MODELO DE GESTIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA 2014 ET SCIENTIAM SALUTIS

Transcripción

1 MODELO DE GESTIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PLANIFICACION OPERATIVA 2014 ET SCIENTIAM SALUTIS

2 Modelo de Planeamiento Estratégico - Operativo MARCO ESTRATEGICO Que? Como? Cuanto? Plan Operativo Institucional 2014

3 Marco Estratégico de Grupo Educativo Wiener - Carrión

4 Marco Estratégico de Universidad Norbert Wiener Valores Valores Institucionales Compromiso Responsabilidad Integridad Valores Personales Vocación de servicio Cerrar circulos / No dejar pendientes Seguimiento Cumplimiento Trabajo en Equipo Comportamiento adecuado Coherencia

5 Marco Estratégico de Universidad Norbert Wiener Acorde con la Estrategia Corporativa del Grupo Educativo Wiener - Carrión, la Universidad Norbert Wiener debe desarrollar su Estrategia con miras a lograr ser una de las mejores Universidades del País, mediante su propuesta de valor basada principalmente en la diferenciación de su calidad académica. Visión Ser una de las mejores universidades en la formación de profesionales en gestión y salud, referente en los sistemas y servicios de salud a nivel nacional. Misión Formar de manera integral profesionales competentes con visión global que utilicen las herramientas tecnológicas para realizar investigación aplicada y aportar al desarrollo del país. Propuesta de valor: Alta calidad académica, accesibilidad y emprendedurismo ET SCIENTIAM SALUTIS (Salud y conocimiento)

6 Crecimiento Expansión geográfica: Campus en conos. Conseguir socio estratégico. Desarrollar Carreras en Salud. Desarrollar y brindar cursos que tengan contenido virtuales Desarrollar Plan de Retención de alumnos. Propuesta de Valor UW

7 Objetivos Estratégicos OBJETIVO ESTRATÉGICO OE1 Ser la opción preferencial en Salud y Carreras afines OE2 Lograr Crecimiento y Rentabilidad OE3 Desarrollar investigación aplicada acorde con la realidad nacional OE4 Desarrollar cultura organizacional

8 Objetivos Estratégicos PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO Mapa Estratégico Clientes OE1 Ser la opción preferencial en Salud y Carreras afines OE1 Ser la opción preferencial en Salud y Carreras afines Finanzas OE2 Lograr Crecimiento y Rentabilidad OE2 Lograr Crecimiento y Rentabilidad Procesos OE3 Desarrollar investigación aplicada acorde con la realidad nacional OE3 Desarrollar investigación aplicada acorde con la realidad nacional Aprendizaje OE4 Desarrollar cultura organizacional OE4 Desarrollar cultura organizacional

9 Objetivos Estratégicos UW PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR Metas Clientes OE1 Ser la opción preferencial en Salud y Carreras afines Nivel de satisfacción del alumno 60% 65% 68% 71% 75% N Carreras Totales Acreditadas hasta el año Rentabilidad: (utilidad neta / ventas)*100 8% 9% 10% 12% 15% Finanzas OE2 Lograr crecimiento y rentabilidad EBITDA (Crecimiento anual%) Procesos OE3 Desarrollar investigación aplicada a la realidad nacional % Deserción pregrado 12.9% 10.0% 9.0% 8.5% 8.0% Nro de trabajos publicados en revistas indexadas N de Titulados por Tesis / N egresados Titulados 35% 45% 60% 70% 75% Aprendizaje OE4 Desarrollar cultura organizacional Evaluación del Clima Organizacional 60% 63% 67% 71% 75%

10 PLANIFICACION OPERATIVA 2015

11 Objetivos Operativos 2015 OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO 2015 Meta 2015 M Lograr 65% de satisfacción de alumnos con servicio administrativo OP 1.1 Incrementar la satisfacción del alumno M M Lograr 65% de satisfacción de alumnos con oferta educativa Implementar 6 Proyectos en ejecución en el 2015 relacionados a Doble Titulación y Pasantías OE1 Ser la opción preferencial en Salud y Carreras afines OP 1.2 OP 1.3 Desarrollar propuestas de nuevas carreras de salud y afines Desarrollar el proceso de acreditación académica de las carreras Profesionales M M M M Realizar el Estudio de Mercado y elaboración de Plan de Trabajo de nuevas Carreras Culminar propuesta de Carrera de Medicina Acreditar Carreras de Odontología, Farmacia, Obstetricia, Tecnología Médica Fisioterapia,T. M. Laboratorio y Derecho. Culminar Informe de Autoevaluación las Carreras de Ing. Sistemas, Ing. Industrial, Administración de Negocios Internacionales, Contabilidad y Turismo. OP 1.4 Lograr la difusión y aplicación del Modelo Educativo M M Lograr que el 75% de docentes sean evaluados como muy buenos y excelentes Realizar rediseño de las Carreras (Adaptación a Nueva Ley Universitaria)

