Informe de Resultados Primer Trimestre 2011

Transcripción

1 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora Informe de Resultados Primer Trimestre 2011 (Enero-Marzo) 1

2 Índice Página Introducción I. Examen de la Situación del Colegio. Resumen de Actividades Primer Trimestre (Enero-Marzo) II. Evolución Presupuestal. Apéndices. 2

3 Introducción A la H. Junta Directiva de Conalep Sonora se presentan periódicamente informes del avance de la gestión institucional, con el objeto de ofrecer a la máxima autoridad del Colegio Estatal una visión real de la situación que guardan en el Estado, los servicios educativos objeto del Conalep. Presentar este informe es también una obligación normativa, de conformidad con el Capítulo III, Artículo 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Sonora. Se presenta a continuación el Informe de Resultados al Primer Trimestre del ejercicio 2011 (enero-marzo). Documento que resume los resultados alcanzados en los diversos ámbitos educativos y de gestión; retomando los principales indicadores institucionales. Para la elaboración del documento, se parte de la metodología de autoevaluación adoptada al interior del Sistema CONALEP y contenida en los Términos de Referencia para la Elaboración de Informes de Resultados de Colegios Estatales del CONALEP, y se estructura de acuerdo con las líneas estratégicas, programas y proyectos establecidos en el Programa de Mediano Plazo de Conalep Sonora , guía del quehacer institucional. El primer apartado, presenta los resultados alcanzados en el periodo, a la luz de los productos de años anteriores; lo que facilitará el análisis y conclusiones; señalando en cada apartado, según corresponde, la población escolar y oferta educativa, el personal docente, la capacitación laboral, el equipamiento, la vinculación con los sectores productivos: público, social y privado, y la gestión institucional. El segundo apartado, aborda el comportamiento en el presupuesto durante el periodo que se informa, según las tres fuentes de financiamiento: FAETA, ingresos propios y subsidio del Gobierno del Estado, detallando el destino del ejercicio del gasto, comparando también el comportamiento con años anteriores. Se concluye el informe con apéndices que apoyan mediante cuadros y gráficas la información presentada. 3

4 I. Examen de la Situación del Colegio Estatal 4

5 Resumen de Actividades Primer Trimestre del 2011 (Enero-Marzo) Línea de Acción 1: Cobertura y Atención a la Demanda. Matrícula inicial semestral. En el período enero-marzo del 2011, se reinscribieron en los Planteles de Conalep Sonora 11,086 alumnos. Se atendieron a 31 egresados que cursaron alguna materia del Programa de Complementación de Estudios para Ingreso a la Educación Superior. Apéndice 1 En comparación con el ciclo 2009, que se reinscribieron 9,691 alumnos, hay un incremento en atención a la demanda de 1,395 jóvenes y con en el período 2010, se tienen 962 alumnos más al registrar una matrícula de 10,124 alumnos. Matrícula por Carrera. La distribución de la matrícula en las carreras del área industrial es de 30%, mientras que en el área servicios es del 70%. Las carreras del área industrial que concentran mayores porcentajes de absorción son: Electromecánico 29%, Mantenimiento de Sistemas Automáticos 21% y Procesamiento Industrial de Alimentos y Automotriz, el 13%. Las carreras del área de servicios de mayor porcentaje de absorción son: Informática 39%, Administración 22% y Enfermería General 14%. Apéndice 2 Proceso de Admisión. Para el proceso de admisión , se contempla atender a 6,678 alumnos egresados de secundaria. 1.2: SERVICIOS ESTUDIANTILES. Becas de Subsidio Federal. Para la primera etapa de Becas de Subsidio Federal se autorizó para Conalep Sonora un monto de $1,351,200.00, lo que beneficiará a 1,126 jóvenes. Becas Media Superior. Durante este periodo se validaron datos y se supervisó la entrega de 40 tarjetas a jóvenes del Conalep Sonora. Becas del Sector Productivo. Con apoyo del Sector Productivo se logró la obtención de 383 becas, por un monto de $431, Los Planteles que destacan en este rubro son Nogales con becas otorgadas por la Fundación del Empresariado Sonorense A.C. y el H. Ayuntamiento de Nogales; el Plantel Hermosillo I con becas de la Fundación Esposos Rodríguez; así como los Planteles de Agua Prieta y Nacozari quienes fueron beneficiados con la Beca Bécalos, otorgada por la Fundación Televisa, Fundación Grupo México y el Gobierno del Estado, beneficiando a la población de la Sierra con 40 y 37 becas respectivamente. 5

