Política para Gastos de Viaje

Transcripción

1 1.- Objetiv El presente tiene cm bjetiv el establecimient de plíticas referentes a la asignación y us de ls recurss relacinads cn gasts de viaje labrales dentr de las Cmpañías, Sistemas y Departaments del Grup Megacable. 2.- Alcance La presente plítica es aplicable a td el persnal de las Cmpañías, Sistemas y Departaments del Grup Megacable, que dentr de las funcines del puest que desempeña le sea necesari viajar para atender estrictamente asunts cn prpósits labrales y que deberán apegarse a las nrmas generales y particulares de cada cncept establecidas en la presente plítica. 3.- Plítica 3.1 ASIGNACION DEL RECURSO: SOLICITUD DE ANTICIPO El emplead deberá realizar su Slicitud de Anticip pr medi de la aplicación Expenses, realizand el prces establecid, (Ver AYF-CTB-PRO002, Prcedimient de Gasts de Viaje y Reemblss el emplead deberá revisar el material de apy para la realización del prcedimient adecuadamente, (Ver AYF-CTB-MAN-001, Manual de Usuari Expenses ) que se encuentra publicad en QDOC en al apartad de Administración y Finanzas. Las slicitudes de anticips una vez generadas seguirán el prces de autrización pr medi de la aplicación, esta realizará las ntificacines para cualquier cambi de estatus en la slicitud; cm rechaz, autrización y/ depósit de esta. La slicitud de anticip tiene un máxim de 48 hras hábiles de espera para ser autrizada rechazada, de n ser mdificad el estatus en ese tiemp se cancela y se ntifica vía crre electrónic al Emplead slicitante. Las autrizacines para anticips de viaje deberán efectuarse pr las Direccines, Subdireccines y/ Gerencias de cada departament. Para viajes internacinales Dirección General y/ Dirección General Adjunta, autrizará ls imprtes en dólares americans DEPÓSITO DE RECURSOS: El depósit crrespndiente a la slicitud de anticip se realizará a la tarjeta de nómina prpiedad del Emplead Slicitante. N se realizan depósits en cuentas persnales diferentes a dnde recibe el slicitante el pag de su sueld. Página 1 de 14

2 3.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS AUTORIZADOS: Ls recurss mnetaris asignads a este rubr serán únicamente y exclusivamente para gasts de viaje, ls cuales están cnsiderads en la siguiente clasificación: A. Transprtación. Aéres* Autmóviles crprativs (utilitaris) Autmóviles persnales Autbús Taxis Renta de Vehículs A. Aliments B. Hspedaje A. TRANSPORTACIÓN: AÉREOS: Td transprte aére deberá ser slicitad apegándse a l establecid en la plítica (Ver HRM-CVT-POL-001, Slicitud y Cmpra de Blets de Avión ), que se encuentra publicada en QDOC en el apartad de Recurss Humans. Este tip de transprtación aplica para distancias mayres a 500 Km. El emplead debe cntemplar prgramar su viaje cn anticipación para la btención de la mejr pción; la elección de la ctización se realizara primer desde el punt de vista ecnómic, segund pr el práctic y pr últim pr la urgencia. TERRESTES: La transprtación terrestre aplica para viajes menres a 500 km, en el cual el emplead pdrá utilizar el que elija, siend bligatri n caer en excess y/ abuss, utilizand un imprte cnsiderad cm nrmal y de acuerd a las circunstancias; el emplead deberá slicitar el imprte para este cncept dentr de la Slicitud de Anticip. Autmóviles Crprativs: Pdrán ser utilizads para viajes y traslads lcales, ls cuales el emplead deberá crrbrar que el vehícul que le fue asignad cuente cn póliza de segur vigente, tarjeta de circulación, placas y tarjeta para cmbustibles, el pag de peajes en efectiv está autrizad para ests vehículs. Autmóviles persnales: Si se pta pr utilizar el autmóvil persnal del emplead slamente serán reemblsads ls gasts pr cmbustibles y peajes. Para tal efect el viajer deberá presentar el cmprbante fiscal cn ls requisits que marca el punt 2.1 Requisits de ls cmprbantes fiscales incluid en la presente plítica; para cmbustibles además deberá anexar el cmprbante de pag pr medis electrónics (Tarjeta de nómina), ls cmbustibles pagads en efectiv n serán cnsiderads cm gast de viaje reemblsads. Ls peajes si pueden ser pagads en efectiv. Autbús: Este servici será elegid pr el emplead, el cual n debe caer en excess y utilizar el imprte nrmal y de acuerd a la situación. Página 2 de 14

