SUBSECRETARÍA DE EGRESOS MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL SECTOR PARAESTATAL FEDERAL
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- María Rosario Saavedra Lara
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1 N ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 1 Pr el cmprmis para la adquisición bienes inmuebles muebles requerids en el desempeñ de las actividades de la Entidad. Cntrat, pedid y rden de cmpra. Frecuente Presupuest de Egress Cmprmetid Presupuest de Egress pr Ejercer 2 Pr el anticip a prveedres para la adquisición de bienes inmuebles y muebles. Incluye IVA. Recib ficial, factura, cntrat dcument equivalente, rden de pag. Frecuente Anticip a Prveedres pr Adquisición de y a Crt Plaz Impuest al Valr Agregad Acreditable Bancs/ Tesrería Presupuest de Egress Devengad Presupuest de Egress Ejercid Presupuest de Egress Pagad Presupuest de Egress Cmprmetid Presupuest de Egress Devengad Presupuest de Egress Ejercid 3 Pr la aplicación del anticip para la adquisición de bienes inmuebles y muebles. Factura, cntrat, cnstancia de recepción de ls bienes dcument Frecuente Terrens Edificis n Habitacinales Otrs Mbiliari y Equip de Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte Equip de Anticip a Prveedres pr Adquisición de y a Crt Plaz 1
2 N Otrs Equips y Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics 4 Pr el devengad para la adquisición de bienes inmuebles y muebles. Incluye IVA. Factura, cntrat, cnstancia de recepción de ls bienes dcument Frecuente Terrens Edificis n Habitacinales Otrs Mbiliari y Equip de Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte Equip de Otrs Equips y Prveedres pr Pagar a Crt Plaz Presupuest de Egress Devengad Presupuest de Egress Cmprmetid 2
3 N Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics Impuest al Valr Agregad Acreditable 5 Pr la expedición de la rden de pag para la adquisición de bienes inmuebles muebles. Orden de pag. Frecuente Presupuest de Egress Ejercid Presupuest de Egress Devengad 6 Pr el pag de la adquisición de bienes inmuebles muebles. Ficha de depósit y/ transferencia bancaria. Frecuente Prveedres pr Pagar a Crt Plaz Bancs/ Tesrería Presupuest de Egress Pagad Presupuest de Egress Ejercid 7 Pr la depreciación de ls activs n circulantes deterir de ls activs bilógics, cn afectación a resultads de gast. Cédula de cálcul de depreciación deterir. Frecuente de de de Deterir de Activs Bilógics Deterir Acumulad de Activs Bilógics DONACIÓN 8 Pr la recepción de bienes inmuebles y muebles dnads a favr de la Entidad. Acta de dnación, factura dcument 2 Eventual Terrens Edificis n Habitacinales Superávit/ Déficit pr Dnación 3
4 N 9 Pr la entrega a tercers de bienes inmuebles y muebles dnads pr la Entidad. Acta de dnación, factura dcument 2 Otrs Mbiliari y Equip de Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte Equip de Otrs Equips y Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics Eventual Superávit/ Déficit pr Dnación Terrens Edificis n Habitacinales Otrs 4
5 N Deterir Acumulad de Activs Bilógics Mbiliari y Equip de Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte Equip de Otrs Equips y Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics VENTA DE BIENES INMUEBLES O MUEBLES 10 Pr la baja de bienes inmuebles muebles inventariables pr venta a la par. Escritura pública, factura, cmprbante de venta dcument Eventual Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz Terrens Edificis n Habitacinales Otrs Mbiliari y Equip de 5
6 N 11 Pr la baja de bienes inmuebles muebles inventariables pr venta sbre la par. Escritura pública, factura, cmprbante de venta dcument Deterir Acumulad de Activs Bilógics Eventual Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz Deterir Acumulad de Activs Bilógics Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte Equip de Otrs Equips y Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics Terrens Edificis n Habitacinales Otrs Mbiliari y Equip de Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Médic y de Labratri 6
7 N Vehículs y Equip de Transprte Equip de Otrs Equips y Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics Otrs Ingress y Beneficis Varis 12 Pr la baja de bienes inmuebles muebles inventariables pr venta baj la par. Escritura pública, factura, cmprbante de venta dcument Eventual Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz Deterir Acumulad de Activs Bilógics Otrs Gasts Varis Terrens Edificis n Habitacinales Otrs Mbiliari y Equip de Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte 7
8 N Equip de Otrs Equips y Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics 13 Pr el cbr de la venta de bienes inmuebles muebles inventariables. Estad de cuenta y/ transferencia bancaria. Eventual Bancs/ Tesrería Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz Presupuest de Ingress pr Ejercer Presupuest de Ingress Devengad Presupuest de Ingress Devengad Presupuest de Ingress Cbrad 14 Pr la actualización del valr de ls bienes inmuebles. Avalú dictamen de autridad cmpetente. Eventual Terrens Edificis n Habitacinales Otrs Revalú de 15 Pr la actualización del valr de ls bienes inmuebles. Avalú dictamen de autridad cmpetente Eventual Mbiliari y Equip de Mbiliari y Equip Educacinal y Recreativ Equip e Médic y de Labratri Vehículs y Equip de Transprte Revalú de 8
9 N Equip de Otrs Equips y Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics 1. Se aplicará pr las Entidades sujetas al acreditamient del IVA. Se deberá llevar el cntrl detallad de las peracines de ls ingress exents y gravads, incluyend ls recurss fiscales, así cm de las ergacines identificadas cn ls misms, para sustentar su acreditamient y emitir la infrmación que se requiera. Cuand se trate de IVA pagad n acreditable, deberá registrarse en el Gast en el Activ crrespndiente en el ejercici en que se realice la ergación, cn su respectiva afectación presupuestaria. El registr de la acreditación del IVA está crrelacinad cn la Guía Deberá regularizarse psterirmente la escritura pública derech de prpiedad. 9
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