6 En el año 2009, durante el mismo periodo se logró la obtención de 217 becas, por un monto de $266,165.00, y para el 2010, fueron 329 becas, por un monto de $644, Estímulos económicos. En relación al otorgamiento de Estímulos Económicos por parte del Sector Productivo a alumnos que se encuentran realizando sus prácticas profesionales, se logró concretar 14 estímulos por un monto de $20,059.00; 7 estímulos del Plantel Nogales y 2 del Plantel San Luis Río Colorado, ambos de la Empresa AUTOZONE S. de R.L., así como 5 estímulos del Plantel Hermosillo III de la Comisión Federal de Electricidad. Comparativamente con el mismo periodo en los años 2009 y 2010, se lograron 31 estímulos por un monto de $40, y 13 estímulos por un monto de $11, respectivamente. 1.2: SERVICIOS ESTUDIANTILES. Bolsa de Trabajo. En relación a la Bolsa de Trabajo, se modificó las estrategias procurando acomodar a todos los alumnos inscritos a la bolsa de trabajo dentro de los seis meses de su egreso, para tal fin durante el primer trimestre se aplicó a 2,382 alumnos inscritos en el 6to. semestre la inscripción a la bolsa de trabajo, resultando 940 alumnos interesados en incorporarse al mundo laboral, durante el 2do.trimestre los responsables de vinculación promoverán en el sector productivo los espacios para el acomodamiento de dichos alumnos, reportando acomodados en el 3ro. y 4to. trimestre. Los egresados colocados de otras generaciones se reportan en cualquier trimestre, siendo el Plantel San Luis Río Colorado quien colocó en el presente trimestre a 4 de sus egresados. Proyectos de Apoyo en Actividades Académicas Complementarias. Durante el primer trimestre del año, se autorizaron 391 proyectos, de los cuales 13 son de Soporte a Talleres y Laboratorios, 8 de Soporte Académico Administrativo, 5 de Vinculación, 2 de Centros de Evaluación, 30 Culturales, 22 Deportivos, 6 de Coordinación Académica, 2 Escuela para Padres, 272 Asesorías, 6 para Material Didáctico, 12 de Vinculación y 12 Psicopedagógico. Apéndice 3 1.3: EDUCACIÓN CONTINUA. En el primer trimestre de 2011, los planteles, concretaron 73 cursos de capacitación, atendiendo a 820 personas. El total de ingresos generados por este concepto fue de $409, Los planteles que presentaron movimiento en este rubro fueron: Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, Ciudad Obregón, Empalme y Nogales. Entre los cursos impartidos destacan el Diplomado en moldeo por inyección de plásticos impartido a personal de Maquilas Teta Kawi en Guaymas y a la empresa AVENT de Nogales, Sonora. Este Diplomado ha contado con el apoyo de la Secretaría de Economía, COPRESON y del sector maquilador. Con relación al número de personas evaluadas en este primer trimestre no se registra ninguna evaluación, debido a que nos encontramos en el periodo en que se solicita la renovación de las Acreditaciones de los Centros de Evaluación y las ampliaciones de los mismos. Es importante señalar, que el Conalep es ya una Entidad de Certificación y Evaluación acreditada ante el CONOCER. 6

