PROCEDIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL

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1 NIT SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PROCEDIMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE Elaborado por: Profesional Especializado y Fundación Visión Salud Nombre: Jorge López Villota Faimer Medina Sánchez Firma: Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Control Interno de Gestión Nombre: Javier Vicente Gallón Ibarra Firma:

2 NIT SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO ALCANCE DEFINICIONES CONTENIDO CONTROL DE REGISTROS: CONTROL DE CAMBIOS

3 NIT SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCEMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE 1. OBJETIVO Describir las actividades para proponer, implementar y evaluar estrategias para el fomento de la con el propósito de generar en los empleados de la Gobernación una actitud de control y mejoramiento continuo en la realización de sus labores. 2. ALCANCE El procedimiento para el fomento de la inicia con el diseño de la metodología para diagnosticar el estado de la y termina con la elaboración del informe de avance y resultados de las actividades realizadas. 3. DEFINICIONES : Capacidad de control o dominio sobre uno mismo. 3

4 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NIT PROCEMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE 4. CONTENIDO No. FLUJOGRAMA ACTIVIDAD/DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO Inicio 0 Inicio 1 Diseñar la metodología Diseñar la metodología para diagnosticar el estado de la No aplica 2 Aplicar el instrumento para la evaluación del Aplicar el instrumento estado de la Instrumento de evaluación de la FT-OCI Tabular resultados obtenidos Tabular resultados No aplica 4 Analizar información Analizar información y elaborar informe con observaciones y recomendaciones Informe con observaciones y recomendaciones 5 Definir las estrategias para fomentar la Definir las estrategias. 6 Elaborar el programa Elaborar el programa de actividades para el fomento de la No aplica Programa de actividades para el fomento de la PG- OCI Realizar el cronograma A Realizar el cronograma para el seguimiento y medición de las estrategias Cronograma para el seguimiento y medición de las estrategias FT-OCI-004 4

5 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NIT PROCEMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE 8 A Ejecutar actividades Ejecutar actividades de la estrategia de acuerdo con el programa Programa de actividades para el fomento de la PG- OCI Elaborar informe Elaborar informe de avance y resultados de las actividades realizadas Informe de avance 10 Fin Fin 5

6 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN NIT PROCEMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE 5. CONTROL DE REGISTROS: Nombre Código Tipo Almacenamiento Recuperación Protección Responsable Instrumento de evaluación de la Informe observaciones recomendaciones con y FT-OCI-003 No aplica interno de interno de Programa de actividades para el fomento de la cultura de autocontrol Cronograma para el seguimiento y medición de las estrategias PG-OCI-002 FT-OCI-004 interno de interno de 6. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 01 Creación del documento 09 de Febrero de