Estudio de alternativas

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María Rosario Pinto Carrizo
hace 7 años
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1 Estudio de alternativas Optimización de la situación actual Dimensionamiento del proyecto Estudio de localización Aspectos tecnológicos Organización e institucionalidad Impacto ambiental

2 Optimización de la situación actual Corresponde a la situación actual mejorada con medidas de bajo costo Evita sobre-estimar beneficios y/o sobredimensionar el proyecto Puede cambiar significativamente el dimensionamiento y los beneficios del proyecto. Puede contemplar: Inversiones menores Medidas de gestión Reformas institucionales

3 Optimización de la situación actual: Algunas medidas posibles Redistribución de personal Contratación de personal adicional Aumento de horarios de servicio Reasignación de población Cambios en el uso de la infraestructura Readecuación de recintos Redistribución de equipos Reparaciones menores de infraestructura Reparación de equipos Educación a usuarios Capacitación de personal Informatización Cooperación ciudadana o del sector privado

4 Curso internacional: Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública 1 TAMAÑO 2 3 (DIMENSIONAMIENTO) DEL PROYECTO

5 Unidad fundamental: La cantidad de producto por unidad de tiempo Variables complementarias: Número de usuarios (personas, familias, establecimientos) por unidad de tiempo Area geográfica cubierta Valor de los bienes o servicios producidos por t. Cantidad de materias primas o insumos Monto de la inversión Número de personas empleadas

6 Medidas de tamaño por tipología de proyectos Educación Salud Acueducto, alcantarillado Electricidad Transporte Aseo Mercado Matadero Alumnos/año Atenciones/año M3/año, litros/seg. Kilovatios - hora Pasajeros/día o año Toneladas/día o año Toneladas/día o año Cabezas/día, Ton/año

7 Medidas especiales de tamaño Salud Cultura, recreación Telefonía Caminos Protección de incendios Transporte Biblioteca Camas Sillas Líneas Kilómetros Máquinas Buses Libros

8 Factores condicionantes Población afectada, demanda insatisfecha y distribución espacial Financiamiento y costo Economías de escala y tecnología Localización Disponibilidad de insumos Estacionalidades y fluctuaciones Normas reguladoras y espacio Cobertura institucional Impacto ambiental Valoración del riesgo del tamaño

9 Tamaño y evolución del proyecto Alta capacidad instalada Expansión escalonada Iniciación en pequeña escala Expansión con nuevos proyectos

10 Alta capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad ociosa Demanda Años

11 Expansión escalonada La capacidad ociosa se minimiza Demanda Capacidad instalada Se amplía la capacidad cuando se satura Años

12 Iniciación en pequeña escala 1. Por Proyecto Piloto 2. Por insuficiencia de recursos Demanda Experimento inicial en pequeña escala (Proyecto Piloto) Verificada la viabilidad en la experiencia piloto el proyecto se expande Demanda insatisfecha Evolución de la capacidad instalada Aproximación a la demanda en función de los recursos disponibles para expansión Estrategia sólo para proyectos que generen beneficios con % de capacidad instalada Años

13 Expansión con nuevos proyectos Primera área de demanda Capacidad Proyecto 1 Capacidad Proyecto 2 Tercera área de demanda Segunda área de demanda Capacidad instalada Proyecto 2 Capacidad instalada Proyecto 1 Fase final Proyecto 1: demanda insatisfecha Fase inicial Proyecto 1: capacidad subutilizada Fase final Proyecto 2: demanda insatisfecha Fase inicial Proyecto 2: capacidad subutilizada Años

14 Tamaño y Punto de Equilibrio Cf = Costo fijo Cv = Costo variable Cvu = Costo variable unitario Cv = CvuX Ct = Costo Total X = # de unidades producidas y vendidas Ct =Cf + CvuX K = Capacidad instalada Y = Ingresos P = Precio Y = PX

15 Tamaño y Punto de Equilibrio $ Y, C Área de utilidad Punto de Equilibrio U = 0 Área de pérdida U > 0 Ct = Cf + Cv U < 0 Y = PX Cf CV = CvuX Xe K X = # unidades

16 Tamaño y Punto de Equilibrio Ejercicio Costo fijo anual = $5,000,000 Costo materia prima/unidad = 200 Costo recurso humano directo/unidad = 100 K = Capacidad instalada = 20,000 unidades/año Y = Ingresos P = Precio = $ Punto de equilibrio? 2. Es alto o bajo? 3. U para 10,000 unidades? 4. U para 15,000 unidades? 5. La demanda estimada para el primer año es de 8,000 unidades y se espera que crezca al 10% anual. Qu Qué hacer?

17 Dimensionamiento Resumen de los pasos 1 Hipótesis de población objetivo a partir de la población afectada 2 3 Dimensión preliminar. Considerar alternativas de escala diferente Confrontar hipótesis de tamaño con principales factores incidentes 4 Ajustar el tamaño (inicial y futuro) si hay restricciones o conveniencias 5 Ajustar o validar la población objetivo

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