ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MADERA CERDIDO (PROMACER)

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1 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MADERA CERDIDO (PROMACER) Informe de Auditoría Nº EXPEDIENTE: 2012/0001/GFS/01 Nº INFORME: 02 TIPO DE AUDITORÍA: SEGUIMIENTO NORMA DE APLICACIÓN: UNE :2007 Requiere envío de PAC a AENOR: SI NO Fecha de realización de la Auditoría: 2013/06/24 al 26 1 de 12 R-DTC

2 01 1. DATOS GENERALES A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Nombre de la Organización Dirección Representante de la Organización (nombre y cargo) ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MADERA CERDIDO (PROMACER) SEDE DE PROMACER LUGAR DE PORTO, A BARQUEIRA, CERDIDO, A CORUÑA D. Francisco FERNÁNDEZ GONZALEZ Presidente de PROMACER B. EQUIPO AUDITOR Función Nombre Iniciales AUDITOR JEFE D. Óscar MONGE GOMEZ OMG C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE Cabe reseñar que la auditoria se ha realizado sobre un total de 4115,06 ha frente a las 4.097,77 ha señaladas en Plan de visita Revisión: 00 de fecha 2013/05/30 puesto que después de la elaboración del Plan de visita se han incorporado nuevas parcelas al Plan de Conjunto de GFS PROMACER pasando de las 234,28 ha señaladas en el Plan de visita a 251,57 ha. Se anexa a este informe la relación de Planes de Gestión objeto de certificación. D. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA Evaluar el sistema de gestión forestal de la organización para los montes que se relacionan en el anexo III de este informe, con el fin de determinar el nivel de implantación y cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia (Norma UNE :2007), así como con el Sistema Español de Certificación Forestal (Junio 2008). 2 de 12 R-DTC

3 01 2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA Se ha realizado la auditoría inicial de Gestión Forestal Sostenible a ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MADERA CERDIDO (PROMACER). Según lo establecido en el plan de auditoría rev. 00 de fecha 2013/05/30 en revisión 00 a excepción de lo indicado en el apartado C del presente informe, y siguiendo lo establecido por PEFC España al respecto, para la realización de la auditoría se han tenido en cuenta los criterios establecidos en: Sistema Español de Certificación Forestal, en la edición de 26 de junio de 2008, en lo referente a la certificación en la modalidad de grupo. En este sentido se ha revisado el Procedimiento de control del grupo, en revisión 0, de fecha La Norma :2007 a cumplir a nivel individual en los planes de gestión que se incluyen en la certificación. PG 5/2010 de PEFC ESPAÑA Aplicación de las modificaciones de la norma UNE de Gestión Forestal Sostenible a los planes de gestión y Referentes Técnicos Regionales aprobado con fecha Se ha revisado documentalmente el Plan de Conjunto de GFS PROMACER que engloba 1005 parcelas, de una superficie media de 0,25 ha, pertenecientes a diferentes propietarios. La especie principal, aproximadamente el 99%, es Eucalyptus. globulus aunque existen otras especies como Eucalyptus nitens, Pinus pinaster y Pinus radiata siendo el objetivo principal de la unidad de gestión el productor. Tanto para revisión documental como para revisión en campo se han seleccionado una serie de parcelas (ver anexo III) teniendo en cuenta, en otros, diversos criterios como son la especie, realización de trabajos en las mismas, espacios naturales, valores culturales, etc. Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita: Desde la última auditoría cabe reseñar la incorporación de nuevas parcelas a la certificación forestal, concretamente al Plan de Conjunto de GFS PROMACER, pasando de 116,88 ha a 251,57 ha. Debido a lo anterior la Organización ha procedido a la revisión del Plan de Conjunto de GFS PROMACER por lo que actualmente se encuentran en su primera revisión de fecha 2013/06/21. No obstante es necesario la nueva superficie incorporada se encuentra incluida dentro del 20% autorizado por PEFC sin necesidad de auditoría. Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y la eficacia del sistema de gestión. El Sistema de GFS se encuentra adecuadamente implantado, no detectándose diferencias significativas entre lo indicado en los documentos del sistema y lo constatado en la visita a las parcelas. Se ha podido evidenciar una rápida evolución del sistema respecto de la auditoria inicial entre los que cabe destacar algunas actividades de seguimiento de trabajos, la implementación de una base de datos, etc. Se relacionan observaciones que se recomienda tener en consideración ya que de no resolverse podrían derivar en no conformidades en posteriores auditorías. 3 de 12 R-DTC

