Estructura Unidad 4: Integración. Requisitos comunes y específicos de la OHSAS 18001

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1 Estructura Unidad 4: Integración. Requisitos comunes y específicos de la OHSAS Objetivos de Unidad y Apartados 2. Apartado 4.1. Introducción Lección 4.1.1: Introducción Lección 4.1.2: Coincidencias Generales de los Sistemas 3. Apartado 4.2. OHSAS Requisitos Comunes y Específicos Lección 4.2.1: Introducción Lección 4.2.2: Requisitos comunes Lección 4.2.3: Requisitos específicos 4. Apartado 4.3: Anexos Lección 4.3.1: Ejemplo de Procedimiento 5. Enlaces de Interés Pág. 1 de 23

2 1.- OBJETIVOS DE UNIDAD Y APARTADOS OBJETIVOS UNIDAD 4 Presentar al alumno la manera de integrar los Sistemas de Gestión de la Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos laborales. Dar a conocer los aspectos comunes o fácilmente integrables y aquellos que son específicos de un Sistema de Gestión de la Prevención. INTEGRACIÓN. REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS DE LA OHSAS OBJETIVOS APARTADO 4.1 Recordar la necesidad de integrar la Prevención de Riesgos laborales en la Introducción Gestión global de la empresa. Introducir los aspectos comunes a todos los Sistemas de Gestión. OBJETIVOS APARTADO 4.2 Presentar en detalle los requisitos comunes y específicos de un Sistema de Gestión de la Prevención, según la norma OHSAS OHSAS Requisitos Comunes y Específicos Anexos OBJETIVOS APARTADO 3.3 Proponer al alumno un ejemplo de procedimiento que describe la metodología de elaboración de documentos para crear la base documental de un Sistema de Gestión Integrado. Pág. 2 de 23

3 2.- APARTADO 4.1. INTRODUCCIÓN LECCIÓN 4.1.1: INTRODUCCIÓN Tal y como se ha descrito en unidades anteriores, por requisito legal se impone, como obligación de las empresas, el establecimiento de un Plan de Prevención integrado en la Gestión global de la empresa: (Ley 54/2003, modificación del Artículo 16 de la Ley 31/1999 de PRL): La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa supone la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción La propia norma OHSAS está diseñada de manera que los requisitos de un Plan de Prevención o SGPRL (Sistema de Prevención de Riesgos Laborales) sean fácilmente integrables en la gestión de la organización, permitiendo la integración con los demás sistemas de gestión que pudieran existir en la organización en materia de calidad o medioambiente, basados en normas ISO. Se puede decir que: Existen elementos o requisitos comunes o integrables entre aquellos que establece la OHSAS para la implantación de SGPRL, los requisitos definidos por la ISO 9001 para un Sistema de Gestión de la Calidad y los definidos por la ISO para un Sistema de Gestión Ambiental. Pág. 3 de 23

4 Y por otro lado, existen requisitos de la OHSAS que se pueden considerar específicos del SGPRL, aunque, en la forma o metodología podrían asemejarse a requisitos de los sistemas gestión de Calidad o Ambientales LECCIÓN 4.1.2: COINCIDENCIAS GENERALES DE LOS SISTEMAS Cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede tener efectos en la calidad del producto, pero a la vez puede tenerlos en la seguridad y la salud de los trabajadores, y en el medio ambiente. También es cierto que determinadas actividades que aumentan la productividad o la calidad pueden repercutir negativamente en la seguridad o el medio ambiente y viceversa La Empresa lo que debe hacer es buscar las medidas preventivas posibles para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores aumentando a la vez la protección del medio ambiente, la productividad y la calidad. Se puede establecer las siguientes coincidencias entre los Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medioambiente: Es necesario un compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección, que debe demostrarse. Compromiso con el proceso de mejora continua. Sistema fundamentado en la planificación y las acciones preventivas, en lugar de esperar a corregir los problemas (acciones correctivas). Se aplica en todas las fases del ciclo de vida de los productos y en todas las etapas de los procesos productivos. Se basan en hechos, mediciones y resultados (medición de objetivos, registros que evidencien las actividades, autorías del sistema...). Es necesaria la implicación de todas las personas que trabajan en la organización. La formación e información es uno de los pilares principales de todos los aspectos que se desarrollan en las empresas. Pág. 4 de 23