7 En comparación, durante el primer trimestre de 2009, se concretaron 31 cursos de capacitación, atendiendo a 452 personas, y en 2010 fueron 34 cursos, atendiendo a 704 personas. El total de ingresos en ese periodo por este concepto fue de $260, Línea de Acción 2: Formación, Desarrollo y Apoyo Académico. PROGRAMA 2.1: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE. Docentes por Categoría. En el trimestre la distribución por categoría de los 571 docentes que atienden a 369 grupos, es de 16 % en la categoría PD, 40% en la categoría PC, 15.0% en PB, el 26% en PA y 3% TA. Cursos Intersemestrales Docentes. En el mes de enero de 2011, se impartieron cursos intersemestrales para docentes, donde participaron 337 profesores en planteles, más 19 que se formaron como instructores para multiplicar el curso. En total, 598 docentes recibieron algún tipo de actualización en este trimestre en diversos programas: Curso intersemestral Técnicas Modernas de Enseñanza-Aprendizaje, Taller para la Profesionalización de la Enseñanza del Idioma Inglés, Curso Intervención en crisis de jóvenes ; Capacitación para ENLACE; entre otros. Se están organizando los Cursos Intersemestrales para impartirse en el mes de junio de Línea de Acción 3: Cultura, Arte y Deporte. PROGRAMA 3.1 PROMOCIÓN DEPORTIVA Y DIVULGACIÓN DE LA TÉCNICA, EL ARTE Y LA CULTURA. Convocatorias Culturales. Durante el primer trimestre del año, se llevaron a cabo los siguientes eventos: Primer Concurso Académico y Cultural Estatal En el Concurso Académico durante la Etapa Estatal participaron 100 alumnos en las áreas de Matemáticas, Física y Química. En el Concurso Cultural en la Etapa Estatal participaron 80 alumnos, en las disciplinas: Ajedrez alumnos, Ajedrez adultos, Canto, Cuento Corto, Declamación, Dibujo, Oratoria, Pintura, Poesía, y Teatro. Los 10 alumnos que obtuvieron los mejores promedios en el Concurso de Matemáticas durante la etapa regional se encuentran fortaleciendo sus conocimientos a través de capacitaciones con el propósito de que participen en el XLIII Concurso Regional de Matemáticas y Física, realizado por el Departamento de Matemáticas y Física de la Universidad de Sonora. Capacitación a docentes y alumnos para la participación en la Olimpiada Mexicana de Informática, participando los 8 planteles que ofrecen la carrera de Informática. 7

8 En el mes de enero se llevaron a cabo los encuentros deportivos intramuros, donde participaron 1,521 alumnos de los 15 planteles en el Estado, durante el mes de febrero se llevó a cabo la Etapa Regional con una participación de 1,441 alumnos, de dicha etapa surgen los equipos ganadores de las diferentes disciplinas que representarán a su plantel en el Encuentro Estatal Deportivo 2011, programado durante los días 11 y 12 de Abril. Línea de Acción 4: Vinculación. PROGRAMA 4.1 INTERCAMBIO Y GESTIÓN TECNOLÓGICA. Promoción y Difusión. Como parte de la etapa de consolidación de la campaña de promoción (enero-marzo), se visitaron 75 Escuelas Secundarias donde se atendieron a 14,718 alumnos, 303 padres de familia, 403 docentes y 209 administrativos, siendo los planteles que atendieron a secundarias: Cd. Obregón, Empalme, Hermosillo I, Hermosillo II, y San Luis Río Colorado. Se utilizaron 7 estaciones de radio, con 810 minutos de difusión en los Planteles de Hermosillo I, Hermosillo II y Nogales, 8 medios de prensa con 13 inserciones en los Planteles de Empalme, Nogales y San Luis Río Colorado. DECIDE El Escenario de tu Futuro. En las ciudades de Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado, se llevó a cabo el evento DECIDE 2011, dirigido a alumnos de educación secundaria y nivel medio superior. Conalep Sonora participó con stand promocional y presencia de alumnos y maestros, para promocionar la oferta educativa del Colegio, entregando más de 15,000 trípticos informativos. Este evento fue visitado por los alumnos de tercero de secundaria y del 6 semestre de los planteles en sus diferentes sedes, quienes pudieron conocer la oferta educativa de educación superior del Estado. En esta ocasión el Plantel Conalep Nogales fue sede del evento superando las expectativas en el número de stand instalados en comparación con otros años. Visitas de Promoción de los Servicios del Colegio. Durante el primer trimestre del 2011 se llevaron a cabo un total de 92 visitas al sector productivo para la promoción de los servicios del Colegio. Dentro de lo más destacado fue la visita a la empresa Maquilas Roca Fuerte en Empalme, donde se trató el sistema de aprendizaje en la empresa, entre otras destacadas también fue la visita a la empresa Mapco y Matco S.A de C.V., donde se realizaron cartas de apoyo a carrera para Estudio de Factibilidad. Así mismo, en el plantel Nogales se llevaron a cabo algunas visitas muy relevantes, como la asistencia a la Asociación de Maquiladoras de Sonora, para recopilar el directorio de maquiladoras y se visitaron 5 empresas más para realizar una encuesta de estudio de pertinencia. Programa de Radio Al Aire Conalep. Durante el primer trimestre se llevó a cabo la transmisión de 13 programas, con una duración de 30 minutos cada uno (390 minutos). 8

