FASE II. 1. Análisis externo de los factores que influyen en la actividad empresarial. 2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA.

Transcripción

1 FASE II 1. Análisis externo de los factores que influyen en la actividad empresarial. Cuestionario tecnológico: Utilizaremos mucha tecnología en nuestra empresa, ya que se trata de una actividad de ocio y contaremos con pantallas tecnológicas etc.. Cuestionario político: no influye en la actividad. Cuestionario económico: ya que España se encuentra ahora en una situación de crisis, no estamos muy seguras de si el negocio crecerá. Cuestionario cultural: ha evolucionado con la sociedad, surgiendo así distintos movimientos cinematográficos. Cuestionario demográfico: gracias al crecimiento demográfico de la población joven, se ha demandado más la industria del cine como un modo de ocio. 2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO. La identificación de nuestra actividad, según la CNAE, se engloba dentro de actividades de exhibición cinematográfica En cuanto al tamaño y grado de concentración del sector, nos encontraremos en un mercado de varias empresas con el mismo servicio de distinto tamaño. Nuestra competencia sería, por lo tanto, el sector disperso y es una amenaza para nosotros. En cuanto al número de empresas que nos pueden hacer competencia son pocas para nosotros. Nuestro ámbito de competencia en el que nos moveremos será local y en un futuro, cuando veamos que nuestro negocio crece, habrá una posible expansión. En cuanto a la evolución del sector, en los últimos años ha estado en declive, debido a que los precios han crecido y la piratería ha aumentado. Por lo tanto es una ventaja, debido a que en nuestro proyecto tenemos pensado reducir los precios lo máximo posible. En cuanto a la posición comercial, la distribución geográfica de las empresas del sector ocio estará situado en los centros comerciales o en zonas céntricas, para el fácil acceso. Los tipos de clientes son de todas las edades, pero sobre todo la gente joven a la que la guste el ocio ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER. En este apartado estudiaremos la lucha por conseguir mayores cuotas de mercado de las empresas del sector. Analizaremos la competencia a partir de las fuerzas competitivas de Porter basado en datos del sector y las empresas competidoras. 1. La rivalidad entre empresas del mismo sector. Si entre empresas del sector existe una alta rivalidad, tendremos más dificultades para incorporarnos al mismo, el grado de rivalidad lo podemos medir analizando, entre otras cosas, las siguientes variables.

2 3.BIBLIOGRAFÍA. Apuntes de la asignatura. Libro de proyecto empresarial. Gráficas en google.

3 FASE IV 1.- Plan de Marketing Producto o Servicio. Describa brevemente el logotipo y nombre de la empresa(dibujo), cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio. En el logotipo que hemos elegido, aparece el nombre de los cines y unas estrellas que hacen referencia a las estrellas de Hollywood, ya que es la ciudad del cine. Precio. fijar los precios de mercado (lista de precios de cada línea de producto/servicio, sin IVA) Entrada de cine: 4.50 Productos adicionales: 3 euros adicionales, que englobaran: palomitas, snaks y bebida. Total: 7.50 Oferta familiar: a partir de 4 personas el precio será reducido a 28 Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través de canales de distribución, intermediarios Es un lugar de ocio, por lo tanto serán los clientes los que acudan a él. Dichos clientes conocerán el lugar por la publicidad que realizaremos en las radios, televisión Y con el boca a boca de la gente que ya le conoce. Acciones de Marketing. Acciones utilizadas (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc ) y coste de las misma desglosado.(sin IVA). (Poner un ejemplo visual, de cómo quedaría una de estas acciones) Haremos anuncios para la televisión, la radio Tendremos descuentos y promociones para grupos grandes (ayudando a familias grandes) y así les daremos la oportunidad de disfrutar de una tarde de ocio en familia sin tener que gastar demasiado, puesto que trataremos de bajar los precios lo máximo posible. PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 1 campaña de introducción) PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) RELACIONES PÚBLICAS (ferias, exposiciones, fiestas, patrocinios, etc ) 40 PRINCIPALES X12 Total: Gafas3Dpolarizadas 500undsx1 Total:500 No contaremos con esta actividad. COSTE (2 AÑOS siguientes, campaña de mantenimiento) 40 PRINCIPALES Dependiendo el primer año TOTAL(sin IVA) (?)= apróx.

