CUESTIONARIO DE EVALUACION PRELIMINAR SISTEMAS DE GESTION

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1 Certificación de Sistemas de Gestión CUESTIONARIO DE EVALUACION PRELIMINAR STEMAS DE GESTION CALIDAD (SGC) AMBIENTAL (SGA) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OHSAS) SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SG) GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE IT (SGSTI) Este cuestionario tiene como propósito proveer a IRAM de la información necesaria para: confeccionar un presupuesto adaptado a sus necesidades; seleccionar un auditor con la competencia necesaria para realizar la evaluación de su organización y definir el tiempo necesario para llevar a cabo la evaluación y certificación de su sistema de gestión. Si Usted considera que es necesario agregar información adicional, por favor no dude en adjuntarla. IRAM mantiene el compromiso de confidencialidad de la información suministrada en este cuestionario, así como la salvaguardia del nombre de las organizaciones que se encuentran en proceso de certificación hasta que obtengan el certificado correspondiente, momento en el cual figurarán en el listado de organizaciones certificadas. F 059 (S) Rev /05/2007 Página 1 de 7

2 1- IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A Nombre: CUIT: --- Dirección: CP: --- Ciudad: Provincia: País: Teléfono: Fax: Web: Nombre del representante de la Organización ante IRAM: Cargo: Nombre del máximo responsable de la Organización: Cargo: B La Organización es Sucursal / Filial de algún grupo? Cuál? La Organización posee Sucursales / Filiales / Delegaciones? Cuáles? Se solicita la certificación de acuerdo con las siguientes normas de referencia: ISO 9001:2008 ISO/IEC 27001:2005 ISO 9001:2008 con IRAM ISO/IEC ISO 14001:2004 IRAM 3800:1998 OHSAS 18001:1999 OHSAS 18001:2007 ISO/IEC C Otras normas de referencia (Por favor indicar la misma): En el caso de seleccionar más de una norma, SU STEMA DE GESTIÓN SE ENCUENTRA INTEGRADO? Utilizó servicios de consultoría para desarrollar su Sistema de Gestión? Podría indicarnos quién fue / es su consultor? Podría indicarnos cuales son sus principales clientes? F 059 (S) Rev /06/2009 Página 2 de 7

3 A 2- DATOS GENERALES Y ANTECEDENTES - Personal total de la Organización: Nota: Comprende al personal que trabaja en nombre de o para la organización (por ej. contratistas). - Personal de la Organización comprendido en las actividades a certificar: Ídem nota en punto anterior. SECTOR / ÁREA / DPTO. CANT. de EMPLEADOS SECTOR / ÁREA / DPTO. CANT. De EMPLEADOS Dirección Diseño/Ingeniería Administración Compras Recursos Humanos Calidad Comercial Sistemas Operaciones/Producción Laboratorio Depósito Otro - Horario habitual de trabajo: - Cantidad de turnos: B Complete este campo si sus actividades o servicios se desarrollan en un solo sitio Nota: Dato aplicable para cotizar ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 e IRAM 3800: Superficie del sitio a evaluar: has - Superficie cubierta: Características del sitio (zonificación): C Complete este campo si sus actividades o servicios se desarrollan en más de un sitio Nota: Considere las actividades o servicios que se desarrollan en predios o instalaciones de terceros e indique aquellos que estén incluidos dentro del alcance del Sistema de Gestión o las zonas geográficas abarcadas. Sitio 1: Ubicación: Personal: Actividades: Sitio 2: Ubicación: Personal: Actividades: Sitio 3: Ubicación: Personal: Actividades: Nota: Utilice hojas adicionales si lo considera necesario. F 059 (S) Rev /06/2009 Página 3 de 7

4 3- DATOS TÉCNICOS Y DE PROCESO A Alcance de la Certificación Describa las actividades (servicios o procesos) que desarrolla su Organización y que se encuentran comprendidos en el alcance del Sistema de Gestión. B Principales materias primas / insumos utilizados Nota: Dato aplicable para cotizar ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 e IRAM 3800:1998. C Actividades o procesos realizados por terceros dentro del alcance del Sistema de Gestión D Sistemas de Gestión existentes La Organización posee algún Sistema de Gestión certificado bajo las siguientes normas? ISO 9001 ISO OHSAS / IRAM 3800 NCh 2728 TL 9000 NCh 2909 ISO/TS Organismo de Certificación: ISO/IEC ISO 9001 con ISO/IEC ISO/IEC OTRO E Certificación de producto La Organización tiene algún Producto con Sello o Certificación IRAM? Cuál? F 059 (S) Rev /06/2009 Página 4 de 7

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6 4 - DATOS DE DEFINICIÓN DE CONTEXTO SG / SGSTI Describa brevemente el tipo de trabajo y actividades que realiza su organización Tamaño de la organización a ser evaluada en número de personas incluidas en el alcance del SG / SGTI Cantidad Total de PCs Cantidad total de Servidores Cantidad de componentes conectados a la Red. Cantidad de redes internas y branches Los principales procesos de negocio de la compañía están soportados por Tecnologías de la Información? La organización tiene necesidades especiales concernientes a seguridad de datos? La organización tiene sistemas dedicados especialmente además de los recursos mencionados anteriormente? La organización administra datos externos? La organización cuenta con un servicio externo (outsourcing) de procesamiento de datos? Las redes de la organización cuentan con acceso a Internet? La organización utiliza intranets/extranets con accesos externos? Es posible el acceso a las redes en forma remota? La organización cuenta con recursos compartidos con acceso de terceras partes? La organización cuenta con desarrollo de software? Si desea proporcionarnos alguna información adicional puede utilizar el siguiente espacio F 059 (S) Rev /06/2009 Página 6 de 7

7 A Auditorías 5- PROCESO DE CERTIFICACION Fecha estimada para realizar la Auditoría de Certificación Etapa I (mes y año): Fecha estimada para realizar la Auditoría de Certificación Etapa II (mes y año): B Co-certificaciones Recuerde que IRAM es miembro de IQNet. Si desea recibir, además del certificado de IQNet que otorga IRAM, el co-certificado de alguno de los organismos miembros de esta red por favor indíquelo a continuación (puede ver un listado en para que sea incluido en la cotización. SOLICITO UN CO-CERTIFICADO CON LOS GUIENTES ORGANISMOS: C Motivos de la solicitud Indique los motivos por el cual solicita la Certificación de su Sistema de Gestión: Requisito del cliente Parte del proceso de mejora continua Elemento de marketing Indique los motivos por el cual solicita a IRAM la cotización: Precio Prestigio y reconocimiento Acreditaciones Convenios internacionales Indique los medios por los cuales ha conocido la Certificación IRAM de Sistemas de Gestión: Publicidad Congresos y Cursos Exposiciones Recomendación Este documento fue confeccionado por: Firma Aclaración y cargo Lugar y fecha A completar por IRAM: Consideraciones adicionales: Presupuesto Nº: Revisado por: Firma: Fecha: F 059 (S) Rev /06/2009 Página 7 de 7