9 En este programa que se transmite por Radio Sonora, trataron temas como: Difusión de la reprogramación de clases, Logros y eventos en planteles como: el primer Concurso Académico y Cultural, demostraciones de escoltas, se difundió la instalación de la academias estatales de la institución con la participación activa de docentes, Decide 2011, y los convenios realizados con la industria maquiladora. Así mismo, se han transmitido 26 entrevistas en vivo, donde destaca la de los alumnos destacados de Conalep, ganadores de la presea Bernardo Quintana Arrioja, personal de la institución responsable de eventos como el Primer Concurso Académico y Cultural, docentes de los planteles de Hermosillo y alumnos. Para la primera semana del mes de marzo, el programa fue renovado, con el objetivo de captar más radioescuchas jóvenes, actualmente se le nombró QUE SHOW CONALEP y se transmite todos los jueves de 5:30 a 6:30, ampliando media horas más y con mayor contenido atractivo para los alumnos y maestros. Página de Internet del Colegio En este trimestre se ha insertado 30 boletines de prensa, 2 convocatorias y 30 eventos tanto en los Planteles Conalep como de la Dirección General, manteniendo actualizados los diferentes apartados de este importante medio de comunicación institucional. Se inició el proceso de rediseño y actualización general de este medio de comunicación. PROGRAMA 4.2: VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL. Comité de Vinculación. Durante los meses de enero a marzo, 11 planteles realizaron su sesión ordinaria del Comité de Vinculación. Los planteles que sesionaron fueron: Agua Prieta y Magdalena en dos ocasiones, Caborca, Ciudad Obregón, Empalme, Guaymas, Hermosillo I, Hermosillo II, Nacozari, Navojoa y San Luis Río Colorado. Donaciones. Durante el presente trimestre se obtuvieron 33 donaciones en efectivo y en especie, por un monto de $217,497.00, siendo los Planteles de Agua Prieta, Caborca, Empalme, Guaymas, Hermosillo II, Huatabampo, Magdalena, Nogales y San Luis Río Colorado; aportaciones como computadoras, impresoras, equipo para Banda de Guerra, radios de comunicación interna, uniformes y material deportivo de gran utilidad para el Colegio. En 2009 se lograron 19 donaciones en efectivo y en especie, por un monto de $221, y para 2010 fueron 15 donaciones, por un monto de $178, Convenios. Se firmaron 15 convenios con el Sector Productivo, 2 del Plantel Agua Prieta, 1 de Guaymas, 1 de Hermosillo II, 1 de Huatabampo, 3 de Navojoa, 3 de Nogales, 1 de San Luis Río Colorado, por concepto de Prácticas Profesionales, Servicio Social y Becas; la Dirección General a través de la Dirección de Vinculación, concertó 3 convenios: renovación con Radio Sonora, L.D.M. S.A. DE C.V. y Seguridad Pública para llevar a cabo programas de promoción, estadías y prevención del delito respectivamente, en los 15 Planteles de la Entidad. Programa de Atención a la Comunidad. 9