4 2.- Plan de Producción. Procesos. Describa los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción Si se trata de una prestación de servicios, describir el circuito de prestación de servicios: fases del mismo, quién las va a llevar a cabo, recursos necesarios, Nuestro proyecto se trata de una prestación de servicios: será un cine. Por lo tanto nosotras prestaremos el servicio del ocio, donde los clientes llegarán y serán atendidos en la taquilla por un trabajador. Después serán dirigidos a una sala, donde disfruten de su película, con las bebidas y snacks que deseen. FLUJOGRAMA: 1- Acudir a nuestro cine Whopper 2-Decidir qué película quieres ver. Ayudamos a nuestros clientes con una serie de pantallas táctiles en las que pueden ver nuestra cartelera, podrán acceder a resúmenes de las películas, ver los trailers 3-Una vez que hayan decidido qué película quieren ver, accederán a los puestos a comprar su entrada. 4-Una vez que tengan su entrada comprada, entrarán en la sala de cine correspondiente. 5-Dentro de cada sala de cine, tendrán las máquinas expendedoras de bebidas y snaks, donde podrán servirse antes o durante la película.

5 Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Principales proveedores de las materias primas(ficha con datos) cesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra (tarjeta UVA) Nuestros proveedores de palomitas pco-group, pediremos una cantidad mínima para probar el producto y ver su venta. Pediremos los refrescos a Coca Cola, y de estos nos surtiremos de una gran mayoría, debido a la experiencia. La calidad de estos productos será de las mejores del mercado debido a su buen reconocimiento en la sociedad. Todo esto estará costeado con nuestros ahorros del banco destinados a este proyecto. El plazo de entrega para estas empresas deberá ser antes del 31 de marzo, dia en el que se producirá la apertura de este negocio. las facilidades de compra como habíamos dicho anteriormente, habrá una serie de bonos para ahorrar dinero y disfrutar en grupo. Como la tarjeta del estudiante y la tarjeta UVA. Pedido Anual de existencias. Producto Cantidad Precio Total ( ) Palomitas 6kg Máquinas de bebidas 3000L Productos de limpieza 100 Total a pagar Suministros y servicios exteriores. Se estimarán los consumos que se precisan para la prestación del servicio. - LUZ. Nuestro proveedor es GAS NATURAL La factura es de 350 cada trimestre. X4 trimestres= Coste anual - Aguas de Valladolid, 130.previstos cada dos meses= ADSL + Línea telefónica ONO, MB + Teléfono línea plana 70 mes. X12meses = Limpieza y mantenimiento. 300 mensuales con una empresa de limpieza Antonio X 12meses = 3600 /año e f m a my jn jl ag s o n d total Luz Agua ADSL Limpieza Total > Total sin IVA Ubicación e infraestructuras Local. Necesidades de instalaciones físicas. En compra o en alquiler. Descripción y coste. Descripción (Plano ubicación y Plano Local). 70x6 salas 40m2 entrada 30m2 baños

6 = 420m2+40m2+30m2=490m2 Coste 1200 /m2 x 490m2= Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Inmovilizado. Cantidad Precio Total ( ) Sillones Maquina palomitas Maquina refrescos Pantallas Caja registradora Total a pagar Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. Descripción de la empresa en relación al número de socios capitalistas y/o trabajadores de la sociedad así como en el régimen al que pertenecen y funciones desempeñadas por los socios. Detalle del número de puestos de trabajo por cuenta ajena creados o previsión de los mismos.(organigrama) Habrá dos socios capitalistas que además de ello también serán trabajadores. Después contrataremos más trabajadores que desempeñen las funciones de: vendedor de las entradas, limpieza del establecimiento, de las salas de cine, de los baños COSTES DE PERSONAL: 850 /mes x 5 empleado/s por cuenta ajena =4250. Organismos de la seguridad social acreedores por cuenta del trabajador. 18% Son 153 /trabajador Hacienda Pública Acreedora por IRPF. 23% /trabajador Organismos de la seguridad social acreedores por cuenta de la empresa. 36% Son 306 /trabajador e f m a my jn jl ag s o n d total S. Bruto SS Empresa IRPF 1039, ,6,6,6,6 OSSA Total gestoria.. año. - Especialista. año.