5 3.- APARTADO 4.2. OHSAS REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS LECCIÓN 4.2.1: INTRODUCCIÓN Un sistema integrado de gestión podríamos representarlo mediante una estructura de árbol. Este árbol estaría compuesto por un tronco común, y tres ramas, correspondientes a las áreas de gestión (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud laboral). El tronco contendría el Sistema de gestión común a las áreas especificadas, teniendo en cuenta todos los elementos, desde la política a la asignación de los recursos, etc., pasando por la planificación y el control de las actuaciones y terminando con la auditoría y la revisión del sistema. Cada rama específica de gestión recogería de forma complementaria las cuestiones particulares de cada área. En general, las empresas que ya tienen implantado un sistema de gestión documentado, en cuanto al tratamiento documental, pueden ampliarlo con sólo incrementar los documentos ya existentes, evitando las redundancias e incluyendo referencias cruzadas e interrelaciones entre los distintos elementos específicos de los diferentes sistemas. En principio, se mantendría la siguiente estructura troncal genérica para un sistema integrado de gestión: Política de Gestión Integrada. Organización interna y definición de responsabilidades. Planificación (Objetivos e indicadores, definición y revisión de planes de actuación, etc ) Documentación del sistema y su control. Formación y competencia. Comunicación (Definición de planes de Comunicación). Implantación (registros y control de los registros, instrucciones o procedimientos de trabajo comunes ). Evaluación y control del sistema integrado (seguimiento y medición de datos, registros, objetivos, indicadores -; gestión y tratamiento de no conformidades o desviaciones; acciones correctivas y preventivas) Revisión y Mejora del sistema (Revisión del Sistema por la Dirección para la planificación y mejora del sistema ). Pág. 5 de 23

6 Dado que las normas o estándares existentes en materia de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos mantienen similitudes en los requisitos de Gestión mencionados, es recomendable la implantación de sistemas de gestión en base a estas normas: OHSAS (SGPRL), ISO 9001 (SGC) e ISO (SGA). Si bien existen aspectos específicos de la Seguridad y Salud en el Trabajo (investigación de accidentes, identificación y evaluación de los riesgos laborales, etc ), la línea de integración con otros Sistemas de Gestión establecidos (Calidad, Medioambiente ) tal y como hemos mencionado, debería ir por el camino de la unificación, en la medida posible, de las Políticas, Manuales, Procedimientos y Registros, en base a una estructura troncal de documentación. NOTA: Ver Anexo: Ejemplo de Procedimiento que incluye un ejemplo de procedimiento que describe la metodología de elaboración de documentos para crear la base documental de un Sistema de Gestión Integrado. Pág. 6 de 23

7 3.2.- LECCIÓN 4.2.2: REQUISITOS COMUNES Tomando como referencia los requisitos de la norma OHSAS para la implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), a continuación se detallan aquellos requisitos que son fácilmente integrables ya que son comunes, similares o con sólo algunas diferencias (*) con los requisitos de otros sistemas (según la norma ISO 9001 o la ISO 14001). En esos casos (*) se deberán ampliar o desarrollar procedimientos o documentos que incluyan o tengan en cuenta estas peculiaridades. Requisito 4.2 Política de SST Requisitos Legales y otros requisitos (*) Objetivos Programa(s) de gestión de la SST Estructura y Responsabilidades (*) Formación, toma de conciencia y competencia Consulta y comunicación (*) Documentación Control de la documentación y los datos Control Operacional (*) Seguimiento y medición del desempeño (*) Accidentes, incidentes, no conformidades y acción correctiva y preventiva (*) Registros y gestión de los registros Auditoría 4.6 Revisión por la Dirección Si bien, los elementos marcados por (*) tienen alguna peculiaridad: Requisitos Legales y otros requisitos (*) El control de los requisitos legales y reglamentarios aplicables es un elemento común de los tres sistemas, añadiendo a los requisitos mencionados, aquellos establecidos por el cliente, en el caso de la Calidad de los productos. Pág. 7 de 23