10 Se llevaron a cabo 16 cursos de capacitación Social en los municipios de Guaymas, Huatabampo, y San Luis Río Colorado, beneficiando a 505 personas. En cuanto a servicios realizados en la comunidad, se efectuaron 51 actividades beneficiando a 2,449 personas, con la participación de 452 alumnos. Los planteles con mayor desempeño son: Empalme, Guaymas, Hermosillo I, Hermosillo II, Hermosillo III, Nogales y San Luis Río Colorado. En 2009, se efectuaron 65 actividades beneficiando a 3,874 personas, con la participación de 1,934 alumnos, y durante el primer trimestre del 2010 fueron 56 actividades beneficiando a 11,495 personas, con la participación de 2,252 alumnos. PROGRAMA 5.2 CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS. Recursos Humanos. Las 15 unidades administrativas incluyendo la Dirección General, operan con una plantilla autorizada de 36 plazas de mando, 425 plazas de personal operativo y 667 docentes. PROGRAMA 5.2 CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS. Durante el primer trimestre del año, se capacitó a 94 trabajadores administrativos del Colegio en trabajo en equipo, autoestima, y al personal de las áreas de finanzas en la armonización contable, que entrará en vigor a partir del próximo año y que requerirá de modificaciones sustanciales a los procesos de control presupuestal y de gasto. PROGRAMA 5.3: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. En el periodo de enero a marzo, se realizaron tareas de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, redes informáticas y construcción de protecciones de hierro, en cada uno de los planteles Conalep, donde se ubicaron un total de 15 Aulas Interactivas, con una inversión superior a los $230,000 pesos. Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior. En el mes de marzo se inició con los trabajos de detección de necesidades de infraestructura y equipamiento en los planteles del Colegio. Se realizó un diagnóstico del equipo existente en el CAST, detectando a los posibles planteles que se podrían beneficiar, así como el equipo obsoleto. Línea de Acción 6: Planeación y Evaluación. PROGRAMA 6.1: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. Programa Operativo 2011 De conformidad con el Programa Operativo aprobado por la H. Junta Directiva, se presenta a continuación el consolidado del avance de metas programadas y alcanzadas al primer trimestre del año

11 PROGRAMA OPERATIVO ENERO -MARZO Meta Programado Alcanzado Línea Estratégica: Cobertura y Atención a la Demanda 1. Atención a la matrícula de PTB, en relación al índice de transición y a la eficiencia terminal. 11,086 11, Número de grupos trabajando con base a la capacidad instalada Índice de transición al segundo semestre. 78% 82.7% 4. Realizar el estudio de la evaluación de la pertinencia educativa Línea Estratégica: Educación Continua 5. Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación. 350, , Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral. Línea estratégica: Formación, Desarrollo y Apoyo Académico Número de actualizaciones docentes Implementar el programa de Educación a distancia en planteles. 2 2 Línea Estratégica: Formación Integral 9. Realizar los eventos deportivos intramuros en planteles Línea Estratégica: Vinculación con los sectores Público, Privado y Social 10. Número de becas obtenidas por el sector productivo Número de acciones realizadas por el Comité de Vinculación Actividades realizadas a través de los Comités de Padre de Familia Número de visitas realizadas al sector productivo para promover los servicios del colegio. 14. Número de acciones semestrales realizadas por la asociación de egresados. 15. Firmar, actualizar y dar seguimiento a firmas de convenios con el sector productivo. 16. Número de servicios realizados en el Programa de Atención a la Comunidad Producir el Programa Al Aire Conalep Línea Estratégica: Planeación, Administración y Gestión 18. Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral Revisar y actualizar la normatividad del Colegio Revisar por plantel la revisión semestral de contratos docentes Organizar la realización de las sesiones de la H. Junta Directiva. 1 1 Línea Estratégica: Infraestructura y Equipamiento 11

