ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA MANUAL DE USUARIO PASARELA DE PAGOS

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1 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 1 de 18 Versión: X ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA Gerencia de Procesos y Calidad Enero 2015

2 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 2 de 18 Versión: 1 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PORTAL INGRESO AL PORTAL INGRESO A LA PASARELA DE PAGOS INGRESO DE DATOS Pago por Tarjeta de Crédito Pago por Traslado de Fondos Cuenta Corriente/ Cuenta de Ahorros... 14

3 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 3 de 18 Versión: 1 1. OBJETIVO Conocer en forma detallada las actividades que el cliente debe ejecutar dentro del portal de Aseguradora Solidaria de Colombia para efectuar los pagos de las primas de seguros mediante la utilización de la Pasarela de Pagos. 2. ACTIVIDADES A EJECUTAR EN EL PORTAL El portal de pagos de Aseguradora Solidaria de Colombia es una herramienta web que le permitira a diferentes frentes de relacion directa con la compañía, realizar el pago de polizas utilizando la Tarjeta de Credito o con cargo en la Cuenta de Ahorros \ Cuente Corriente. 2.1 INGRESO AL PORTAL Ingresar a la página

4 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 4 de 18 Versión: INGRESO A LA PASARELA DE PAGOS Seleccionar la opción Multipago Se abre una nueva ventana para seleccionar Pagos

5 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 5 de 18 Versión: 1

6 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 6 de 18 Versión: INGRESO DE DATOS A continuacion la pagina principal del sitio, en la que apartir del número electronico de la poliza trae la informacion relacionada para el pago. Registrar el número electrónico de la póliza y en forma automática el sistema muestra los datos que se encuentran relacionados con el respectivo número. Los campos principales para realizar cualquier transacción son: Nro. Electrónico: Corresponde al número electrónico que se entrega en el certificado de la póliza a los asegurados de la compañía este campo es la llave para traer la información del pago y notificar el pago en cualquiera de los medios establecidos. Saldo Deuda: Corresponde al valor total de la deuda de la póliza o del pago a referenciar.

7 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 7 de 18 Versión: 1 Valor a pagar: Ingresar el valor a pagar (No debe ser superior al valor del Saldo de la Deuda. Tipo Identificación: Corresponde al tipo de identificación del pagador del producto, Cédula de Ciudadania o Nit. Identificación: Corresponde al número de identificación del pagador del producto. Correo electrónico: Corresponde al del pagador del producto, a este mail se notificara el resultado del proceso de la transacción. Pasos a tener en cuenta Inicialmente tener el número electrónico el cual nos servirá como referencia para identificar en el Sistema Core de la compañía la información referente al producto adquirido con la aseguradora. Deben ingresar el NUMERO ELECTRONICO en el campo designado para tal uso y hacer clic en el botón BUSCAR cómo se referencia en la imagen a continuación, esta acción cargara la información referente al producto relacionado al número electrónico y permitirá modificar los campos: VALOR A PAGAR : Es la suma que desea pagar en la transacción. CORREO ELECTRONICO (por defecto trae el del pagador del producto, pero permite la modificación en caso de que no se tenga registrada dicha dirección en el sistema Core de la compañía o se quiera enviar la notificación del proceso a otra dirección de correo electrónico).

8 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 8 de 18 Versión: MEDIOS DE PAGO Una vez cargada la información definir el medio de pago TARJETA DE CREDITO o DEBITO CTA. AHORROS \ CTA. CORRIENTE.

9 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 9 de 18 Versión: Pago por Tarjeta de Crédito Al seleccionar como medio de pago la tarjeta de crédito aparece la siguiente pantalla Franquicia: Corresponde a la entidad con la que el pagador maneja transacciones por tarjeta de crédito (VISA, MASTERCARD, DINNERS, AMERICAN EXPRESS). Mes de vencimiento: Mes de la Fecha de Vencimiento de la Tarjeta de Crédito. Año de vencimiento: Año de vencimiento de la Tarjeta de Crédito.

