Ficha Informativa de Proyecto 2016

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1 MINTUR - Ministerio de Turismo - Viceministerio de Gestión Turística Subsecretaría de Destinos Dirección de Facilidades Turísticas PROYECTO: K001 MINTUR - PLANDETUR Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Almeida, Andrea (andrea.almeida@turismo.gob.ec) Viteri Elizondo, Gustavo Eduardo Programas Relacionados: Titular: Vega Jaramillo, José Alberto Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Ficha Informativa de Proyecto 2016 PLANDETUR, PLANDETUR Objetivos Operativos: 3 VAN: 50,785, Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,960, Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 04/01/ /12/2016 de última actualización: 29/06/2016 de Fin Base: 31/12/2015 Modificado por: Amador Chamorro, Karla Marcela Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales del siguiente Hito: DATOS GENERALES Descripción Objetivos 1. Incrementar el nivel de actividad turística, a través de la consolidación y conformación de productos turísticos competitivos, y a partir del uso sostenible del patrimonio turístico natural y cultural de todo el destino. 2. Impulsar el turismo sostenible en el Ecuador como motor de la economía, promoviendo acciones de ecoturismo, etnoturismo y turismo cultural de forma compatible con la conservación de los activos naturales y culturales de las diferentes regiones del país. 3. Apoyar el desarrollo de: i) la gestión del turismo de naturaleza y comunitario sostenible; ii) capacidad, facilidades e infraestructura turística local; y, iii) el contexto para atraer la inversión privada en el turismo de naturaleza y comunitario y en la conservación de los recursos naturales y culturales en los cuales se basa el turismo. Línea Base Al 2009 se generaron 2440 nuevos establecimientos a nivela nacional, sin embargo 1480 desaparecieron o cambiaron de razón comercial, saliendo del catastro de la industria. De estos registros (2240) muchos fueron establecimientos que ya venían funcionando y que formalizaron su registro en ese año. Con estos antecedentes se ha definido la siguiente línea base: Hasta el año 2009 se contaba con un total de establecimientos turísticos ingresados al SIIT (Sistema Integrado de Información Turística) a nivel nacional Para el año 2009 existían 2440 Establecimientos Turísticos Registrados en el CatastroTurístico Beneficios Cualitativos 1. Incrementar el volumen de visitantes, ingresos, y pernoctaciones en el destino. 2. Incrementar el volumen de beneficios del turismo (ambientales, económicos, socio-culturales) y reducir sus impactos. Tipo de Beneficiario Turista a nivel nacional e internacional Restricciones No Aplica Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO 05/07/2016 9:31 AM GPR 1/9

2 % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 04/01/2010 de Fin: 31/12/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % real acumulado 2016 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) MES JUNIO 2016 (PRELIMINAR) PROYECTO PLANDETUR Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Almeida Suarez, Andrea Patricia 28/06/ :56 PM 6 PROCESOS DE CONTRATACIÓN (Actualización).Caso Luis Zhune.- todo procedimiento legal ante la justicia ordinaria esta finiquitada, lo que corresponde es dar inicio a la coactiva, en virtud de ello es necesario que se solicite a la Dirección Financiera que proceda con el trámite..caso Huamán Marcillo.- la Coordinación General de Asesoría Jurídica (CGAJ), declaró de plazo vencido la obligación en CGAJ Se obtuvo aprobación e Sr. Ministro de Turismo, Dr. Fernando Alvarado Espinel, para realizar examen especial de Auditoría Interna..Caso Paúl Carvajal.- sigue el proceso no avanza la acción judicial (Contencioso Administrativo).Caso Andrade López & Rodríguez.- sigue el proceso no avanza la acción judicial. (Contencioso Administrativo).Caso Peña Sojo.- El Sr. Contratista no realizado ningún pronunciamiento. Último correo electrónico enviado por la Directora de Proyectos Especiales, el 16 de junio del Caso ESPOL.- El Coordinador de Planificación Estratégica y Gestión del Cambio envió memorando Nro. MT-CGE M, del 21 de junio 2016, a la Coordinadora General Administrativa Financiera, solicitando la aprobación de reforma del POA del proyecto PLANDETUR para el registro contable del Paln de Destino Sostenible. Con la aprobación, la Dirección Financiera podrá realizar la certificación presupuestaria y devolver el valor del IVA a la ESPOL. MES DE MAYO 2016 RESUMEN EJECUTIVO PLANDETUR: Acciones por parte de la líder del proyecto. 20 de mayo 2016, envío vía correo electrónico de información para elaboración de hoja de ruta por parte de la Directora de Patrocinio y Coactiva.. 23 de mayo 2016, elaboración de hoja de ruta de seis (6) procesos de contratación que tienen problemas de cierre. El cual está en el portal del GPR. Solicitud y aprobación de creación de perfil de usuario GPR como líder de Proyecto.. 30 de mayo 2016, - Reunión con Directora de Patrocinio y Coactiva sobre "Acción de Coactiva: Créditos en temas de Contratación Pública, intervención de la Contraloría General del Estado". La Coordinación General de Asesoría Jurídica elaborará un oficio para consultar a la Procuraduría General del Estado sobre este tema y si aplica sobre los procesos de coactiva que podrían empezar en los Almeida Suarez, Andrea Patricia 08/06/ :15 AM 05/07/2016 9:31 AM GPR 2/9