12 Meta Programado Alcanzado 22. Realizar el mantenimiento preventivo del equipo informático Realizar el equipamiento de aulas interactivas en planteles PROGRAMA 6.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN. Sistema de Información Ejecutiva. Se encuentra en proceso de validación el cierre del Se atendió los requerimientos tanto de oficinas nacionales como de la Secretaría de Educación y Cultura para la coordinación de los Planteles Conalep que ingresarán al SNB. Se celebró la XLVII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, en donde se presentó el cierre del ejercicio 2010 y los requerimientos operativos y de planeación para el ejercicio En materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se atendieron 10 solicitudes de información, recibidas a través del portal estatal SSIPSON y se actualizó mensualmente la información de la página de internet, tanto del Colegio como la del Gobierno del Estado, información revisada por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo en Conalep Sonora. El personal responsable de atender lo relativo a esta Ley asistió al curso de capacitación convocado por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado, para la migración del sistema estatal de solicitudes SSIPSON al Sistema INFOMEX en el que se recibió 1 solicitud en el periodo que se informa. Durante el trimestre, se presentó el informe mensual de actividades relevantes de la Dirección General, que consolida las acciones más representativas de los 14 planteles y la Unidad Puerto Peñasco y que se remite a la Secretaría de Educación y Cultura. Línea de Acción 7: Calidad. PROGRAMA. 7.1: CALIDAD. Seguimiento y apoyo académico. Durante el mes de marzo se tomó protesta a las Academias Estatales de Conalep Sonora, representadas por 70 maestros procedentes de los 14 planteles de la institución, grupo representativo de más de 500 docentes. Las Academias Estatales son: Ciencias Sociales y Comunicación; Físico- Matemática e Ingeniería; Químico- Biológicas y de la Salud y Económico- Administrativa y Contabilidad. Durante esta jornada de trabajo se desarrollaron los siguientes proyectos académicos, a fin de incidir en la calidad del servicio educativo del Colegio, mediante acciones como: Curso Propedéutico para estudiantes de nuevo ingreso; Curso de Inducción para estudiantes de nuevo ingreso; Inducción para padres de familia de estudiantes de nuevo ingreso; Curso de inducción para docentes de nuevo ingreso; Dosificación de contenidos de los módulos de primer semestre; Materiales de apoyo para los módulos del primer semestre; Convocatorias de concursos; Banco de reactivos para los concursos; Análisis de la pertinencia de los Trayectos Técnicos de Informática; Coordinación de Enfermería General; Revisión de Reglamento de Academias 12

13 vigente; Calendarización de reuniones de la academia estatal; Programa de preceptorías; Revisión del formato: Plan Clasey Elaboración del plan de Trabajo para el próximo ciclo escolar. En atención a la política de equidad para el ingreso de aspirantes a la educación media superior 2011, la Secretaría de Educación y Cultura, convocó a los Subsistemas de Educación Media Superior con el propósito de coordinar la aplicación del Examen de Ingreso a la Educación Media Superior del Estado de Sonora ciclo escolar (EXANI I). A fin de facilitar y generar las condiciones para un adecuado desarrollo de las etapas de aplicación de este examen, el Estado de Sonora se dividió en regiones y las instituciones de Educación Media Superior coordinarán las regiones donde se tenga presencia; Conalep Sonora atenderá las siguientes: Región Frontera 1 Frontera 2 Frontera 3 Desierto Coordinador Regional Plantel San Luis Río Colorado Plantel Nogales Plantel Agua Prieta Plantel Magdalena Pertinencia de la Oferta Educativa. En este sentido, durante el mes de marzo, se envió ante la Contraloría General del Estado la actualización del Manual de Organización del Colegio, a fin de atender la recomendación de esta instancia. Se elaboró el estudio de factibilidad para la adecuación de la carrera de PTB en Autotrónica en el Plantel Hermosillo III, y se remitió al Comité Dictaminador de la Oferta Educativa del Colegio Nacional. Se elaboraron también los estudios para la evaluación de la pertinencia educativa de los 14 planteles del Colegio. 13