4 01 Información pública La organización pone en conocimiento público su sistema de gestión forestal sostenible de grupo a través de la página web En esta página web está disponible el informe público correspondiente a la auditoría inicial realizada en 2012, además se dispone de otros canales como son la propia oficina de PROMACER así como diferentes números de teléfono de personal de la asociación. La organización no ha recibido reclamaciones, quejas ni sanciones en relación con el sistema de Gestión Forestal Sostenible. Puntos fuertes: 1. Identificación y registro cartográfico informatizado a través del GIS que permite un seguimiento rápido y ágil de la gestión forestal llevado a cabo en las parcelas incluidas en la certificación. 2. Sistemática establecida para el seguimiento y control de las parcelas incluidas en el alcance de la certificación. Ej.: Actas de seguimiento antes de las cortas, actas de seguimiento después de las cortas, etc. 3. La implicación y disponibilidad de los participantes en la auditoria. Oportunidades de mejora: 1. Profundizar en el seguimiento de los objetivos/metas de los diferentes indicadores establecidos por la norma de referencia en las futuras revisiones del Plan Conjunto de GFS PROMACER. 2. Valorar la posibilidad de incluir en la base de datos de la Organización otros datos como por ejemplo el tipo de clon plantado en las parcelas, orientación, etc con el objeto de poder disponer de la información valiosa para futuras plantaciones. 3. Continuar profundizar en el desarrollo de la Base de datos de parcelas y socios disponible por la Organización. Ej.: campo relativo a la edad del arbolado, campos definidos a priori que limiten errores y faciliten búsquedas, cambios de propietarios, contemplar la posibilidad de plantaciones de varias especies en una misma parcela. Observaciones: 1. Durante la presente auditoria se revisa el Plan Conjunto de Gestión Forestal Sostenible PROMACER de fecha de edición 2013/06/21 y visado con fecha 2013/06/ En relación a los parámetros % de cubierta forestal afectada por defolicación y el porcentaje de cubierta forestal o existencias dañadas afectadas por daños bióticos, abióticos o de origen antrópico éstos no se ofrecen conforme a lo establecido por la norma de referencia (indicador 2.3). 3. A fecha de realización de este informe el Plan Conjunto de GFS PROMACER no dispone del parámetro establecido por la norma relativo a la densidad de vías en la unidad de gestión si bien la Organización ha abierto la No Conformidad nº 2013/001 en la que establecen acciones correctivas planificadas para la resolución de la misma. Será objeto de seguimiento en la próxima auditoria. 4 de 12 R-DTC

5 01 4. Puntualmente no se dispone de la cuantificación en número ó % sobre existencias o superficie de la madera muerta existente en la unidad de gestión, si bien se encuentran identificadas inequívocamente las parcelas en las que existe dicha madera. 5. Se debe revisar las parcelas que se han identificado como incluidas dentro de alguna figura de protección ya que se ha detectado una parcela identificada como incluida en el LIC Ortigueira-Mera cuando realmente no está incluida en dicho LIC. 6. Se debe indicar de forma explícita, aunque está sea 0, la superficie de zonas identificadas como sensibles a la erosión. 7. En relación a la parcela indicar que se encuentra pendiente de realizar visita por parte del arqueólogo para la verificación de la ejecución de los trabajos realizados en dicha parcela. Será objeto de seguimiento en la próxima auditoria. 8. Puntualmente no se dispone de la Autorización para aproveitamentos madeireiros en monte privados para las cortas realizadas en el parcela Se debe documentar de forma inequívoca la plantación en diferentes parcelas de lotes de planta adquirida por una misma persona. 10. Se deben actualizar la especie asignada a las parcelas y ya que han sido recientemente plantadas con Eucalyptus nitens produciéndose un cambio de especie. 11. En los documentos de confirmación de adhesión emitidos correspondientes a la auditoria inicial se indica como fecha de adhesión el 2013/05/30 cuando la emisión del certificado es de fecha 2013/06/05. NOTA: No se evidencia venta de madera anterior a la fecha 2013/06/05 de emisión de certificado ya que los primeros albaranes y documentos justificativos de madera certificada emitidos por la Organización son de julio de Listado de documentos del SGC Se adjuntan al presente informe los siguientes documentos: Obligatorios en todos los Sistemas: Matriz de actividades de auditoría: Anexo I Listado de emplazamientos fijos y/o temporales Listado de participantes: Anexo II Hoja de Datos (no procede en GFS) Listado de documentos en vigor No Obligatorios en todos los Sistemas: Listado de legislación aplicable Listado de proyectos (obligatorio en I+D+i) Listado de proyectos obras y/o servicios (en 9001/14001) Resumen requisitos verificación medioambiental (EMAS) Otros: - Inventario de parcelas visitadas: Anexo III - Listado de montes objeto de certificación: Anexo IV - Listado de parcelas incluidas en el Plan Conjunto de GFS PROMACER: Anexo V 5 de 12 R-DTC