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización casos de los contratistas Luis Zhune (Estudios y Diseño Muelle Puerto López) y Washington Huamán Marcillo (CFT Montañita). - Resultado de seguimiento por parte de la Dirección de Proyectos Especiales sobre el caso ESPOL y Peña Sojos (Estudios y Diseño Malecón Puerto López). La Dirección elaborará un memorando a la Dirección Financiera para realizar una reforma presupuestaria al proyecto PLANDETUR para devolver el monto del IVA a la ESPOL. Conclusión: El seguimiento del mes de mayo consistió en actualizar el estado de seis (6) procesos de contratación que tienen problemas de cierre. De los cuales, dos (2) procesos están en juicios de lo Contencioso Administrativo y dos (2) están en análisis para seguir con algún proceso judicial, todo esto a cargo de la Dirección de Patrocinio y Coactiva para su seguimiento. Los dos (2) procesos restantes tienen problemas administrativos financieros, la Dirección de Proyectos Especiales está a cargo del seguimiento. Los procesos judiciales son a largo plazo por lo que la información mensual dada por la Dirección de Patrocinio y Coactiva podría ser básica porque las decisiones no dependen directamente de la Dirección mencionada sino de la información elaborada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia. ENERO-DICIEMBRE 2105 El Proyecto Plandetur fue incluido en el PAI 2015, con la finalidad de cumplir las obligaciones pendientes de los contratos suscritos del proyecto, tuvo una asignación presupuestaria inicial de $ Con fecha 12 de febrero de 2015, mediante oficio Nro SENPLADES-SGPBV OF, se emite el dictamen para realizar la transferencia de recursos al SECOB, por un monto de $ ,07, los cuales cubrirían valores de obra que se venían ejecutando como parte del proyecto por parte del SECOB. En el proyecto Plandetur existen procesos contractuales de años anteriores con distintos proveedores que no han sido cerrados, y por lo tanto alguno de ellos aparecen en el asiento de apertura del año 2015 y otros como saldos contables al tratarse de anticipos pendientes de regularización. En el año 2015 se han cancelado tres procesos de pago: -CZ5: Sr. Blgo. Wilson Quinde (Servicios Profesionales) -CZ5: Carlos Augusto Guerrero Ferrecio (Consultoría Proyecto Parque Temático el Tren) -Información de Sistemas S.A Ecuasistemas, (Digitalización de Imágenes, Custodia de cajas y Administración de Bancos de Información del Ministerio de Turismo del año 2014) Y se encuentran pendientes: -Contrato ESPOL TECH E.P. (Pago para plan de desarrollo turístico sostenible en la planta turística de la provincia de Galápagos) -Contrato Peña Sojos (Diseño del Malecón para la localidad de Puerto López acorde a la visión y lineamientos del Programa ATP) -Zhune Gaona Luis Aníbal (Consultoría para realizar estudios y diseño de muelle turístico en Puerto López) -Huamán Marcillo Washington (Entregar, ejecutar y terminar a satisfacción del contratante la construcción del centro de facilitación en Montañita) -Hernández Vaca Alex Patricio (Consultoría estudios y diseños arquitectónicos para construcción del centro de Interpretación Turística de La Parroquia Chugchilán Sigchos Provincia de Cotopaxi) -Carvajal Valencia Paúl Fabricio (Contratación de consultoría para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Sostenible del Cantón Alausí Provincia de Chimborazo) -Andrade López y Rodríguez (Compromiso Consultoría A y R Consulting Consultoría Corredor Salcedo Tena) ENERO - DICIEMBRE 2014: RUTA SPONDYLUS- Acciones complementarias para el desarrollo de la Ruta: Se hace entrega del producto definitivo del proyecto "Parque Temático del Ferrocarril" el 30 de julio de En proceso de revisión para el pago final. Se realiza la entrega del producto 2 de la Consultoría del Parque Temático del Tren el 5 de marzo de Se realiza la entrega del producto 1 de la Consultoría del Parque Temático del Tren el 3 de enero de Figueroa Flores, Liliam Alexandra Cárdenas Valencia, Paola Hortensia 11/12/ :01 PM 01/04/ :31 AM 05/07/2016 9:31 AM GPR 3/9