7 FASE V.- PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO. 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE Gastos de establecimiento/constitución * (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) Plan de Marketing Gastos de personal.(para el primer mes) 5015 Edificios, locales y terrenos. (Alquiler de 3 meses o compra) (Asociados a la adquisición) Total del inmovilizado Suministros y servicios Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) 7000 Tesorería (Provisión de fondos) 792 TOTAL * Homologación + Estudio de arquitectura + Notaria + Tramites administrativos. 2. PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN Capital Concedido ,00 Interés Inicial 6,00% Duración del préstamo (en años, máximo 50) 25 Pendiente Amortización Intereses Cuota , , ,18 1 6,000% ,00 77,85 269,75 347,60 2 6,000% ,15 78,24 269,36 347,60 3 6,000% ,91 78,63 268,97 347,60 4 6,000% ,28 79,02 268,58 347,60 5 6,000% ,25 79,42 268,18 347,60 6 6,000% ,83 79,82 267,78 347,60 7 6,000% ,02 80,22 267,39 347,60 8 6,000% ,80 80,62 266,98 347,60 9 6,000% ,19 81,02 266,58 347, ,000% ,17 81,42 266,18 347, ,000% ,74 81,83 265,77 347, ,000% ,91 82,24 265,36 347,60

8 3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos Cuantía A.1. Compras 7000 Material a consumir A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) 5015 A.3. Gastos de establecimiento/constitución Amortizados en 5 años 3600 A.3. Gastos de Administración Suministros (luz, agua, telefono y limpieza) Primas de Seguros A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Financieros DeL préstamo A.8. Impuestos (30% de impuesto de sociedades) A.9. Amortizaciones Todo el inmovilizado a 10 años, excepto los equipos informáticos a 5 años. TOTALES A Cuantía B. Ingresos B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos 0 TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A)

9 1. PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos T T T T TOTAL SALDO INICIAL (A) PREVISIÓN DE COBROS Ventas 0 IVA Repercutido 0 Prestamos 0 Subvenciones 0 Otros Ingresos 0 TOTAL COBROS (B) PREVISIÓN DE PAGOS Gastos 1º Establecimiento Inversiones 0 Proveedores 0 Sueldos 0 Seguridad Social 0 Publicidad y promoción 0 Prima de seguros 0 Alquileres 0 Suministros (luz y agua) 0 Material Oficina 0 Teléfono 0 Tributos 0 Transportes 0 Rep. y conservación 0 Gastos Financieros 0 Servicios profesionales 0 IVA soportado 0 TOTAL PAGOS (C) SALDO (A+B-C)

10 2. BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO PATRIMONIO Y NETO Y PASIVO Activo no corriente Inmovilizado Material Inmovilizado Intangible Inversiones Inmobiliarias (-) Amortización Acumulada Activo corriente Existencias Clientes Deudores Tesorería TOTAL ACTIVO Patrimonio neto Capital Social Reservas Resultados del ejercicio Pasivo no corriente Deudas con entidades de crédito a l/p Acreedores a l/p Pasivo corriente Deudas con entidades de crédito a c/p Acreedores a c/p Proveedores TOTAL PASIVO 7. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. Defina cual va a ser la forma jurídica de su nueva empresa. Indicar el número de socios o promotores. Régimen de la Seguridad Social en que se encuentran. En este proyecto habrá dos socios capitalistas, que aportaran el capital y cinco trabajadores que únicamente trabajaran. Cuatro de ellos, los vendedores de las entradas y una encargada de la limpieza. 8. CONCLUSIONES DEL PROYECTO