12 Objetivos Operativos 2015 OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO 2015 Meta 2015 M Lograr Rentabilidad de 9% OP 2.1 Rentabilizar (Utilidad Neta/Ventas) Universidad Wiener M Lograr incremento de EBITDA de 12% M Mejorar Productividad : 22 Alumnos promedio por curso M Lograr 5% de incremento de alumnos totales (Incluye EPEX) OP 2.2 Incrementar total de alumnos pregrado M Reducir la deserción total promedio a 10% OE2 Lograr crecimiento y rentabilidad M Reducir la deserción de Ciclos 1 y 2 a 25% OP 2.3 Incrementar Ingresos por servicio educativo M Lograr incremento del 10% de total de ingresos OP 2.4 Desarrollar e implementar asignaturas en la modalidad virtual para las carreras de Pregrado M Implementar 5 cursos Blended / virtuales OP 2.5 Incrementar Capacidad Instalada M M Definir estrategia de crecimiento de Infraestructura Lograr habilitar instalaciones de infraestructura transitorias en el 2015, a utilizar por la UW en 8 aulas. OP 2.6 Incrementar captación de alumnos provenientes de los Institutos Carrión y Wiener M M Definir propuesta para Convalidar 1,5 año de Inst. Carrión Definir propuesta para Convalidar 1,5 año de Inst. Wiener

13 Objetivos Operativos 2015 OE3 OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO 2015 Meta 2015 Desarrollar investigación aplicada a la realidad nacional OP 3.1 OP 3.2 OP 3.3 OP 3.4 Desarrollar e Implementar el Modelo de Gestión para la Investigación Universitaria M Difundir el Modelo de Investigación y ejecutar actividades previstas Desarrollar trabajos de investigación con publicación en la Revista Cientifica Institucional de la UW M Realizar 5 publicaciones Desarrollar trabajos de investigación con publicación en Revistas Indexadas M Realizar 3 publicaciones Impulsar la Titulación mediante la modalidad de Presentación de Tesis M Lograr 50% de Titulados por Tesis OP 4.1 Mejorar el resultado del Factor Equidad M Lograr evaluación de 63% OP 4.2 Mejorar el resultado del Factor Comunicación M Lograr evaluación de 63% OE4 Desarrollar cultura organizacional Desarrollar y consolidar cultura organizacional basada en el Implementar que las 15 carreras tengan planes de trabajo y que sean evaluadas por OP 4.3 cumplimiento de valores, resultados, seguimiento de planes y M cumplimiento de metas medición con indicadores de gestión

14 Metas Comerciales en Unidades 2015 UW

15 Admisión 2015 UW Venta Nueva Se ha estimado una captación de 2153 alumnos nuevos para el año 2015, lo que representa un incremento del 25,8% en la cantidad de alumnos nuevos respecto al año 2014 (26% en el ciclo y 25% en el ciclo ). Se ha considerado que no habrá captación de nuevos alumnos para el Ciclo de Verano. La Carrera de Administración y Marketing ya no captará alumnos en el año En los resultados se ha considerado solamente la captación de alumnos de Pregrado regular. El estimado de crecimiento, ha tomado en cuenta, que no habrá procesos de admisión en la modalidad EPEX en el 2015.

16 Admisión 2015 UW Venta Nueva Año Ciclo 1 Ciclo 2 Unidad Variación % Unidad Variación % % % % % ,238 26% %

17 Metas de Admisión 2015 UW E.A.P TOTAL 2015 Adm. y Marketing Adm. y Neg.Internac Adm.y Dir. Empresas Contabilidad y Audit Derecho Enfermería Farmacia y Bio Ing. Ind. Gest. Emp Ing. Sistemas Laboratorio Clínico Nutrición Obstetricia Odontología Psicología Terapia Física Turismo y Hotelería TOTAL REGULAR No incluye EPEX

18 Admisión 2015 UW Ciclo 1 E.A.P Crecim 2013/ Crecim 2014/ Crecim 2015/2014 Adm. y Marketing 0 20 Adm. y Neg.Internac % 52-50% 68 31% Adm.y Dir. Empresas % 60 71% Contabilidad y Audit % 74 10% 82 11% Derecho % 40-9% 56 40% Enfermería % % % Farmacia y Bio % % % Ing. Ind. Gest. Emp % 43-33% 48 12% Ing. Sistemas % 38 3% 45 18% Laboratorio Clínico % 73 22% 92 26% Nutrición Obstetricia % 84-10% % Odontología % 80 14% % Psicología % 56 17% Terapia Física % 106 4% % Turismo y Hotelería % 31-3% 35 13% TOTAL REGULAR % 981 9% % No incluye EPEX

