MATRIZ DE EVALUACION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN

Transcripción

1 MATRIZ DE EVALUACION DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 1

2 FIN: Contribuir a mejorar la calidad ambiental del país. final Porcentaje de la población que vive en zonas declaradas latentes o saturadas como resultado de las medidas medioambientales tomadas Tasa de variación en la superficie del territorio que es declarado como zona latentes o saturadas respecto de la línea de base (Número de personas que viven en zonas declaradas latentes o saturadas al año t/total de la población del país al año t)*100 (Superficie de zonas declaradas latentes o saturadas al año t/total de la superficie del país)*100 Portal web CONAMA Medición PROPÓSITO: Habitantes del País cuentan con menores niveles de de contaminación ambiental en todos los componentes ambientales. Porcentaje de residuos sólidos domiciliarios dispuestos en Relleno Sanitario (Toneladas de residuos dispuestos en rellenos sanitarios al año t / Toneladas de residuos totales dispuestos al año t)*100 Informe nacional de Disposición final de Residuos Sólidos Domiciliarios de CONAMA., Servicios Públicos fiscalizan eficazmente el cumplimiento de Normas Ambientales y Planes de Descontaminación. Porcentaje de toneladas es de importaciones de substancias agotadoras de la capa de Ozono (Cloro Flúor Carbono) Máx 124,3 ton. (Total Toneladas es de importaciones de substancias agotadoras de la capa de Ozono (Cloro Flúor Carbono) año t / Toneladas máximas permitidas año t-1)*100 Informe Anual del Servicio Nacional de Aduanas. Porcentaje de toneladas es de importaciones de substancias agotadoras de la capa de Ozono (Bromuro de (Total de Toneladas es de importaciones de substancias agotadoras de la capa de Ozono (Bromuro de Metilo) año t / Total de Toneladas máximas permitidas año t- 2

3 Metilo) Máx 170 ton. Porcentaje de toneladas es de importaciones de substancias agotadoras de la capa de Ozono (Halones) Máx 4,25 ton. Porcentaje de toneladas es de importaciones de substancias agotadoras de la capa de Ozono (Metilcloroformo) Máx 4,48 ton. Porcentaje de días con calidad del aire sobre la norma de MP10 en la Región Metropolitana, respecto de año base ** (** = año de inicio del Plan de descontaminación vigente) Porcentaje de población con acceso a tratamiento de aguas servidas tratadas 1)*100 (Total Toneladas es de importaciones de substancias agotadoras de la capa de Ozono (Halones) año t/ Toneladas máximas permitidas año t-1)*100 (Total Toneladas es de importaciones de substancias agotadoras de la capa de Ozono (Metilcloroformo) año t / Toneladas máximas permitidas año t-1)*100 (Número de días sobre norma de material particulado año t / Número de días sobre norma de material particulado año **)*100 (Cantidad personas con accseso a aguas servidas con tratamiento al año t / Cantidad total de la población al año t)*100 Informe Anual de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) Reporte de los programas de apoyo nacionales e internacionales, Base de datos SIGFE (Promedio Período Acumulado a la Fecha de 3

4 Porcentaje de contaminación de Material Particulado Respirable (MP10) respecto a año base * (** = año de inicio del Plan de descontaminación vigente) Material Particulado Respirable (MP10) por estación Año Actual / Promedio Período Acumulado a la Fecha de Material Particulado Respirable (MP10) por estación año **)*100 Eficiencia Porcentaje de gastos administrativos sobre el costo del programa (Gastos devengados en administración al año t/total de gastos devengados del programa en el año t)*100 COMPONENTES: Comp 1: Elaboración y Seguimiento de Políticas, Estrategias, y Programas de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Eficacia-Producto Porcentaje de políticas, elaboradas respecto a lo programado (Número de actividades asociadas a la elaboración de políticas, estrategias y programas efectivamente realizadas al año t / número de actividades asociadas a la elaboración de políticas, programadas al año t)*100 Informes y actas de reuniones. Ámbito internacional Que se materialice el / los aportes financieros y técnicos Porcentaje de actividades efectivamente realizadas asociadas a los planes de acción de políticas, estrategias y programas, respecto a las programadas (Cantidad de políticas, efectivamente realizadas al año t / número de políticas, programadas al año t)*100 (Número de actividades Informes y documentos. 4