8 La diferencia o particularidad del SGPRL reside en que las leyes aplicables en este campo son pocas veces coincidentes con las demás (Calidad o medioambiente) y, al igual que en el ámbito medioambiental, se ha de realizar una vigilancia permanente de las leyes o reglamentos en vigor, dado que habitualmente se aprueban nuevas leyes, resoluciones, etc que modifican o completan las leyes o reglamentos en vigor. Por lo tanto, la empresa debiera establecer una metodología de actualización y comunicación de los requisitos o leyes aplicables: estableciendo responsables, canales de vigilancia, registro de las leyes o reglamentos en vigor, canal de consulta o comunicación interna, etc y registros de las actividades de actualización, de manera que se garantice el conocimiento actualizado de las leyes o reglamentos aplicables en los diferentes ámbitos (calidad, medioambiente o prevención de riesgos laborales) Estructura y Responsabilidades (*) Tanto en un sistema como en otro, las normas ISO 9001, ISO o la OHSAS 18001, se establecen requisitos sobre la identificación y definición de las responsabilidades de los afectados, con el fin de que cada cual conozca su papel dentro del sistema. En relación a la organización interna, generalmente se establece de la siguiente manera: CALIDAD En la empresa existe un representante de la Dirección que asume la tarea de supervisar la correcta implantación del sistema (dado que así lo estipula como requisito la norma ISO 9001) y un departamento de calidad, con un amplio desarrollo de metodologías y procedimientos que incluyen actividades de verificación y supervisión de procesos, productos, etc MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Existirá un responsable designado (así lo establece la norma ISO 14001) que puede realizar además otras funciones y en algunas empresas de ciertos sectores con alto impacto en el medio ambiente, puede llegar a existir un departamento o área de medioambiente, similar o integrada con la de Calidad. El Modelo organizativo, en el caso de la Prevención de Riesgos Laborales, viene impuesto por un lado, por la legislación: El R.D. 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención) establece que, en función del número de trabajadores y las actividades desarrolladas en la empresa, podrá ser el propio Pág. 8 de 23

9 empresario, un trabajador designado, un Servicio de Prevención Propio (SPP), un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) o una combinación de estos últimos (SPP+SPA). Por otro lado, la Ley 31/1995 establece (Artículo 38: Comité de Seguridad y Salud) que se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. Por otro lado, la OHSAS habla de una persona designada de la alta Dirección con la responsabilidad particular de asegurar que el SGPRL es implantado de forma adecuada y que cumple con los requisitos en todos los lugares y áreas de operación dentro de la organización. Para integrar este aspecto de la gestión, cada empresa ha de sopesar lo anterior y establecer el modelo organizativo que, además de cumplir con la legislación, se adecue de la mejor manera a los recursos humanos y estructura organizativa de la propia empresa Consulta y comunicación (*) La comunicación para el intercambio de datos e información, tanto interna como externa, es un elemento necesario e indispensable para la buena marcha de los Sistemas de Gestión. Todas las normas que definen requisitos de los sistemas (Calidad, Medioambiente o Prevención) establecen la necesidad de mantener procesos de comunicación tanto interna, como con las partes interesadas. Además, en el caso de la Prevención, específicamente se exige que se ha de evidenciar a través de registros (redacción y distribución de actas consensuadas, acuerdos firmados, informes, procedimientos ) las comunicaciones que incluyen las consultas y participación de los empleados y los acuerdos alcanzados en las consultas, informando de ello a las partes interesadas. Para lo cual, las empresas han de identificar: Qué información ha de comunicarse? Por ejemplo: Política integrada, responsabilidades del personal, objetivos de la empresa, características del producto, mediciones ambientales y de riesgos, planes de actuación y medidas preventivas, riesgos laborales del puesto de trabajo, nombramiento del representante de prevención, etc Pág. 9 de 23

10 Quién emite dicha información? Por ejemplo: Departamento, área, responsable de departamento, Dirección, Cliente, proveedores, Organismo oficial Quién ha de recibir la información? Por ejemplo: Clientes, empleados, departamentos específicos, Comités de dirección, proveedores Qué canal de comunicación será utilizado? Por ejemplo: Documentación del sistema, registros específicos, tablones de anuncios, intranet, formación al personal, reuniones programadas Qué registro o evidencia existe de dicha comunicación? Por ejemplo: Acuses de recibo, registros específicos, actas de reunión, informes de formación Es decir, definir un llamado Plan de comunicación que defina las comunicaciones y consultas planificadas de la organización y que debería ser revisado para comprobar su implantación, adecuación y eficacia Control Operacional (*) En la realización de las tareas y trabajos, el personal deberá seguir unas pautas de trabajo que aseguren la calidad de los productos o minimicen el riesgo de emisión o contaminación medioambiental, además, en el caso de la Prevención, se deben identificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con riesgos y definir las medidas seguridad a tener en cuenta para el desarrollo de dichas tareas. Es decir que, en la definición de los procedimientos documentados, al describir las metodologías de actuación, se deberán incluir todos los aspectos, de calidad, de preservación medioambiental y preservación de la seguridad y salud que deban ser observados al desarrollar las tareas. NOTA: Hay que recordar que, en el caso de la Prevención de riesgos, cuando la empresa contrate o subcontrate actividades con terceros para la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa y que se desarrollan en su propio centro de trabajo (habitualmente en la construcción, algunos sectores de la industria ), es de aplicación el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de La empresa deberá prever estas situaciones y desarrollar los procedimientos necesarios para gestionar y coordinar estas actividades. Pág. 10 de 23

