio dónde se deben enviar los AIR s es el correcto (TSCONFW) Dentro del directorio \TS\DAT existe el fichero $TS$SPL (sin extensión), que debe tener un tamaño parecido a Mb. Si tiene un tamaño de 2.1 Mb o superior, borrar este fichero que Savia volverá a generar con el tamaño correcto. Ello es debido a que por algún motivo, se ha deteriorado este fichero. Volver a hacer el comando BASTART. EJEMPLO DE CÓMO FORZAR QUE SE DESCARGUEN LOS AIR S DE SAVIA-AMADEUS A FRONT-OFFICE Alguna vez, por la razón que sea, los datos de Savia-Amadeus de algunos billetes no se descargan en Front-Office, o simplemente el sistema Savia-Amadeus va muy lento o sobrecargado, y terminada la emisión de los billetes, éstos no han sido aún descargados al programa nuestro Front-Office. Entonces, nosotros podemos forzar que se haga la descarga inmediata y rápidamente. Para hacerlo: Dentro de AMADEUS se hace un BD y sale una pantalla como esta : SEQ NBR ACCOUNT PRIME NAME IATA PNR * PORTERO/LAURA YKIQH7 * GINE/MARTA (ADT) YJSJOM * GALLARDO/PERE ZHLGE6 END SEQ NBRS Beroni Informática Pág. 11

12 Para darle orden a Savia-Amadeus del billete que queremos que nos descargue inmediatamente en el Front-Office, nos situaremos sobre el asterisco (*) del billete en cuestión y machacaremos el asterisco con el SOE (>) insertaremos (pulsando la tecla <Insert>) entre este SOE y el número del billete las letras BR e iremos al último numero de billete a descargar, lo machacaremos y pulsaremos <ENTER>. La máquina nos dirá OK ENVIADO y ya lo tendremos en Front-Office. Por EJEMPLO, si queremos enviar el último número de billete del Señor GALLARDO/PERE, haremos: <BR (INTRO) Y AMADEUS nos contestará: OK ENVIADO(A) Y ya tendremos el billete en el Front-Office. Beroni Informática Pág. 12