SUBSECRETARÍA DE EGRESOS MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL SECTOR PARAESTATAL FEDERAL C O N T A B I L I Z A D O R A
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- Roberto Segura Ríos
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1 N OBRA PÚBLICA POR CONTRATO 1 Pr el cmprmis del valr de la ejecución de la bra pública en bienes Cntrat. Frecuente pr Ejercer 2 Pr ls estudis, frmulación y evaluación de pryects pr bra pública en bienes prpis pr cntrat, incluyend las retencines y cntribucines pr pagar a crt plaz. Incluye IVA. Cntrat. Frecuente Estudis, Frmulación y Evaluación de Pryects Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Pagar a Crt Cntribucine s 3 Pr la expedición de la rden de pag cntrarecib para el pag de ls estudis, frmulación y evaluación de pryects pr bra pública en bienes Frecuente 4 Pr el pag de ls estudis, frmulación y evaluación de pryects pr bra pública en bienes prpis pr cntrat y sus retencines. Factura, recib, ficha de depósit y/ Frecuente Pagar a Crt 5 Pr la capitalización de ls estudis, frmulación y evaluación de pryects pr td tip bra pública en bienes bra Estudis, Frmulación y Evaluación de Pryects 6 Pr el cmprmis del anticip pactad cn ls cntratistas pr bra pública en bienes Cntrat. Frecuente pr Ejercer 7 Pr ls anticips pactads cn ls cntratistas a cuenta de la ejecución de bra pública en bienes prpis pr cntrat. Incluye IVA. Cntrat. Frecuente Anticip a Públicas a Pagar a Crt Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 1
2 N 8 Pr la expedición de la rden de pag cntrarecib para el pag de anticips pr bra pública en bienes Frecuente 9 Pr el pag de ls anticips a ls cntratistas pr bra pública en bienes Factura, recib, depósit y/ Frecuente Pagar a Crt 10 Pr el cmprmis derivad de las estimacines de bra pública en bienes Cntrat. Frecuente pr Ejercer 11 Pr el devengad de las estimacines del avance de bra pública en bienes prpis pr cntrat, incluyend las retencines y cntribucines pr pagar a crt plaz e IVA. Estimación para bra debidamente validada. Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Pagar a Crt 12 Pr la expedición de la rden de pag cntrarecib para el pag de estimacines de avance bra pública en bienes Frecuente 13 Pr el pag de las estimacines de avance de bra pública en bienes Cheque, ficha de depósit y/ Frecuente Pagar a Crt 14 Pr la aplicación del anticip cn el recncimient de las estimacines del avance de bra pública en bienes prpis cn base en el cntrat celebrad. bra, estimacines de avance de bra Anticip a Públicas a 15 Pr la expedición de la rden de cntrarecib del pag de retencines a favr de tercers pr bra pública en bienes Frecuente 16 Pr el pag de las retencines a favr de tercers pr bra pública en bienes prpis pr cntrat, dentr del ejercici de que se trate. Factura, recib, depósit y/ Frecuente (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 2
3 N 17 Pr la aplicación a la cuenta específica derivada del finiquit pr bra pública en bienes OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS POR ADMINISTRACIÓN bra, finiquit. Frecuente Viviendas Edificis n Habitacinales Infraestructura Otrs Bienes Inmuebles Pr el cmprmis derivad del cntrat de servicis persnales de bra pública pr administración en bienes prpis. Cntrat. Frecuente pr Ejercer 19 Pr el devengad crrespndiente a ls servicis persnales de bra pública pr administración en bienes prpis realizadas, incluyend las retencines y cntribucines pr pagar a crt plaz. Resumen de nómina y/ dcument Servicis Persnales 20 Pr la expedición de la rden de pag cntrarecib de servicis persnales pr bra pública pr administración en bienes prpis. Frecuente 21 Pr el pag de ls servicis persnales de bra pública pr administración en bienes prpis. Factura recib, depósit y/ Frecuente Servicis Persnales pr pagar a 22 Pr el cmprmis derivad del cntrat de materiales y suministrs de bra pública pr administración en bienes prpis. Cntrat. Frecuente pr Ejercer 23 Pr el devengad crrespndiente a la adquisición de materiales y suministrs de bra pública pr administración en bienes prpis, incluyend las retencines y cntribucines pr pagar a crt plaz e IVA. Factura, cntrat, cnstancia de recepción de ls bienes dcument Prveedres (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 3
4 N Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a 24 Pr la expedición de la rden de pag cntrarecib de ls materiales y suministrs de bra pública pr administración en bienes prpis. Frecuente 25 Pr el pag pr la adquisición de materiales y suministrs de bra pública pr administración en bienes prpis. Factura recib, depósit y/ Frecuente Prveedres 26 Pr el cmprmis derivad del cntrat de servicis generales de bra pública pr administración en bienes prpis. Cntrat. Frecuente pr Ejercer 27 Pr el devengad de la cntratación de servicis generales de bra pública pr administración en bienes prpis, incluyend las retencines y cntribucines pr pagar a crt plaz e IVA. Cntrat, factura dcument Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Prveedres 28 Pr la expedición de la rden de pag cntrarecib de servicis generales de bra pública pr administración en bienes prpis. Frecuente 29 Pr el pag de servicis generales de bra pública pr administración en bienes prpis. Factura, recib, depósit y/ Frecuente Prveedres 30 Pr la expedición de la rden de pag cntrarecib del pag de retencines a favr de tercers pr bra pública en administración en bienes prpis. Frecuente 31 Pr el pag de las retencines a favr de tercers pr bra pública pr administración en bienes prpis, dentr del ejercici de que se trate. Factura, recib, depósit y/ Frecuente (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 4
5 N 32 Pr la aplicación a la cuenta específica derivada del finiquit pr bra pública pr administración en bienes prpis. bra y finiquit. Frecuente Viviendas Edificis n Habitacinales Infraestructura Otrs Bienes Inmuebles Las Entidades sujetas al acreditamient del IVA determinarán una subcuenta para su manej. Se deberá llevar el cntrl detallad de las peracines de ls ingress exents y gravads, incluyend ls recurss fiscales, así cm de las ergacines identificadas cn ls misms, para sustentar su acreditamient y emitir la infrmación que se requiera. Cuand se trate de IVA pagad n acreditable, deberá registrarse en el Gast en el Activ crrespndiente en el ejercici en que se realice la ergación, cn su respectiva afectación presupuestaria. El registr de la acreditación del IVA está crrelacinad cn la Guía 27. (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 5
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