11 En el caso de que existieran con anterioridad instrucciones, procedimientos o guías de actuación relativas a calidad o medioambiente, a la hora de integrar todos los aspectos, se deberán de modificar y adecuar las metodologías en función de las medidas preventivas que se han de observar Seguimiento y medición del desempeño Siguiendo el ciclo PDCA, en los Sistemas de Gestión se ha de comprobar (check) que las actividades, planes, objetivos se están realizando de acuerdo a lo planificado (definido o procedimentado), para lo cual, se han de recopilar datos que evidencien su implantación y evolución. Estas labores de seguimiento y medición incluirán, entre otros: Seguimiento y medición de indicadores y Objetivos de la empresa. Seguimiento de la implantación de planes o medidas de actuación. Seguimiento de la implantación de las metodologías definidas para realizar las actividades y trabajo. Comprobaciones programadas o no programadas de las instalaciones, equipos (mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, instalaciones, planes de emergencia ). Seguimiento y medición periódica y planificada del producto, de los aspectos ambientales y los peligros y riesgos laborales. Vigilancia de la salud (procedimiento específico de la Prevención de riesgos laborales). Registro y seguimiento de controles reactivos (no conformidades, acciones correctivas, preventivas, accidentes ) Accidentes, incidentes, no conformidades y acción correctiva y preventiva (*) Tanto la ISO 9001, la ISO como la OHSAS prevén que a pesar de planificar y prevenir mediante procedimientos, medidas de actuación planificadas, es posible que ocurran desviaciones (no conformidades) con respecto a lo planificado. Estas no conformidades es necesario resolverlas e incluso corregir o prevenir su nueva aparición mediante la resolución de las causas que lo han provocado (mediante la implantación de acciones correctivas y preventivas). Pág. 11 de 23

12 Los procedimientos para el tratamiento de las desviaciones o no conformidades pueden ser comunes a los tres sistemas, al igual que el procedimiento o procedimientos para la realización de acciones correctivas y preventivas. En el caso de la Prevención, es además necesario realizar el seguimiento de los accidentes laborales. A este respecto: Se deben investigar todos los accidentes, ocasionen o no baja laboral. Debe definirse un método para la investigación de los accidentes. Deben definirse responsables de la investigación de los accidentes y los medios a su disposición. Las acciones de investigación deben registrarse por escrito (informe o registro de la investigación). La investigación dará lugar a una Acción Correctiva. Además, se establecerían procedimientos que incluyeran un análisis de datos: Se definirían indicadores de siniestralidad de la empresa. Se realizaría la medición, por parte de los responsables asignados, de estos indicadores, a partir de la información recogida de la investigación de accidentes. Los resultados serían comunicados al personal por los medios establecidos de acuerdo a lo establecido en el procedimiento o procedimientos de comunicación. Pág. 12 de 23

13 3.3.- LECCIÓN 4.2.3: REQUISITOS ESPECÍFICOS A continuación se detallan el resto de los requisitos de la norma OHSAS 18001, que son específicos de la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y que por tanto, se debería desarrollar un procedimiento o procedimientos específicos necesarios que describieran las metodologías de actuación para: Requisito Planificación de la identificación de peligros, de la evaluación de riesgos y del control de riesgos Preparación y respuesta ante emergencias Teniendo en cuenta las equivalencias de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos según la OHSAS y un Sistema de Gestión Ambiental según la 14001, hay que recordar que: A pesar de que el objeto de aplicación de los procedimientos será específico de la Prevención de Riesgos Laborales / Medioambiente, existen muchas similitudes en el método de actuación necesario para establecer los siguiente: Identificación y valoración de los aspectos ambientales Preparación y respuesta ante emergencias (en el ámbito de la gestión medioambiental - emisiones, derrames, fugas, incendios ). Así, si bien, existirían diferentes procedimientos o documentos en base a la evaluación de riesgos / valoración de los aspectos ambientales, en el caso de la Preparación y respuesta ante emergencias la empresa deberá estudiar la posibilidad de integrar el contenido o parte del contenido de los planes de emergencia o los procedimientos desarrollados. Pág. 13 de 23

