Ficha Informativa de Proyecto 2016

Transcripción

1 SNAP - Secretaría Nacional de Administración Pública - Subsecretaría Nacional de Gestión Pública Subsecretaría de Calidad en la Gestión Dirección Nacional de Control de Gestión PROYECTO: K003 SNAP - Fortalecimiento a equipos metodológicos institucionales en GPR Líder del Proyecto: (rodrigo.goyes@administracionpublica.gob.ec) Patrocinador Ejecutivo: Freire Briones, Milton Alfredo Programas Relacionados: PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA Titular: Rodriguez Romero, Sandra Julieta Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Brainware - Talento Humano Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 0.00 % Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00 Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 75, Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 15/01/ /01/2016 de última : 13/02/2016 de Fin Base: - Modificado por: DATOS GENERALES Descripción del siguiente Hito: 29/03/2015 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Capacitar a funcionarios responsables de la carga de información en la herramienta GPR en cursos presenciales y virtuales, así como desarrollar manuales de uso operativo de la herramienta. PRODUCTO/SERVICIO: 150 Líderes Metodológicos Institucionales GPR "calificados" en conocimientos de Planificación Estratégica y Operativa habilitados para el uso y manejo de la herramienta Gobierno por Resultados. Proporcionar manules de uso para mejorar la atención del nivel 1 de soporte metodológico. Capacitar en el uso operativo de la herramienta "Gobierno por Resultados" LINEA BASE: En función de la evaluación realizada se determina la participación de 126 Líderes Metodológicos GPR OBJETIVO GENERAL : Certificar a usuarios con rol de Líderes Metodológicos GPR en conocimientos generales de Planificación estratégica y operativa. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Seleccionar a los Líderes Metodológicos Institucionales que actualmente desempeñan el Rol en sus Instituciones. Reforzar los conocimientos respecto del uso de la herramienta GPR Desarrollar un canal virtual de capacitación permanente. Beneficios Cualitativos Desarrollar habilidades técnicas para mejorar la concepción de la planificación estratégica y operativa Desarrollar espacios permanentes de capacitación Mejorar la calidad de la información registrada en GPR. Tipo de Beneficiario Líderes Metodologícos GPR de las Insituciones de la Función Ejecutiva Jefes de Seguimiento Institucionales Usuarios GPR en general Restricciones TIEMPO: 12 mese COSTO: fondos BID usd. ALCANCE: 150 funcionarios seleccionados 16/02/2016 2:39 PM GPR 1/7

2 Restricciones RECURSOS: 5 Consultores GPR - SNAP Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 15/01/2015 de Fin: 31/01/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 100 % real acumulado 2016 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) ENERO 2016: Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última A la fecha el proyecto se encuentra en estado "Congelado" no se ha contratado al proveedor para ejecutar las capacitaciones. DICIEMBRE 2015: En el presente mes no se ejecutan módulos de capacitación, respecto del contrato para ejecutar los cursos de capacitación a los equipos metodológicos institucionales, con fecha 14 de Diciembre se reúne el comité de evaluación para la contratación y todo el trámite administrativo, previo al inicio de los cursos que iniciarán el 18 de Enero de NOVIEMBRE 2015: Se ejecutan módulos GPR en la primera semana presente mes en la sala de capacitación de Gobierno Electrónico instalaciones equipadas en el edificio Apisa, lamentablemente se evidencia la escaza presencia de usuarios por lo que se decide suspender este espacio de capacitación, se aprovechará la asignación de la sala para capacitar sobre las directrices de planificcaión 2016 en GPR. En referencia al proyecto de capacitación a los Líderes Metodológicos Institucionales dictado por la Escuela Politécnica Nacional como se planificó, lamentablemente esta iniciativa se encuentra nuevamente en revisión de los Términos de Referencia y esto obliga a pasar la ejecución de este proyecto al siguiente año. OCTUBRE 2015: Se ejecutan módulos GPR en el presente mes en la sala de capacitación de Gobierno Electrónico instalaciones equipadas en el edificio Apisa, la contratación del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional para emitir los cursos de capacitación en Gestión Pública se ejecutará a partir de Enero. 13/02/ :30 PM 06/01/ :18 AM 03/12/ :59 PM 05/11/ :14 PM 16/02/2016 2:39 PM GPR 2/7