10 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 10 de 18 Versión: 1 Numero de cuotas: Numero de cuotas al que se va a diferir el pago del producto. Nro de tarjeta: Corresponde al número de la Tarjeta de Crédito. Código de seguridad: Corresponde al código de seguridad de la tarjeta. (Este código se expresa gráficamente en el proceso, ver imagen a continuación) Una vez ingresada la información de referencia para el pago hacer clic en el botón pagar.

11 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 11 de 18 Versión: 1 En caso de ser exitosa la transacción se abrirá la siguiente pantalla Los datos que aparecen son: Empresa: Empresa que genera el movimiento. Medio de pago: medio de pago de la transacción. Dirección: Dirección asociada a la empresa.

12 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 12 de 18 Versión: 1 Estado: Mensaje resultado de la transacción por CREDIBANCO. Teléfono: Teléfono asociado a la empresa. Total: Valor total de la transacción. Nit: Nit asociado a la empresa. Total IVA: Total del valor del IVA de la transacción. Nro_pago: Numero de pago de la transacción retornado por CREDIBANCO. Fecha pago: Fecha de la transacción. Id pago: Nro. De autorización de transacción CREDIBANCO. Nro. electrónico: Numero de referencia y llave de la transacción. Nombres: Nombres del cliente o Tomador de la póliza que efectúa el pago. Nro. Identificación: Número de identificación del cliente que efectúa el pago. Transacción: Numero de transacción de la pasarela de pagos. Estado: mensaje de retorno del resultado de la transacción por CREDIBANCO. Descripción: Descripción de la transacción por CREDIBANCO. Nit: Nit de la empresa. Nro recibo: Numero de recibo de la transacción generado por CREDIBANCO. Fecha solicitud: fecha de envió de transacción. El sistema en forma automática envía notificación a la transacción por correo electrónico, la información contenida muestra la información general de la transacción, y en caso de realizarse el pago con la franquicia visa, el sistema genera el comprobante de venta y lo adjunta en el mail.

13 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 13 de 18 Versión: 1 Finalizado el proceso, en la parte inferior de la pantalla encontrará un link llamado Volver al Comercio para retornar a la página de inicio del portal de pagos.

14 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 14 de 18 Versión: Pago por Traslado de Fondos Cuenta Corriente/ Cuenta de Ahorros Seleccionar el botón PSE Aparece la siguiente pantalla para diligenciar los siguientes datos: Verificar que la información haya sido registrada correctamente, si identifica que algún dato no está bien diligenciado debe devolverse nuevamente a la taquilla y realizar la corrección respectiva. Si la información está bien registrada, seleccionar el Tipo de Cliente para escoger Persona o Empresa según el caso. Seleccionar el Banco donde es la cuenta de ahorros o corriente de quien va a realizar el pago, una vez seleccione la entidad bancaria debe dar clic en el botón Continuar. El sistema lo llevará a la página o portal WEB del banco seleccionado, allí debe seguir las instrucciones que le dé el sistema.

15 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 15 de 18 Versión: 1 Al finalizar el proceso indicado en la página Web del Banco, el sistema lo re direcciona nuevamente al portal PSE mostrando la confirmación de la transacción. Validar la información registrada en el resumén de la transacción e identificar el estado de la misma. Cuando el pago haya sido exitoso, aparecerá en los campos estado Pago Ok y Aprobada.

16 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 16 de 18 Versión: 1 Seleccionamos el botón Volver al Comercio para llegar a la pantalla inicial

17 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 17 de 18 Versión: 1

18 Fecha de elaboración: Enero 2015 Código: MA X.0X.0X Página 18 de 18 Versión: 1 Aprobaciones ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Analista Gerencia de Procesos y Calidad Nombre: Alberto Alvarez Gomez CONTROL DE CAMBIOS Gerente Procesos y Calidad Nombre: Emiliano Briceño Cardenas Gerente de Crédito y Cartera Nombre: Miltón Fabian Delgado VERSIÓN VIGENTE HASTA QUE CAMBIO ELABORO APROBÓ