14 4.- APARTADO 4.3: ANEXOS LECCIÓN 4.3.1: EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO OPERATIVO REALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PO/01 Página 1 de 7 Nº revisión: 0 Fecha: 16/01/06 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. DESARROLLO 4.1 Elaboración, revisión y aprobación de la documentación 4.2 Codificación 4.3 Estructura de los documentos 4.4 Modificación de los documentos 5. RESPONSABILIDADES 6. REFERENCIAS 7. HISTORIAL DE REVISIONES 8. ANEXOS Elaborado: Revisado: Aprobado: F/001 rev.0 Pág. 14 de 23

15 PROCEDIMIENTO OPERATIVO REALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PO/01 Página 2 de 7 Nº revisión: 0 Fecha: 16/01/06 1. OBJETO El objeto de este procedimiento es definir los criterios que deben tenerse en cuenta para la realización de la documentación básica que describe nuestro Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales). 2. ALCANCE Se aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión Integrado de REBOX, y que son los siguientes: Manual de Gestión integrado. Procedimientos Operativos Instrucciones Técnicas. La definición del resto de los documentos (planes, pautas de control, etc del Sistema se derivará de los documentos mencionados 3. DEFINICIONES SGI: Sistema de Gestión Integrado. Manual de Gestión integrado: Documento básico del SGI que incluye la Política, el compromiso de la Dirección y las directrices y actividades generales que se realizan en la empresa para cumplir los requisitos de las normas de referencia y alcanzar los Objetivos establecidos en relación a la Calidad, Medioambiente y Prevención de riesgos laborales. Procedimientos operativos: documentos en los que se describen las actividades que realiza la empresa para alcanzar los Objetivos. Instrucciones operativas: documentos que describen en detalle algunas tareas específicas. F/001 rev.0 Pág. 15 de 23

16 PROCEDIMIENTO OPERATIVO REALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PO/01 Página 3 de 7 Nº revisión: 0 Fecha: 16/01/06 4. DESARROLLO 4.1 Elaboración, revisión y aprobación de la documentación Los responsables de la elaboración de los distintos documentos del SGI, serán el/los responsables de/del departamento/s afectado/s. Para ello cuentan con la ayuda de las personas implicadas en cada caso. Una vez elaborados los documentos, éstos son revisados por el responsable del Departamento de Gestión Integrada y aprobados por la Dirección de la empresa. 4.2 Codificación Manual de Gestión integrado El Manual de Gestión Integrado se divide en Capítulos. Cada capítulo se codifica como MG/XX, donde XX es un número correlativo Procedimientos Operativos e Instrucciones Técnicas Se codifican como sigue: Procedimientos Operativos Instrucciones Técnicas Formatos PO/YY IT/YY F/YYY Dónde: YY Número correlativo dentro de cada tipo de documento. F/001 rev.0 Pág. 16 de 23

17 PROCEDIMIENTO OPERATIVO REALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PO/01 Página 4 de 7 Nº revisión: 0 Fecha: 16/01/ Estructura de los documentos Manual de Gestión integrado Se elabora inscribiéndolo en el formato F/001, y describe cómo está organizada la Empresa, funcional y técnicamente, para garantizar la calidad de nuestros productos y servicios, la gestión y preservación del Medioambiente, la gestión de los Riesgos Laborales y para cumplir con los requisitos legales y normativos aplicables en estos ámbitos. El contenido de cada Capitulo es: 1. Objeto: describe la finalidad del Capítulo. 2. Alcance: indica el ámbito de aplicación de procesos, actividades, departamentos, productos, instalaciones, etc. 3. Desarrollo: describe cómo se va a implantar los requisitos o elementos correspondientes del Sistema de Gestión. Consta de uno o varios subapartados. Los Capítulos podrán incluir anexos, cuando sea necesario desarrollar algún tipo de información adicional, tales como tablas, cuadros, organigramas, etc Procedimientos Operativos Se elaboran inscribiéndolos en el formato F/001, y se estructuran siguiendo los puntos descritos a continuación: 1. Objeto: describe la finalidad del Procedimiento. F/001 rev.0 Pág. 17 de 23