3 Taxis: Este servici será elegid pr el emplead y deberá cnsiderar abrdar vehículs que expidan cmprbantes fiscales, deberá también cnsiderar pagarls pr medis electrónics (tarjeta de nómina); en cas de n tener más pción que taxis tradicinales, deberá slicitar al cnductr cualquier dcument cmprbatri del pag de este transprte. El cst prmedi de este servici deberá estar en función a cada una de las ciudades a dnde realiza el viaje; n se autriza rentar pr día este tip de servici hacer que espere el mism vehícul pr más de 15 minuts al emplead, en este cas el emplead deberá tmar tr vehícul para n incurrir en gasts excesivs pr este cncept. Renta de vehículs: La renta de vehículs deberá estar autrizada exclusivamente pr Dirección General y/ Dirección Adjunta para este cncept el cual el mnt máxim a utilizar pr día es de $ (setecients cincuenta pess 00/100 MN) más impuests en territri nacinal y en el extranjer $1, (un mil quinients pess 00/100 MN) diaris nets pr día. B. ALIMENTOS: El emplead elegirá dnde tmar sus aliments, el requisit indispensable es que el lugar expida cmprbante fiscal; el emplead debe apegarse a la tarifa asignada pr día según el tabuladr En cas de fuerza mayr ya sea pr necesidades de trabaj pr falta de establecimients que expidan cmprbantes fiscales, el usuari pdrá dispner de $ (cient cincuenta pess 00/100 MN) nets al día. El imprte para aliments sin cmprbante fiscal (n deducibles) n debe ser cnsiderad cm adicinal a ls mnts máxims ya establecids, es decir, el cnsum ttal del día nunca deberá ser superir al imprte establecid en la Fig.1 El mnt autrizad pr día se enlista en el tabuladr que a cntinuación se presenta la cual incluye impuests; el emplead debe buscar dentr del tabuladr de la Fig.1 el imprte que le crrespnde según el puest que desempeña. NOTA: N se admiten cmprbantes de bares pr cnsum de bebidas embriagantes. Puest Hspedaje Aliments GERENTE REGIONAL GENERAL $ 1, $ CONTRALOR $ 1, $ GERENTE REGIONAL METROCARRIER $ 1, $ GERENTE REGIONAL TECNICO $ 1, $ GERENTE REGIONAL ADMINISTRATIVO Y MTTO DE CARTERA $ 1, $ GERENTE REGIONAL COMERCIAL $ 1, $ GERENTE REGIONAL DE ATENCION A CLIENTES $ 1, $ GERENTE REGIONAL DE INGENIERIA METROCARRIER $ 1, $ GERENTE REGIONAL DE RECURSOS HUMANOS $ 1, $ Página 3 de 14

4 GERENTE REGIONAL DE VENTAS METROCARRIER $ 1, $ ABOGADO GENERAL $ 1, $ GERENTE DE ARQUITECTURA $ 1, $ GERENTE DE DESARROLLO $ 1, $ GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y PLANTA EXTERNA $ 1, $ GERENTE DE INGENIERIA METROCARRIER $ 1, $ GERENTE DE INGENIERIA Y OPERACION DE TELEFONIA $ 1, $ GERENTE DE NOC $ 1, $ GERENTE DE OPERACIONES INFORMATICAS $ 1, $ GERENTE DE REDES CORE $ 1, $ GERENTE DE REDES DE ACCESO RESIDENCIAL $ 1, $ GERENTE DE RELACIONES CON PROVEEDORES DE R&T $ 1, $ GERENTE DE VIDEO DIGITAL $ 1, $ GERENTE ADMINISTRATIVO METROCARRIER $ 1, $ GERENTE ADMINISTRATIVO Y MTTO DE CARTERA $ 1, $ GERENTE CORPORATIVO DE ATENCION DOMICILIARIA $ 1, $ GERENTE CORPORATIVO DE ATENCION PERSONALIZADA $ 1, $ GERENTE CORPORATIVO DE AUDITORIA INTERNA $ 1, $ GERENTE DE ATENCION A CLIENTES $ 1, $ GERENTE DE ATENCION A CLIENTES METROCARRIER $ 1, $ GERENTE DE ATENCION DOMICILIARIA $ 1, $ GERENTE DE ATENCION PERSONALIZADA $ 1, $ GERENTE DE ATENCION TELEFONICA $ 1, $ GERENTE DE CALIDAD $ 1, $ GERENTE DE CANAL $ 1, $ GERENTE DE COMPRAS $ 1, $ GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIO METROCARRIER $ 1, $ GERENTE DE FINANZAS $ 1, $ GERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES $ 1, $ GERENTE DE LOGISTICA $ 1, $ GERENTE DE MTTO DE CARTERA $ 1, $ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS $ 1, $ GERENTE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL $ 1, $ GERENTE DE SISTEMA $ 1, $ GERENTE DE SISTEMA MED $ 1, $ GERENTE DE TESORERIA $ 1, $ Página 4 de 14