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización La entrega de los tres productos que corresponden a la consultoría del Parque Temático del Ferrocarril será entregada y devengados en el 2014 por lo que el proceso queda como Arrastre. Se entregan los productos 4 y de la Consultoría de Turismo Fluvial. Se cancela los productos 2 y 3 de la Consultoría de Turismo Fluvial. Se hace la entrega final de la Museografía de la Casa de Olmedo; sin embargo, está pendiente un aumento presupuestario para cubrir un aumento de cantidades para este proyecto. Esta reprogramación sólo ha sido aprobada por la Subsecretaría de Gestión. DIGITALIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL EN PLANTA CENTRAL: El número de imágenes digitalizadas subidas al servicio del MINISTERIO DE TURISMO es de imágenes DICIEMBRE 2013 El 16 de diciembre de 2013 se entregan los productos 3, 4 y 5 del Modelo de Gestión de Parque Marino Valdivia El 14 de diciembre de 2013 se entrega el total del mobiliario para equipar Parque Marino Valdivia Se firma contrato con el proveedor adjudicado para proveer del Mobiliario interno y externo para Parque Marino Valdivia el 6 de diciembre de 2013 Se entrega informe 25 de avances de obra de Parque Marino Valdivia NOVIEMBRE 2013 Se entregan los informes 21, 22, 23 y 24 correspondientes al seguimiento del Proyecto Parque Marino Valdivia Se entrega los productos 1 y 2 de la Consultoría de Modelo de Gestión de Parque Marino Valdivia OCTUBRE 2013 Se inicia proceso precontractual para la Adquisición de Mobiliario para el Parque Marino Valdivia Se elaboran los informes 18, 19 y 20 sobre el avance de la construcción de Parque Marino Valdivia Se suscribió contrato entre el MINTUR y la Dra. María Herminia Cornejo para la elaboración del Modelo de Gestión de PMV. SEPTIEMBRE 2013 En la negociación, la consultora adjudicada entregará un producto adicional al finalizar el proceso. Se eleva el proceso al portal de compras públicas y se adjudica el proceso el 26 de septiembre, contemplándose la suscripción del contrato como fecha máxima 14 de octubre Se asigna adicionalmente $50.000,00 para la adquisición de mobiliario para el Parque Marino Valdivia. La Oficina Matriz realiza un incremento presupuestario y se genera nueva certificación de fondos Se solicita la anulación de la Certificación Presupuestaria generada en el mes de junio, debido a que luego de un análisis se define un presupuesto mayor para este proyecto. Se elaboran los informes 13, 14, 15 y 16 del avance de la construcción del Parque Marino Valdivia. AGOSTO 2013 Se elaboran los informes 11 y 12 del avance de la construcción del Parque Marino Valdivia JULIO 2013 Aún no se publica el proceso al portal debido a que se está definiendo si se hará una contratación nacional o con apoyo internacional. Se elaboran informes 9 y 10 del avance de la construcción del Parque Marino Valdivia JUNIO 2013 Se elaboran los informes 6, 7 y 8 de avance de la construcción del Parque Marino Valdivia Certificación de Fondos Inicio de proceso precontractual por parte de la Dirección Técnica de Santa Elena Elaboración de Términos de Referencia MAYO 2013 Se elaboran los informes 4 y 5 de avance de la construcción del Parque Marino Valdivia ABRIL 2013 Se elaboran los informes 2 y 3 de avance de la construcción del Parque Marino Valdivia MARZO 2013 Se elabora el informe 1 de avance de la construcción del Parque Marino Valdivia Cárdenas Valencia, Paola Hortensia 01/04/ :16 AM 05/07/2016 9:31 AM GPR 4/9