6 01 3. CUADRO DE NO CONFORMIDADES Ref. N. C. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD Apdo. Norma Categoría N. C NO SE HAN DETECTADO NO CONFORMIDADES ---- Nota 1: Para todas las NC descritas en esta tabla, será necesario que la Organización establezca y documente las acciones correctivas pertinentes. Nota 2: Aunque puedan existir apartados / subapartados que se auditen conjuntamente (cuando así lo indique la Matriz de Actividades), las NC se asignarán al subapartado específico en el que se detectan. EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN EL EQUIPO AUDITOR 6 de 12 R-DTC

7 01 4. DISPOSICIONES FINALES 1. Las observaciones y no conformidades han sido aclaradas y entendidas. 2. Teniendo en cuenta las no conformidades indicadas en este informe, si fuese necesaria la presentación del Plan de Acciones Correctivas, la Organización se compromete a enviarlo a AENOR en 30 días naturales a partir de la fecha de emisión del informe de auditoría, con la información requerida por la Guía para la elaboración del plan de acciones correctivas. 3. Indicar las no conformidades del presente informe a las cuales la organización tiene intención de presentar apelación. En este caso, la organización deberá enviar a AENOR la justificación y evidencias documentales necesarias para su valoración por los servicios de AENOR: 4. Se indican a continuación los comentarios del equipo auditor sobre el cierre de las no conformidades detectadas en la anterior auditoría: Se verifican las acciones correctivas correspondientes a la no conformidad de la anterior auditoria, considerándose que se encuentran cerradas de forma adecuada. 5. El equipo auditor informa que esta auditoría se ha realizado a través de un muestreo por lo que pueden existir otras no conformidades no identificadas en este informe. 6. Durante la auditoría se ha comprobado el uso de la marca correspondiente a la/s Norma/s auditada/s, identificándose en el presente informe cualquier desviación que pudiera haberse detectado al respecto. 7. Las no conformidades pueden referirse a incumplimientos de los requisitos de la norma de referencia aplicable, o de cualquier otro requisito establecido en el Sistema de Gestión de la Organización. 8. Se acuerda con la Organización, las siguientes fechas para la realización de la próxima auditoría: Fecha próxima auditoría: Mayo 2014 Fecha expiración del actual certificado: (no cumplimentar en Fase I / Fase II) Comentarios si procede, sobre la planificación de la próxima auditoría (a cumplimentar por el Auditor Jefe): 10. Con antelación a la realización de la próxima auditoría, se determinarán en el Plan de Auditoría los centros a visitar y la planificación de actividades prevista. 11. Una vez concedida la Certificación, la organización se compromete a poner a disposición de AENOR durante la realización de las auditorías la documentación vigente del Sistema de Gestión. 12. Para cualquier aspecto relacionado con el proceso de certificación, la organización puede dirigirse al Técnico Responsable de su Expediente (TRE). D. José IÑIGO DIES En Cerdido, a 26 de junio de 2013 El Representante de la Organización El Equipo Auditor 7 de 12 R-DTC

