INSTITUTO DE ECOLOGIA, AC

Transcripción

1 Prcedimient Nº registr mes/añ Objetiv Establecer el prcedimient para slicitar gasts a cmprbar, cmprbar adquirir bienes. Plíticas La slicitud se tramita cn ls respnsables de adquisicines. La slicitud se presenta cn el frmat DA/05 Bienes La slicitud la autriza el respnsable del pryect Ls reemblss y gasts a cmprbar n pdrán ser mayres a $2, sin IVA. Reemblss adquisicines de prgramas de cmputación, partes accesris para cmputadra, deberán tener el vist buen del Departament de Infrmática y ls de librs, revistas, rtfts digitales e imágenes de satélite deberán tener el vist buen del Departament de Bibliteca. Ls cmprbantes riginales deberán cumplir requisits fiscales. Si pr urgencia imprevists requerimient del pryect en ineludibles fuera de las sedes, tuvieran que adquirir artículs pr un mnt mayr a $2, se deberá pagar mediante cheque a nmbre del beneficiari tarjeta de crédit. En el cas de que el prveedr fuera persna física cn actividad empresarial (RFC cn cuatr letras) se haría el reembls pr la cantidad antes del IVA. Cuand se requiera infrmación sbre el grad de avance de las slicitudes, se deberá hacer mención al númer de afectación presupuestal cnsecutiv asignad a la slicitud. Slicitud de adquisición. Marcar en el frmat, que se trata de una adquisición y ls dats de ls bienes requerids, cm marca, mdel, númer de parte, presentación, catálgs y en su cas, el mnt estimad para pder identificar plenamente ls bienes requerids. Gasts a cmprbar. Marcar en el frmat, que se trata de una slicitud de gasts a cmprbar, así cm ls dats de ls bienes que se cmprarán, el mnt slicitad y nmbre a favr de quien se le depsitará el recurs. Reembls. Marcar en el frmat, que se trata de una slicitud de reembls, anexar la las facturas que se desee sean reemblsadas, el mnt del reembls requerid y la descripción de ls bienes.

2 Prcedimient Nº registr mes/añ Cmprbación de Gasts.- Antar en el frmat, que se trata de la cmprbación de un recurs trgad cm gast a cmprbar, anexar la ó las facturas que crrespndan y la descripción de ls bienes Pag a Prveedres.- Antar en el frmat, que se trata de un pag a prveedres, anexar la ó las facturas, descripción de ls bienes y la carta de autrización para depósit bancari pr parte del prveedr.

3 Prcedimient Nº registr mes/añ Respnsable Nº Actividad Slicitante Respnsable en adquisicines Llenar frmat DA/05 Bienes Entregar riginal y cpia del frmat DA/05 para autrización presupuestal. Recibir riginal y cpia del frmat DA/05 revisar la dispnibilidad presupuestal en el Sistema Integral de Cntrl Presupuestal SICOP y tiene especificadas las características ctización. NO tiene presupuest n tiene especificacines, rechaza la slicitud. SI tiene presupuest y especificacines, registra en el SICOP y devuelve cpia autrizada del frmat DA/05 al slicitante. 04 Realiza trámites para cmpra y en su cas, verifica precis EL preci es menr. Cntinuar cn el trámite y ajustar precis. EL preci es mayr. Cmunica pr crre electrónic al slicitante para autrización presupuestal. Slicitante y Respnsable en adquisicines Slicitante Prveedr Respnsable del almacén y slicitante EL slicitante autriza preci mayr y tiene presupuest. Ajustar precis y cntinuar trámite. EL slicitante NO autriza preci mayr n tiene presupuest. Cancelar requisición. NO existen ls bienes en el mercad están agtads Avisar al slicitante pr crre electrónic. Mdificar slicitud cancelar pedid pr crre electrónic persnalmente. Entrega prducts Recibir bienes materiales, revisar artículs, y fecha límite de entrega, sellar factura(a) y entregar a slicitante para firmar de recepción a satisfacción.

4 Prcedimient Nº registr mes/añ Respnsable en adquisicines Respnsable en Cntabilidad Respnsable en Tesrería Respnsable en Cntabilidad Respnsable del archiv N crrespnden ls artículs a l slicitad vienen en mal estad N recibir devlver. Si rebasa fecha límite de entrega calcular penalización para aplicar en el pag. Turnar riginal del frmat DA/05, cntrat riginal pedid, facturas selladas y demás cmprbantes riginales al Departament de Cntabilidad. Recibir dcumentación riginal, verificar factura(s) y dcuments riginales, firmar de recepción, y turnar frmat DA/05 al Departament de Tesrería, para pag al beneficiari. Recibir riginal del frmat DA/05 y cmprbantes riginales, depsitar en cuenta del beneficiari y turnar al Departament de Cntabilidad, firmar de entrega. Recibir dcumentación riginal, validar registrs de pag, imprimir póliza, firmar de recepción, recabar firma de autrización y turnar para archiv. Recibir dcumentación riginal firmada y archivar pr pryect Fin del prcedimient Dictamen del COMERI 28 de septiembre del 2007

5 DA/05 Bienes N de Afectación Firma Respnsable del pryect Pryect Gast a cmprbar Reembls Pag Cmprbación N facturas Mnt Pag a nmbre de Anexar carta de prveedr para transferencia cn CLABE Slictud de cmpra Persna física Persna mral RFC N afectación Artícul 41 Adjudicación directa Invitación a 3 persnas Artícul y Fracción Autrización del CAAS Aurización 41 fracción I Justificación Dirección de Administración Ctización anexa N de ctizacines Prveedr Partida Descripción artícul Unidad CantidadCst unitari Sin IVA IVA Cn IVA Ttal Firma del Respnsable del pryect ORIGINAL Las áreas smbreadas sn para us exclusiv de Administración INSTITUTO DE ECOLOGIA, AC DA/05 Bienes N de Afectación Firma Respnsable del pryect Pryect Gast a cmprbar Reembls Pag Cmprbación N facturas Mnt Pag a nmbre de Anexar carta de prveedr para transferencia cn CLABE Slictud de cmpra Persna física Persna mral RFC N afectación Artícul 41 Adjudicación directa Invitación a 3 persnas Artícul y Fracción Autrización del CAAS Aurización 41 fracción I Justificación Dirección de Administración Ctización anexa N de ctizacines Prveedr Partida Descripción artícul Unidad CantidadCst unitari Sin IVA IVA Cn IVA Ttal COPIA Firma del Respnsable del pryect Las áreas smbreadas sn para us exclusiv de Administración