5 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización FEBRERO 2013 La empresa adjudicada para la construcción del Parque Marino suscribe contrato el 5 de febrero de 2013 Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0 LOCALIDADES 1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICIÓN - "Dictamen de Prioridad SENPLADES" recibido 2 PLANIFICACIÓN - Programación Plurianual de la Política Pública aprobada 3 EJECUCIÓN - Periodo 2010 PLANDETUR 4 EJECUCIÓN - Periodo 2011 PLANDETUR 5 EJECUCIÓN - Periodo 2012 PLANDETUR 6 EJECUCIÓN - PAPP 2013 aprobada 7 EJECUCIÓN - ADECUACIÓN DE BATERIA SANITARIAS MONTAÑITA: Fase inicial aprobada 8 EJECUCIÓN - ADECUACIÓN DE BATERIA SANITARIAS MONTAÑITA: Fase final 9 EJECUCIÓN - IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALZIACIÓN TURÍSTICA EN MONTAÑITA: Fase final 10 EJECUCIÓN - EQUIPAMIENTO ATP MONTANITA: Fase final 11 EJECUCIÓN - MODELO DE GESTIÓN PARQUE MARINO VALDIVIA: Fase inicial aprobada 12 EJECUCIÓN - TURISMO FLUVIAL EN LOS RIOS: Fase final 13 EJECUCIÓN - ADQUISIÓN DE MOBILIARIO PARQUE MARINO VALDIVIA: Fase inicial aprobada Hito Categoría Comprometida 1-Solicitud de Información 1-Solicitud de Información Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 04/01/ /01/2010 Sí /01/ /01/2010 Sí /12/ /12/2010 Sí /12/ /12/2011 Sí /12/ /12/2012 Sí /01/ /01/2013 Sí /03/ /03/2013 Sí /04/ /04/2013 Sí /05/ /05/2013 Sí /07/ /07/2013 Sí /10/ /10/2013 Sí /11/ /11/2013 Sí /12/ /12/2013 Sí /07/2016 9:31 AM GPR 5/9

6 HITOS 14 EJECUCIÓN - Periodo 2013 PLANDETUR (Ingreso a GPR) 15 EJECUCIÓN - PAPP 2014 aprobada 16 EJECUCIÓN - ADQUISIÓN DE MOBILIARIO PARQUE MARINO VALDIVIA: Fase final 17 EJECUCIÓN - MODELO DE GESTIÓN PARQUE MARINO VALDIVIA: Fase final 18 EJECUCIÓN - PARQUE TEMÁTICO DEL FERROCARRIL: Fase final 19 CIERRE - Informe final del proyecto presentado Hito Categoría Comprometida 1-Solicitud de Información Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Físico 31/12/ /12/2013 Sí /01/ /01/2014 Sí /03/ /03/2014 Sí /05/ /05/2014 Sí /08/ /08/2014 Sí /12/ /12/2014 Sí 10.0 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 05/07/2016 9:31 AM GPR 6/9

7 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 98, Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,960, ** Costo Total: 109,742, Total : 1,937, % Costo Total : 1.77 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 1.77 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado 2,071, , ,094, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 15,456, ,456, Ppto. Codificado 2,427, , ,527, Ppto. Comprometido 2,233, , ,238, Planeado - Codificado (2016) -77, Programado a Devengar 2,071, , ,094, Ppto. 1,937, ,937, Estimado a fin de año * 1,937, , ,960, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 133, , * % 0.00 % 0.00 % % Ppto. Codificado , , , Ppto , , * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2016 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene % 0.00 % 05/07/2016 9:31 AM GPR 7/9