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Ficha Informativa de Proyecto 2016 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última SEPTIMBRE 2015: Se ejecutan módulos de capacitación GPR en el presente mes en las aulas de capacitación del Instituto Nacional de Hidrología y Metereología así como en el auditorio de Medios Públicos en la ciudad de Quito, en Guyaquil en el Edificio del Gobierno Zonal y el edificio de Desarrollo Social. Los nuevos módulos de " Proyectos en GPR" y "Programa de Gestión de Inversiones en GPR", son los más solicitados. A partir del mes de octubre se cuenta con la sala de capacitación de Gobierno Electrónico instalaciones equipadas en el edificio Apisa, esta facilidad permitirá contar ejecutar capacitación 100% práctica. Adicional se obtuvo el pronunciamiento positivo de la Coordinación General Jurídica SNAP, para iniciar el proceso de contratación de los cursos de capacitación que ejecutará la Escuela Politécnica Nacional, se estima comenzar con el primer ciclo a inicios de noviembre. AGOTO 2015: Se ejecutan módulos de capacitación GPR en el presente mes en las aulas de capacitación del Instituto Nacional de Hidrología y Metereología así como en la sala de reuniones del ECU911 en la ciudad de Quito, Aula de Capacitación de la Empresa Eléctrica Quito y el Auditorio del Edificio de Medios Públicos del Ecuador han permitido ejecutar nuestros módulos de capacitación continúa la convocatoria a todos los funcionarios que, como parte de un equipo metodológica GPR, pueda optar por los módulos. Los nuevos módulos de " Proyectos en GPR" y "Programa de Gestión de Inversiones en GPR", son los más solicitados. En el presente mes se encuestó a los usuarios de la herramienta GPR con diferentes roles de participación con el fin de establecer los temas que se deberían incluir el momento que se creen el programa de capacitación virtual. JULIO 2015: Se ejecutan módulos de capacitación GPR en el presente mes en las aulas de capacitación del Instituto Nacional de Hidrología y Metereología así como en la sala de reuniones del ECU911 en la ciudad de Guayaquil, al momento se abrió la convocatoria a todos los funcionarios que, como parte de un equipo metodológica GPR, pueda optar por los módulos. Se habilita en este mes los nuevos módulos de " Proyectos en GPR" y "Programa de Gestión de Inversiones en GPR". JUNIO 2015: Se ejecutan módulos de capacitación GPR en el Auditorio del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, también se utilizaron las aulas de capacitación del Instituto Nacional de Hidrología y Metereología. Se habilita en este mes los nuevos módulos de Seguimiento y Evaluación, Supervisiones Ejecutivas y Planificación Operativa en GPR MAYO 2015: Se identifican y elaboran los módulos de capacitación a desarrollarse cada viernes en diferentes espacios, el piloto de taller se realizó el viernes 22 de Mayo de 2015 con la asistencia del personal de 6 instituciones priorizadas identificadas por su gran cantidad de pedidos de apoyo a la mesa de servicios GPR (gpr@administracionpublica.gob.ec). ABRIL 2015: En función de los resultados obtenidos de la evaluación a los Líderes Metodológicos y mediante la gestión para utilizar recursos BID, se analizan las ofertas académicas de capacitación en temas de planificación estratégica con la firme intención de invertir en los equipos GPR institucionales. Se elabora los términos de referencia en el formato que el BID propone y se entrega a las áreas de apoyo para su evaluación y análisis. (Hito relacionado #15) MARZO 2015: 1.- Se insiste en evaluar la totalidad de Líderes Metodologicos GPR Institucionales, razón por la cuál se apertura un Quinto evento para el cumplir con el objetivo (Hito cumplido # 13) 2.- Se califican los 2 modelos de exámen preparado para la evaluación, en total se evidencia la evaluación de 126 funcionarios de 110 Instituciones, con una calificación promedio de 51,23 sobre 100. En la evaluación se asigna un peso porcentual diferenciado a 3 preguntas específicas que se asume son temas de dominio por los participantes ya que estas preguntas fueron temas centrales de certificaciones que se entregaron durante el año 2014 a un alto porcentaje de los asistentes Alcance FEBRERO 2015: 1.- Se define que el I evento de capacitación se desarrollará en el Auditorio del piso 18 del edificio del MCCTH para las Instituciones con domicilio en Quito, simultaneamente se desarrolla otro evento en el edificio del Gobierno Zonal en Guayaquil para las instituciones del Litoral. 2.- Se enviaron convocatorias y se ejecutan los talleres, el objetivo es evaluar a todos los líderes metodológicos que han recibido una capacitación formal (hitos relacionados 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12) 04/10/ :09 PM 03/09/ :37 PM 04/08/ :05 PM 06/07/ :34 AM 03/06/ :33 AM 01/06/ :40 PM 28/05/ :06 AM 27/05/ :54 PM 16/02/2016 2:39 PM GPR 3/7

