Prospecto de Inversión Octubre 2011

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Bernardo Maestre Valverde
hace 7 años
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1 Prospecto de Inversión Octubre 2011

2 Complejo Eco Turístico Termas del Pangue EL CONCEPTO 2

Qué es el Complejo Eco Turístico Termas del Pangue? Termas del Pangue será el primer complejo eco turístico termal 5 estrellas de la zona norte del país.

El complejo se inserta dentro del proyecto madre Hacienda El Pangue, el cual consta de diversas áreas de negocio, entre ellas agrícola, energética, turística, inmobiliaria y minera.

3 Qué es el Complejo Eco Turístico Termas del Pangue? Termas del Pangue será el primer complejo eco turístico termal 5 estrellas de la zona norte del país. El proyecto consta en la construcción y explotación de un hotel 5 estrellas de 32 habitaciones, además del loteo de 650 parcelas de media hectárea cada una. Qué caracteriza al proyecto? El complejo se inserta dentro del proyecto madre Hacienda El Pangue, el cual consta de diversas áreas de negocio, entre ellas agrícola, energética, turística, inmobiliaria y minera. Es un lugar mágico en pleno corazón del Valle de Elqui, con paisajes únicos en terrenos de escasa intervención. Diversos servicios complementarios tales como Spa & Gym, Pub, Restaurante, acceso a Termas, visitas guiadas, etc., que hacen del proyecto una oferta turística integral. 3

4 El Mercado y sus Expectativas LA OPORTUNIDAD 4

La Oportunidad en el Mercado Aprovechar potencial de la marca Valle del Elqui Sinergia con negocios Hacienda El Pangue Escasez de oferta termal en la zona norte del país Implementar Proyecto Termas

5 La Oportunidad en el Mercado Aprovechar potencial de la marca Valle del Elqui Sinergia con negocios Hacienda El Pangue Escasez de oferta termal en la zona norte del país Implementar Proyecto Termas del Pangue MERCADO OBJETIVO El proyecto está orientado en a un segmento exclusivo de turistas nacionales de la Zona Norte del país de ciudades como Vallenar, Copiapó, Antofagasta, Calama e Iquique. También está considerado clientes de la tercera edad mediante convenios especiales con cajas de compensación; empresas del sector privado que desarrollen jornadas de trabajo, seminarios; y clientes norteamericanos mayores de 45 años que llegan en búsqueda de turismo ecológico. 5

6 Los Gestores, sus Redes y Competencias LA EMPRESA 6

JAIME FLORES Empresario agrícola. Está a cargo de las plantaciones actuales de Uva de Mesa.

7 El Equipo Gestor AMERICO FLORES Empresario Gastronómico en Indianápolis, EEUU. Tiene una experiencia de 25 años en el mundo del emprendimiento y desarrollo de negocios. JAIME FLORES Empresario agrícola. Está a cargo de las plantaciones actuales de Uva de Mesa. Tiene una experiencia de 20 años en el ámbito empresarial. HACIENDA EL PANGUE REPRESENTADO POR RODRIGO ESTAY Gestor de los negocios del grupo, con trayectoria en emprendimientos. 10 años de experiencia en el sector. 7

8 Caso Base EVALUACIÓN FINANCIERA 8

9 Flujo de Caja e Indicadores Financieros El flujo de caja puro del proyecto en su CASO BASE queda graficado en el siguiente cuadro: La evaluación del proyecto no considera apalancamiento financiero. El horizonte de evaluación del proyecto es a 10 años. No se considera ningún tipo de perpetuidad. Para el cálculo de los indicadores financieros del proyecto consideramos los siguientes parámetros y supuestos: ITEM VALOR Periodo de Evaluación 10 años Tasa de Descuento 20% Perpetuidades No considera Valor de Desecho No considera Método de Valoración Flujo de Caja Descontados Obteniendo los siguientes indicadores financieros: ITEM VALOR V.A.N. $ T.I.R. 34,6% Pay Back Ajustado 6 años 9

10 Estructura de Ingreso PROPUESTA PARA EL INVERSIONISTA 10

11 Rentabilidad Para el Inversionista Considerando que el inversionista que ingrese tendrá el control del 20% de la sociedad, el ofrecimiento al inversionista es que retire un 80% de los flujos que genere el proyecto hasta que recupere la totalidad de la inversión, para luego retirar el 20% de los flujos del proyecto. Por lo anterior, considerando que la totalidad de los excedentes de flujo de caja se repartan (cuando existan y estén cubiertas las necesidades de reinversión, tanto en activos fijos como capital de trabajo, para el normal crecimiento del negocio), se podrían generar los siguientes escenarios de rentabilidad para el inversionista: Indicador Valor V.A.N. $ T.I.R. 23,30% Pay Back Ajustado 7 Años 11

12 Contacto Para mayor detalle y/o consultas, favor contactar a: RODRIGO ESTAY FLORES Representante Legal Hacienda El Pangue Fono: Móvil: restayf@gmail.com 12

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