8 Mes Prog. a Devengar (Mensual) (Mensual) Presupuesto Mensual 2016 Prog. a Devengar (Acumulado) (Acumulado) Acumulado Estado Anual Feb % 0.00 % Mar % 0.00 % Abr 23, , % 0.00 % May , % 0.00 % Jun , % 0.00 % Jul , % 0.00 % Ago , Sep , Oct , Nov , Dic , Total 23, OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar el uso sostenible de los sitios de visita y los destinos turísticos MEDIANTE el diseño e implementación de facilidades e instalación de señalización turística. Objetivos Operativos Matriciales MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Desarrollo Turístico >Dirección de Capacitación Técnica 1 Incrementar las capacidades y habilidades del Talento Humano que forma parte del sector turístico MEDIANTE la implementación de un sistema de formación y capacitación para medir el impacto generado en los beneficiarios y sensibilización ciudadana. MINTUR - Ministerio de Turismo >Viceministerio de Gestión Turística >Subsecretaría de Desarrollo Turístico >Dirección de Productos e Innovación 3 Incrementar la oferta de productos turísticos innovadores MEDIANTE planes estratégicos de desarrollo, evaluación de destinos potenciales para productos, diseño de circuitos turísticos y el fortalecimiento de las capacidades locales e implemetación de herramientas de innovación. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo de Alta 1 A1. Informe de cierre de proyectos 15 de abril del 2016 Informe_de_Cierre_de_Proyectos.pdf 25/04/ A2. HOJA DE RUTA PARA GESTIONAR CIERRE (HITO 19) 3 A3. PLANDETUR INFORME MENSUAL ACCIONES MAYO 2016 (HITO 19) A2._PLANDETUR_HOJA_DE_RUTA_PARA_GESTIONAR_CIERRE_(HITO_19).pdf 24/05/2016 A3._PLANDETUR_INFORME_MAYO_2016_(HITO_19).pdf 08/06/ A4. PLANDETUR PAPP 2016 A4_PLANDETUR_PAPP_2016_SUBSECRETARIA_DESTINOS.xlsx 27/06/ Aval MCPEC 2015 MT-DM E_aval_mcpec.pdf 06/03/ Dictamen de Prioridad PLANDETUR Dictamen_prioridad_PIMTE_y_PLANDETUR.pdf 13/03/ Documento de Proyecto PLANDETUR _proyecto_plandetur_2011_2014version2.pdf 13/03/ Informe de Cierre PLANDETUR Informe_Cierre_PLANDETUR.pdf 26/08/ Informe de Estado de Plandetur INFORME_DE_ESTADO_DE_SITUACIÓN_DEL_PROYECTO_PLANDETUR.doc 28/12/ Informe Técnico DPIP 2015 informe_tecnico_no_dpip _aval_mcpec.pdf 06/03/ Matriz de Estado de Contratos Pendientes Plandetur Noviembre 2015 Matriz_de_Estado_de_Contratos_Plandetur.xls 11/12/ Presupuesto al Presupuesto_programado_al_ pdf 25/01/ Presupuesto codificado ene - dic 2015 Presupuesto_programado_incluido_reformas_-_GPR.pdf 17/12/ /07/2016 9:31 AM GPR 8/9

9 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) ARMAS, TAMARA Coordinadora Zonal 3 COORDINADORA ZONAL 3 Fernandez, Raúl Fernando Figueroa Flores, Liliam Alexandra GUANO MERINO, EMILIA ELIZABETH GUIJARRO FUERTES, MARÍA GABRIELA Seguimiento Directora de Facilidades Turísticas Analista de Facilidades Turísticas Directora de Facilidades (e) tarmas@turismo.gob.ec rfernandez@turismo.gob.ec lfigueroa@turismo.gob. ec Seguimiento eguano@turismo.gob.ec Seguimiento SP3 mguijarro@turismo.gob. ec /07/2016 9:31 AM GPR 9/9