5 Economía Producto Porcentaje de aportes internacionales a los Programas respecto del gasto total de componente asociadas a los planes de acción de políticas, efectivamente realizadas al año t / número de actividades asociadas a los planes de acción de políticas, estrategias y programas programadas al año t)*100 Informes, documentos y actas de reuniones. Economía Producto Porcentaje de aportes de otras instituciones en componente políticas, estrategias y programas respecto del gasto total de componente (Monto aportes internacionales en los programas al año t / (Monto total gasto componente al año t)*100 Memorando de Entendimiento, informes de presupuesto. (Monto aportes otras instituciones en componente políticas, / (Monto total gasto componente al año t)*100 Oficios informes de presupuesto. Comp 2. Elaboración y Seguimiento de Normas Ambientales. Porcentaje ejecutado de resoluciones de inicio de normas de calidad y emisión publicadas. (Número de resoluciones de inicio publicadas año t / Número total de normas priorizadas para elaboración año t)*100 Resoluciones de inicio de los anteproyectos publicados en el Diario Oficial y documentos de estudios 5

6 Porcentaje de proyectos de normas de calidad y emisión publicados (Número de proyectos publicados año t / Número de proyectos programados año t)*100 Documentos de Anteproyectos. Porcentaje ejecutado de proyectos definitivos de normas de calidad y normas de emisión aprobados por CD. (Número de proyectos definitivos de normas de calidad y normas de emisión aprobadas en el Consejo Directivo en el año t / Número de proyectos definitivos de normas de calidad y normas de emisión programadas para presentar al CD en el año t.)*100 Documentos de proyectos definitivos de normas. Anteproyectos. Periodicidad de medición: Eficiencia - producto Costo directo promedio por elaboración de normas 1 Sumatoria costo directo en elaboración de normas/nº normas elaboradas SIGFE y matrices de presupuesto exploratorio del Departamento. Calidad/proceso Tiempo promedio para elaboración de normas Sumatoria del tiempo de elaboración 2 de normas/normas elaboradas Sumatoria del tiempo de revisión 3 de normas/normas Tablas Públicas Normas 1 En la elaboración de normas participa una gran cantidad de instituciones públicas y privadas, cuyos costos no se registran. El indicador se refiere sólo a los costos registrados dentro del programa. 2 El tiempo de elaboración es la diferencia entre la fecha de aprobación del proyecto de norma en el Consejo Directivo menos la fecha de la Resolución de iniciación de la elaboración de la norma 6

7 Calidad/proceso revisadas Tablas Públicas Normas Tiempo promedio para revisión de normas Calidad proceso Variación de la longitud de la fila de producción de normas Número de Normas nuevas y en revisión en las Tablas Públicas al tiempo t/número de normas nuevas y en revisión en la tablas públicas en el tiempo t-1 Tablas Públicas Normas Comp. 3. Elaboración y Seguimiento de Planes de Prevención y Descontaminación Ambiental. Porcentaje Declaraciones de zona latente o saturada publicadas, respecto de las programadas (Número de Declaraciones de zona latente o saturada publicadas año t / Número total de Declaraciones de zona latente o saturada programadas a publicar año t)*100 Declaraciones de zona latente o saturada publicadas en el Diario Oficial. Porcentaje resoluciones de inicio publicadas, respecto de las declaraciones de latencia/saturación. (Número de resoluciones de inicio publicadas año t / Número total de declaraciones de latencia/saturación año t)*100 Resoluciones de inicio de los anteproyectos de normas publicadas en el Diario Oficial. Número de anteproyectos de Planes de Prevención y Descontaminación Documentos de anteproyectos de planes de Prevención y 3 El tiempo de elaboración es la diferencia entre la fecha de aprobación de la revisión norma en el Consejo Directivo menos la fecha de la Resolución de iniciación de la elaboración de la norma 7