18 PROCEDIMIENTO OPERATIVO REALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PO/01 Página 5 de 7 Nº revisión: 0 Fecha: 16/01/06 2. Alcance: indica el ámbito de aplicación del Procedimiento, bien por enumeración o por exclusión, de procesos, actividades, departamentos, productos, etc. 3. Definiciones: incluye todas aquéllas que sean necesarias para la correcta comprensión del Procedimiento. Si no es necesario incluir ninguna se anota No aplica. 4. Desarrollo: describe la secuencia de actividades que se van a llevar a cabo, con el fin de asegurar el cumplimiento de la parte o elementos del SGI a los que afecta el Procedimiento. 5. Responsabilidades: describe los departamentos o funciones que tienen responsabilidad sobre cada una de las actividades desarrolladas en el Procedimiento. 6. Referencias: Incluye la referencia del capítulo del Manual de Gestión Integrado del que procede, así como los documentos del Sistema a los que se hace referencia en el procedimiento o tienen alguna relación con él. 7. Historial de Revisiones: donde se detallan las sucesivas revisiones del documento, indicando el número de edición que suponen, su fecha y una breve descripción de la o las modificaciones efectuadas. 8. Anexos: Los procedimientos operativos pueden incluir anexos, cuando sean necesarios, tales como tablas, cuadros, etc Instrucciones Técnicas Pertenecen al tercer nivel de documentos y definen detalladamente un trabajo o función específica. F/001 rev.0 Pág. 18 de 23

19 PROCEDIMIENTO OPERATIVO REALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PO/01 Página 6 de 7 Nº revisión: 0 Fecha: 16/01/06 Dado que su estructura depende del tipo de Instrucción de la que se trate, estos documentos pueden elaborarse inscribiéndolos en el formato F/001 o bien en cualquier otro formato (películas, secuencia de fotografías, etc ). La estructura por tanto, es también libre (opcionalmente puede seguir la estructura de los procedimientos: objeto, alcance, definiciones, desarrollo Modificación de los documentos Cualquier propuesta de modificación de un documento es transmitida al responsable de su elaboración, quien incluye dicha modificación, en caso de que lo estime conveniente. A continuación se procede a su revisión y aprobación por las mismas funciones designadas inicialmente. Siempre que se produce una modificación, ésta tiene como consecuencia una nueva revisión del documento, cuyo número de revisión es una unidad mayor al correspondiente del documento vigente hasta ese momento. Para el control de los documentos en vigor y su distribución se seguirá lo descrito en el PO/02 Control de la documentación del sistema. 5. RESPONSABILIDADES Responsables del departamento: elaboración de los documentos de del Sistema de Gestión integrado. Responsable del Dpto. de Gestión integrada: revisión de los F/001 rev.0 documentos de del Sistema de Gestión integrado. Pág. 19 de 23

20 PROCEDIMIENTO OPERATIVO REALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN PO/01 Página 7 de 7 Nº revisión: 0 Fecha: 16/01/06 Dirección: revisión de los documentos de del Sistema de Gestión integrado. La aportación de sugerencias para la modificación de los documentos es responsabilidad de todas las personas de la empresa. 6. REFERENCIAS MG/04: Sistema de Gestión Integrado PO/02: Control de la documentación del sistema 7. HISTORIAL DE REVISIONES Nº Rev. Fecha Modificaciones introducidas 0 16/01/06 Edición original 8. ANEXOS Documento del Sistema de Gestión (2 páginas) (formato F/001 rev.0) F/001 rev.0 Pág. 20 de 23

21 TIPO DE DOCUMENTO TÍTULO DEL DOCUMENTO Página 1 de Nº revisión: Fecha: / / Elaborado: Revisado: Aprobado: F/001 rev.0 Pág. 21 de 23

22 TIPO DE DOCUMENTO TÍTULO DEL DOCUMENTO Página de Nº revisión: Fecha: / / F/001 rev.0 Pág. 22 de 23

23 5.- ENLACES DE INTERÉS A continuación le mostramos algunas páginas Web que pueden resultarle útiles para la comprensión de esta Unidad: Documentos del INSHT. Guías para la evaluación de riesgos. Desde esta página se puede acceder a diferentes Guías para la Evaluación de los riesgos laborales, así como Guías para la acción preventiva. INSHT. Área de Consulta de textos legales Página dentro del Sitio Web del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) que contiene los textos legales aplicables en materia de prevención. INSHT. Notas Técnicas sobre Gestión Preventiva. Documentación Dentro del Sitio Web del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) se pueden consultar diferentes notas técnicas clasificadas como de Gestión Preventiva que explican aspectos sobre la Documentación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) Sitio Web de AENOR. BSI - Portada de Servicios de la salud y la seguridad en el trabajo: OHSAS BSI (British Standard Institute). Portada de Servicios de la salud y la seguridad en el trabajo: OHSAS Pág. 23 de 23