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Ficha Informativa de Proyecto 2016 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última FEBRERO 2015: En base al análisis respecto de la cantidad de recursos invertidos por parte de esta Dirección en Certificaciones para los Líderes Metodológicos Institucionales durante el año 2014 versus la cantidad de pedidos de apoyo a la mesa de ayuda y que estos pedidos son muy básicos y se considera deben ser dominados por el primer nivel se atención GPR institucional. La solución es atender vía talleres las necesidades prioritarias (hitos relacionados #2y #3) ENERO 2015: Se inicia con la identificacción de necesidades de capacitación que la Dirección Nacional de Control de Gestión requiere solventar, en función de la cantidad de pedidos a la mesa de ayuda gpr@administracionpublica.gob.ec Se inicia el proyecto y se cambia a fase de Definición 1.- Se propone iniciar son un plan permanente de capacitación con el aporte del equipo interno de Consultores GPR de la Dirección Nacional de Control de Gestión (Hito realcionado #1) 27/05/ :59 AM 27/05/ :17 AM Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. * General. Rotación de Líderes Metodológicos Institucionales CAUSARÍA que no se ejecuten los cursos planificados 5- PROYECTO. Recursos. Que no se asignen recursos BID a la Dirección de Control de Gestión CAUSARÍA que no se contrate la capacitación programada Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2 de última 27/05/2015 Rodrigo Consultor GPR - SNAP 27/05/2015 Dayse Virginia Espinosa Palomeque Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % /1 30 % /1 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS Hito Categoría Comprometida 1 DEFINICIÓN: Propuesta de plan de capacitación elaborado 2 DEFINICIÓN: Necesidad de evaluación presentada 3 DEFINICIÓN: Necesidades de Logística identificadas 4 PLANEACIÓN: Cuestionario de evaluación definido 5 PLANEACIÓN: Grupos de Trabajo identificados 6 PLANEACIÓN: Invitación a Metodológicos enviada 7 PLANEACIÓN: Primer Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 30/01/ /01/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí /02/ /02/2015 Sí Inicio de Trabajo 09/02/ /02/2015 Sí Inicio de Trabajo 13/02/ /02/2015 Sí Inicio de Trabajo 20/02/ /02/2015 Sí /02/2016 2:39 PM GPR 4/7

5 HITOS 8 PLANEACIÓN: Segunda Invitación a taller de capacitación para Metodológicos enviada 9 PLANEACIÓN: Segundo 10 PLANEACIÓN: Tercera Invitación a taller de capacitación para Metodológicos enviada 11 PLANEACIÓN: Tercer 12 PLANEACIÓN: Cuarto 13 PLANEACIÓN: Quinto Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 21/02/ /02/2015 Sí Inicio de Trabajo 21/02/ /02/2015 Sí Inicio de Trabajo 23/02/ /02/2015 Sí Inicio de Trabajo 24/02/ /02/2015 Sí Inicio de Trabajo 25/02/ /02/2015 Sí /03/ /03/2015 Sí PLANEACIÓN: 4-Inicio de Trabajo 29/03/ /03/2015 No PLANEACIÓN: 16 PLANEACIÓN: 17 PLANEACIÓN: 18 PLANEACIÓN: 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva 19 PLANEACIÓN: 15/04/ /04/2015 No /05/ /05/2015 No /05/ /05/2015 No /12/ /12/2015 No /12/ /12/2015 No CIERRE: 4-Inicio de Trabajo 31/12/ /12/2015 No 10.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período 1 Porcentaje de módulos de capacitación ejecutados Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado /05/ /02/2016 2:39 PM GPR 5/7

6 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 75, ** Costo Total: 84, Total : 0.00 % Costo Total : 0.00 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 0.00 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado 84, , Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado 75, , Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar , , Ppto Estimado a fin de año * Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs , , * 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % Ppto. Codificado Ppto * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Ene 75, , Feb 16/02/2016 2:39 PM GPR 6/7

7 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 75, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 2 Incrementar la eficiencia en el seguimiento y control de planes, programas y proyectos de las instituciones de la Función Ejecutiva MEDIANTE la implementación de metodologías y herramientas de gestión; la emisión de normativa, lineamientos, políticas, el soporte y acompañamiento metodológico y mejora de procesos de la unidad ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 ASOCIACIÓN HITO 15.- TERMINOS DE REFERENCIA DEFINIDOS A.15.pdf 01/06/ ASOCIACIÓN HITO 16.- MODULOS IDENTIFICADOS A.16.pdf 01/06/ ASOCIACIÓN HITO 4.- BANCO DE PREGUNTAS DEFINIDO 4 ASOCIACIÓN HITO 5.- LISTA DE INSTITUCIONES POR GRUPOS 5 ASOCIACIÓN HITO 6.- INVITACIÓN A TALLERES 20 FEBRERO ASOCIACIÓN HITO 8.- INVITACIÓN A TALLERES 21 FEBRERO 2015 A.4.pdf 27/05/2015 A.5.pdf.pdf 27/05/2015 A.6.pdf.pdf 27/05/2015 A.8.pdf.pdf 27/05/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Consultor Presidencia, Liliana Tamayo Consultor Presidencia, Victoria Morales Líder Metodológico Gubernamental GPR, Paula Segovia G. Vitar Anrrango, Luis David Coordinador Técnico Consultor GPR liliana.tamayo@adminis tracionpublica.gob.ec Coordinador Logística Coordinador Metodológico Coordinador de Seguimiento Especialista de Control y Herramientas de Gestión Líder Metodológico Gubernamental GPR Especialista de Seguimiento victoria.morales@admin istracionpublica.gob.e c paula.segovia@administ racionpublica.gob.ec david.vitar@administra cionpublica.gob.ec 16/02/2016 2:39 PM GPR 7/7