8 Porcentaje anteproyectos de Planes de Prevención y Descontaminación efectivamente elaborados 4, respecto de los programados efectivamente elaborados al año t / número de anteproyectos de Planes de Prevención y Descontaminación ambiental programados al año t. Descontaminación. Porcentaje proyectos definitivos de Planes de Prevención y Descontaminación publicados, respecto de los programados (Número de proyectos definitivos de Planes de Prevención y Descontaminación publicados en el año t / Número de proyectos definitivos de Planes de Prevención y Descontaminación programados en el año t.)*100 Documentos de proyectos definitivos de Planes de Prevención y Descontaminación. Calidad - proceso Tiempo promedio elaboración de Planes Sumatoria N de meses desde el inicio hasta la publicación de planes / N total de planes elaborados Expediente de los planes, PMO. Eficiencia - producto Costo directo promedio elaboración de Planes Sumatoria costo directo en elaboración de planes /Nº planes elaborados SIGFE y matrices de presupuesto del Departamento. 4 Aprobados por el CD 8

9 Calidad proceso Variación en la longitud de la fila de producción de Planes Planes en las tablas Públicas al tiempo t/planes en la tablas públicas en el tiempo t-1 Tablas Públicas Planes Comp 4: Sistemas Públicos de Información de Calidad Ambiental y Emisión. Porcentaje de estaciones representativas con datos históricos y monitoreo continuo respecto del total de estaciones (Número de estaciones representativas con datos históricos y monitoreo continuo al año t / Número total de estaciones del país al año t)*100 Informes nacionales y reportes regionales y datos publicados en la web. Porcentaje de servicios públicos con información traspasada al nodo central del RETC respecto a lo programado Calidad (proxy) Tasa de variación de visitas en la página web Economía/producto Porcentaje de aportes internacionales en RETC (Número de servicios con información en el nodo central del RETC en año t / Número de servicios programados a tener información en el nodo central del RETC en año t)*100 (Número de visitas realizadas a la página web al año t/ Nº de visitas al año t)-1*100 (Monto de aportes internacionales en sistemas de información año t / Monto total costo del Información de servicio público en la página web del RETC. Contador de página web. Memorando de Entendimiento, informes financieros. 9

10 programa en sistemas de información año t)*100 ACTIVIDADES: COMPONENTE 1 1 Idea de Proyecto 2 Elaboración del Diagnóstico (dimensión del problema) 3 Conformación Comité Intersectorial 4 Definición del Comité 5 Definición del Plan de Trabajo de las Políticas, Estrategias o Programas 6 Implementación del Plan de Trabajo y generación de propuesta o borrador 7 Talleres de Difusión y Sensibilización 8 Desarrollo de Consultas Públicas 9 Sanción por el Consejo Directivo 10 Implementación y Seguimiento COMPONENTE 2 1 Consulta a Ministerios y Servicios 2 Elaboración del Programa Priorizado 3 Conformación de Comité Operativo 4 Elaboración del Anteproyecto (AGIES) 5 Desarrollo de Consultas Públicas 6 Elaboración del Proyecto definitivo 7 Tramitación 8 Implementación y Seguimiento COMPONENTE 3 1 Elaboración de diagnóstico Economía Porcentaje de ejecución presupuestaria Economía Porcentaje de aporte de terceros Porcentaje de actividades ejecutadas asociadas a la elaboración de políticas, respecto a lo programado (Presupuesto ejecutado en el año t/presupuesto final año t)*100 (Aporte de terceros al programa en el año t/costo total 5 del programa en el año t)*100 5 Incluye gastos presupuestarios más gasto del aporte de terceros) 10

11 (monitoreo) 2 Declaración de zona (latente y saturada) 3 Conformación Comité Operativo 4 Elaboración de anteproyecto 5 Desarrollo de Consultas Públicas 6 Elaboración del Proyecto definitivo 7 Tramitación 8 Implementación y Seguimiento COMPONENTE 4 1 Revisión de TDR 2 Análisis de factibilidad con Subcomité de Sistemas y Unidad de Plataforma Tecnológica 3 Levantamiento de requerimientos 4 Diseño de la solución 5 Desarrollo del sistema 6 Implementación 7 Operación 8 Investigación Preliminar 9 Determinación de los requisitos del sistema ACTIVIDADES DE MONITOREO DE Seguimiento de la eficacia de la fiscalización de normas y planes de descontaminación 11