19 Admisión 2015 UW Ciclo 2 E.A.P Crecim 2012/ Crecim 2013/ Crecim 2014/ Crecim 2015/2014 Adm. y Marketing Adm. y Neg.Internac % 33-55% 23-30% 36 57% Adm.y Dir. Empresas % 50 22% Contabilidad y Audit % 58 29% 63 9% 65 3% Derecho % 30-25% 28-7% 35 25% Enfermería % 58 23% 72 24% 90 25% Farmacia y Bio % 83 9% % % Ing. Ind. Gest. Emp % 44 33% 34-23% 38 12% Ing. Sistemas % 34 31% 27-21% 32 19% Laboratorio Clínico % 40-22% 56 40% 74 32% Nutrición % Obstetricia % 49 23% 58 18% 72 24% Odontología % 79 72% 53-33% 70 32% Psicología % 50 28% Terapia Física % 73 18% 96 32% % Turismo y Hotelería % 18 13% 10-44% % TOTAL REGULAR % % % % No incluye EPEX

20 Admisión 2015 UW Por Modalidad E.A.P CEPRE EXAMEN DE INGRESO 2015-I 2015-II EXONERACION TRASLADO EXTERNO TOTAL CEPRE EXAMEN DE INGRESO EXONERACION TRASLADO EXTERNO TOTAL Total 2015 Meta Adm. y Marketing Adm. y Neg.Internac. Adm.y Dir. Empresas Contabilidad y Audit Derecho Enfermería Farmacia y Bio. Ing. Ind. Gest. Emp. Ing. Sistemas Laboratorio Clínico Nutrición Obstetricia Odontología Psicología Terapia Física Turismo y Hotelería TOTAL REGULAR

21 Matricula Total 2015 UW

22 Matricula Total 2015 UW Se ha estimado un incremento del 5% en la cantidad de alumnos totales matriculados en el ciclo , considerando 6313 alumnos matriculados, respecto al ciclo , donde su tuvieron 6007 alumnos matriculados (en el total anual de alumnos se ha incluido a la modalidad EPEX). El estimado de crecimiento, ha tomado en cuenta que no habrá procesos de admisión en la modalidad EPEX en el En la cantidad de alumnos matriculados en el ciclo de verano 2015, se ha considerado a los alumnos del Pregrado Regular.

23 Matricula Total 2015 UW Año Ciclo 0 Ciclo 1 Ciclo 2 Unidad Variación % Unidad Variación % Unidad Variación % ,380 5, ,275 34% 5,625 5% 5,693 9% ,110-13% 6,091 8% 6,007 6% ,162 5% 6,280 3% 6,313 5% Ciclos 1 y 2 incluye a los alumnos de EPEX

24 Metas de Matricula 2015 UW Ciclo Cero Crec 2012/ No incluye a alumnos de EPEX Crec 2013/ Crec 2014/ Crec 2015/20 14 E.A.P Adm. Y Marketing Adm. y Neg.Internac % % 51-60% 90 76% Adm. Y Dirección de Emp. 10 Contabilidad y Audit % % 35-20% Derecho % % 50 2% Enfermería % 70-33% 68-3% 90 32% Farmacia y Bio % % 260-3% Ing. Ind. Gest. Emp % 45 55% 50 11% 50 0% Ing. Industrial % 18-33% 17-6% 16-6% Ing. Sistemas % 91 28% 82-10% 80-2% Laboratorio Clínico % 79 61% 40-49% 50 25% Obstetricia % 53-4% 58 9% 58 0% Odontología % % 262 0% 250-5% Terapia Física % % 111-3% % Turismo y Hotelería % 31 41% 9-71% 15 67% Psicología 8 Nutrición 0 Total matrícula regular % % % %

25 Metas de Matricula 2015 UW Ciclo 1 E.A.P 2014-II Ingresant es Desertor es Egresad os Adm. Y Marketing Adm. y Neg.Internac Adm. Y Dirección de Emp Contabilidad y Audit Derecho Enfermería Farmacia y Bio Ing. Ind. Gest. Emp Ing. Industrial Ing. Sistemas Laboratorio Clínico Obstetricia Odontología Terapia Física Turismo y Hotelería Psicología Nutrición Total matrícula regular E.A.P 2014-II Ingresant es Desertor es Egresad os EPEXADMINISTRACION EPEXENFERMERIA EPEXFARMACIA EPEXODONTOLOGIA EPEXTERAPIA EPEXCONTABILIDAD 0 0 EPEXLABORATORIO Total matrícula EPEX Incluye a alumnos de EPEX Total General

26 Metas de Matricula 2015 UW Ciclo 2 E.A.P Ingresant es Desertor es Egresado s Adm. Y Marketing Adm. y Neg.Internac Adm. Y Dirección de Emp Contabilidad y Audit Derecho Enfermería Farmacia y Bio Ing. Ind. Gest. Emp Ing. Industrial Ing. Sistemas Laboratorio Clínico Obstetricia Odontología Terapia Física Turismo y Hotelería Psicología Nutrición Total matrícula regular Incluye a alumnos de EPEX E.A.P Ingresant es Desertor es Egresado s EPEXADMINISTRACION EPEXENFERMERIA EPEXFARMACIA EPEXODONTOLOGIA EPEXTERAPIA EPEXCONTABILIDAD 0 0 EPEXLABORATORIO Matricula EPEX Total General