14 II. Evolución Presupuestal 14

15 COMPORTAMIENTO FINANCIERO Y PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011 ANTECEDENTES 1. Los recursos asignados por origen de financiamiento al Colegio para el ejercicio 2011 son por: ORIGEN MONTO % Federación Estado Ingresos Propios TOTAL El presupuesto aprobado por la H. Junta Directiva para el ejercicio 2011 por capítulo de gasto es: EGRESOS CAPÍTULO ASIGNADO % ,990, ,171, ,866, ,200, TOTAL 240,227,

16 INGRESOS FINANCIAMIENTO ENERO-MARZO DEL 2011 (ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS) (MILLONES DE PESOS CON DOS DECIMALES) ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTADO ORIGINAL ASIGNADO Y/O CAPTADO VARIACIÓN SUBSIDIO FEDERAL (0.79) SUBSIDIO ESTATAL INGRESOS PROPIOS (0.63) OTROS INGRESOS TOTAL EGRESOS SUBSIDIO FEDERAL CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES (0.01) TOTAL SUBSIDIO ESTATAL CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS 1000 SERVICIOS PERSONALES (3.23) TOTAL (3.23)

17 INGRESOS PROPIOS Y OTROS INGRESOS CAPÍTULO CONCEPTO PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES TOTAL PRESUPUESTO EJERCIDO DE ENERO A MARZO DE PRESUPUESTADO VARIACIÓN MODIFICADO EJERCIDO DIFERENCIAS Resumiendo, el ejercicio presupuestal y su aplicación de enero marzo se comportó de la siguiente manera: FINANCIAMIENTO ENERO-MARZO 2011 (MILLONES DE PESOS) INGRESOS MONTO % FEDERALES ESTATALES PROPIOS TOTAL

18 EJERCICIO PRESUPUESTAL ENERO MARZO 2011 POR CAPÍTULO (MILLONES DE PESOS) CAPÍTULO PRESUPUESTO EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 % SERVICIOS MOBILIARIO Y EQUIPO TOTAL Comparativamente la captación de recursos del Colegio Estatal durante el primer trimestre del año (enero-marzo), se ha comportado del año 2008 al 2011 por el origen del financiamiento, conforme a lo siguiente: ORIGEN DE FINANCIAMIENTO 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % FEDERALES ESTATALES PROPIOS TOTAL El ejercicio presupuestal durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo a partir del 2008 es el siguiente: EJERCICIO PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO CAPÍTULO 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS SUBSIDIOS MOBILIARIO Y EQUIPO TOTAL La proporción histórica ejercida entre ingresos y egresos es: 18

19 INGRESOS EGRESOS DIFERENCIA % EJERCIDO 77.4% 67.4% 75.8% 71.3% 19

20 APÉNDICES 20

21 MATRÍCULA INICIAL SEMESTRAL. Apéndice 1 Profesional Técnico Bachiller Plantel Semestre Total Segundo Cuarto Sexto G A G A G A G A Proceies Total Hermosillo I , ,049 Hermosillo II Nacozari Guaymas Ciudad Obregón , ,308 Empalme Navojoa Huatabampo Nogales , ,383 Caborca Hermosillo III San Luis Río Colorado , ,213 Agua Prieta Magdalena Puerto Peñasco Total 154 5, , , , ,086 A: Alumnos G: Grupos 21

22 MATRÍCULA POR ÁREA Apéndice 2 CARRERAS DEL ÁREA DE SERVICIOS DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA 22

23 CARRERAS DEL ÁREA INDUSTRIAL DISTRIBUCIÓN DE LA MATRÍCULA 23

24 PROYECTOS DE APOYO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS Apéndice 3 PLANTEL Soporte Talleres y Lab Soporte Académico Admvo. Vinculación Centro de Evaluación Culturales Deportivos Academia Estatal Coord. Académica Escuela para Padres Cursos Asesorías Material didáctico Vinculación Psicopedagógicos TOTAL AGUA PRIETA CABORCA CD OBREGÓN EMPALME GUAYMAS HERMOSILLO I HERMOSILLO II HERMOSILLO III HUATABAMPO MAGDALENA NACOZARI NAVOJOA NOGALES SAN LUIS RÍO COLORADO TOTALES