8 01 ANEXO I: ELEMENTOS AUDITADOS EN LA PRESENTE AUDITORÍA INDICADOR DE LA NORMA UNE :2007 UNE :2007 (MODALIDAD REGIONAL) UNE :2007 INDICADORES GENÉRICOS NC AUDITOR NC AUDITOR 1.1 Superficie OMG 1.2 Existencias de madera o corcho OMG 1.3 Estructura de la masa por edad o clase diamétrica No procede OMG 1.4 Fijación de carbono OMG 1.5 Legislación forestal No procede 1.6 Información forestal No procede 2.1 Deposición de contaminantes atmosféricos No procede 2.2 Estado nutricional de los suelos OMG 2.3 Estado sanitario de la cubierta forestal OMG 2.4 Medidas de prevención y corrección de daños en los montes OMG 2.5 Prevención y defensa contra incendios forestales OMG 2.6 Actividad cinegética y ganadería extensiva No procede OMG 2.7 Técnicas de control de plagas y enfermedades No procede 3.1 Crecimiento y aprovechamientos OMG 3.2 Madera en rollo No procede OMG 3.3 Productos forestales no madereros OMG 3.4 Servicios No procede OMG 3.5 Plan de gestión No procede OMG 3.6 Infraestructuras de acceso OMG 4.1 Estimación de la biodiversidad OMG 4.2 Regeneración No procede OMG 4.3 Grado de naturalidad OMG 4.4 Conservación de hábitats singulares OMG 4.5 Madera muerta OMG 4.6 Material reproductivo forestal No procede 4.7 Paisaje forestal No procede 4.8 Especies forestales amenazadas OMG 4.9 Espacios forestales protegidos OMG 5.1 Funciones de protección de los montes: suelo, agua y otras funciones del ecosistema OMG 5.2 Montes protectores de infraestructuras OMG 6.1 Propiedad forestal No procede No procede 6.2 Contribución del sector forestal al PIB No procede 6.3 Beneficio neto OMG 6.4 Inversiones en servicios OMG 6.5 Empleo en el sector forestal OMG 6.6 Seguridad y salud en el trabajo OMG 6.7 Consumo de madera y corcho No procede 6.8 Comercio de la madera (sólo aplicable a nivel estatal) No procede 6.9 Energía procedente de la biomasa forestal No procede 6.10 Valores recreativos OMG 6.11 Valores culturales y espirituales OMG Sistema español de Certificación Forestal Reglas para el uso del logo Procedimiento General de Información Pública de PEFC España (PG 2/2005 de ) TOTAL NO CONFORMIDADES 0 NC (*) AUDITOR (**) En el caso de los Sistemas de Gestión Forestal Sostenible, para dar cumplimiento al Sistema español de Certificación Forestal, una vez finalizado el proceso de Certificación, tras la concesión, mantenimiento o renovación del certificado, según proceda, AENOR elaborará un Informe Resumen Público en el que reflejará el resumen del proceso de auditoría, indicando los datos más significativos del proceso, así como un listado de las personas físicas o jurídicas que hayan remitido comentarios a la organización acerca de su Sistema de Gestión Forestal Sostenible. Este Resumen deberá estar a disposición pública. Con antelación a la próxima auditoría se remitirá el correspondiente plan de auditoría, en el que se determinarán los montes a auditar y la planificación de la actividad. OMG OMG OMG 8 de 12 R-DTC

9 01 ANEXO II: RELACIÓN DE PARTICIPANTES Nombre y apellidos Departamento o cargo Reunión inicial Auditoría Reunión final D. Francisco FERNÁNDEZ PRESIDENTE PROMACER X X Dña. Cristina FERNÁNDEZ MIEMBRO DE PROMACER X X X D. Indalecio FERNÁNDEZ MIEMBRO DE PROMACER X X X D. Víctor RODRÍGUEZ PROPIETARIO PARCELAS X D. Carlos LÓPEZ PROPIETARIO PARCELAS X D. Miguel PÉREZ PROPIETARIO PARCELAS X D. Nicolás PORTELA CONSULTOR DEL SISTEMA - ALETROP X X X 9 de 12 R-DTC

10 2012/0001/GFS/01 01 Parcela Termino municipal ANEXO III INVENTARIO DE PARCELAS VISITADAS Fecha de autorización para aprovechamiento Cerdido 16/10/ Cerdido 13/02/ Cerdido Ferrol 03/09/ Ferrol 03/09/ Ferrol 03/09/ Ferrol 03/09/ Ortigueira 19/02/2013 Otros permisos Control arqueolóxico da tala de eucaliptos nas parcelas 26, 48 y 49B do polígono 6 do Monte de Leixa, no concello de Ferrol de fecha 05/03/2013. Permisos de afección a carretera de diputación de fecha 22/04/2013 Autorización de aprovechamiento en zona de DPH 23/05/ Ortigueira 05/06/2012 Autorización de aprovechamiento en zona de DPH 24/01/ Ortigueira 18/04/ Ortigueira 18/04/ Cerdido 06/07/ Cerdido 05/09/ Cerdido 05/09/ Cerdido 05/09/ Cerdido 14/08/ Cerdido 14/08/ de 12 R-DTC

11 2012/0001/GFS/01 01 Parcela Termino municipal Fecha de autorización para aprovechamiento Cerdido 06/07/ Cerdido 09/08/ Cerdido 09/08/ Cerdido Ver observación nº 8 del presente informe Cerdido 25/09/ Cerdido 06/07/ Cerdido 25/09/2012 Otros permisos 11 de 12 R-DTC

12 2012/0001/GFS/01 01 ANEXO IV RELACIÓN DE MONTES OBJETO DE CERTIFICACIÓN PLAN DE GESTIÓN SUPERFICIE (ha) Plan Conjunto de GFS PROMACER 251,57 Proyecto de Ordenación de Montes Patrimonio Forestal de ENCE en A Coruña Unidad de Gestión Forestal de Galicia 3863,49 TOTAL 4115,06 12 de 12 R-DTC