5 GERENTE DE VENTAS A CLIENTE ACTUAL $ 1, $ GERENTE DE VENTAS EMPRESARIALES $ 1, $ GERENTE DE VENTAS METROCARRIER $ 1, $ GERENTE GENERAL DE GENERACION DE CONTENIDOS $ 1, $ GERENTE DE ATENCION A CLIENTES MED $ 1, $ GERENTE DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD $ 1, $ GERENTE DE CONTENIDOS $ 1, $ GERENTE DE INTELIGENCIA DE MERCADO Y PRESUPUESTOS $ 1, $ GERENTE DE MERCADOTECNIA ESTRATEGICA $ 1, $ GERENTE DE PRODUCTOS DE INTERNET $ 1, $ GERENTE DE PRODUCTOS DE VIDEO $ 1, $ GERENTE DE PRODUCTOS DE VOZ $ 1, $ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS GDE $ 1, $ GERENTE DE RELACION CON INVERSIONISTAS $ 1, $ GERENTE DE VENTAS METROCARRIER MED $ 1, $ GERENTE REGIONAL ADMINISTRATIVO METROCARRIER $ 1, $ GERENTE REGIONAL DE VENTAS $ 1, $ GERENTE TECNICO DE GENERACION DE CONTENIDOS $ 1, $ GERENTE TECNICO MED $ 1, $ CONTADOR GENERAL $ 1, $ GERENTE ADMINISTRATIVO Y MTTO DE CARTERA MED $ 1, $ GERENTE DE IMPUESTOS $ 1, $ GERENTE DE PROGRAMACION VIDEOROLA $ 1, $ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS MED $ 1, $ GERENTE DE RECURSOS HUMANOS METROCARRIER $ 1, $ GERENTE DE VENTAS $ 1, $ ABOGADO $ $ ABOGADO CORPORATIVO $ $ AUDITOR CONTABLE $ $ AUDITOR DE PROCESOS TECNICOS $ $ AUDITOR DE RECURSOS HUMANOS $ $ AUDITOR INTERNO $ $ CONTADOR $ $ CONTADOR CORPORATIVO $ $ CONTADOR DE ESTADOS FINANCIEROS $ $ CONTADOR DE NORMAS INTERNACIONALES $ $ Página 5 de 14

6 CONTADOR DE PUBLICIDAD $ $ CONTADOR METROCARRIER $ $ COORDINADOR ACADEMICO $ $ COORDINADOR DE A/A Y POTENCIA $ $ COORDINADOR DE ACTIVOS FIJOS METROCARRIER $ $ COORDINADOR DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS $ $ COORDINADOR DE ADMINISTRACION DE VENTAS $ $ COORDINADOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CORE $ $ COORDINADOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE AR $ $ COORDINADOR DE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE TELEFONIA $ $ COORDINADOR DE ARQUITECTURA Y DISEÑO METROCARRIER $ $ COORDINADOR DE ASEGURAMIENTO Y OPERACION $ $ COORDINADOR DE ATENCION PERSONALIZADA $ $ COORDINADOR DE ATRACCION DE TALENTO $ $ COORDINADOR DE AUDITORIA TECNICA $ $ COORDINADOR DE CALIDAD DE VIDA LABORAL $ $ COORDINADOR DE CAMPAÑAS METROCARRIER $ $ COORDINADOR DE CANALES ALTERNOS METROCARRIER $ $ COORDINADOR DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO $ $ COORDINADOR DE CASA DIGITAL $ $ COORDINADOR DE COMPENSACION Y BENEFICIOS $ $ COORDINADOR DE COMUNICACION ORGANIZACIONAL $ $ COORDINADOR DE CONSTRUCCION $ $ COORDINADOR DE CONTENIDOS EN LINEA $ $ COORDINADOR DE CREDITO Y COBRANZA $ $ COORDINADOR DE CREDITO Y CUENTAS POR COBRAR $ $ COORDINADOR DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL $ $ COORDINADOR DE DESARROLLO TI $ $ COORDINADOR DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS $ $ COORDINADOR DE DISEÑO DE PLANOS $ $ COORDINADOR DE DISTRIBUCION $ $ COORDINADOR DE EJECUTIVO DE POSTVENTA $ $ COORDINADOR DE EQUIPOS Y LABORATORIO $ $ COORDINADOR DE FIBRAS OPTICAS $ $ COORDINADOR DE FRANQUICIAS $ $ COORDINADOR DE GESTION DE CAMBIOS NOC $ $ Página 6 de 14

7 COORDINADOR DE GESTION DE PROBLEMAS NOC $ $ COORDINADOR DE IMPLEMENTACION AR $ $ COORDINADOR DE IMPLEMENTACION DE TELEFONIA $ $ COORDINADOR DE IMPLEMENTACION METROCARRIER $ $ COORDINADOR DE IMPLEMENTACION Y OPERACION CORE $ $ COORDINADOR DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE TEL FIJA $ $ COORDINADOR DE INGRESOS Y FACTURACION $ $ COORDINADOR DE INSTALACIONES $ $ COORDINADOR DE INTELIGENCIA DE MERCADO $ $ COORDINADOR DE INTERFASES E IMPLEMENTACION NOC $ $ COORDINADOR DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE VIDEO DIGITAL $ $ COORDINADOR DE LABORATORIO NACIONAL $ $ COORDINADOR DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO $ $ COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE TELEFONIA $ $ COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $ $ COORDINADOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO $ $ COORDINADOR DE MATERIALES $ $ COORDINADOR DE MEDIOS Y PRESUPUESTOS DE MKT $ $ COORDINADOR DE MERCADOS VERTICALES $ $ COORDINADOR DE MERCADOTECNIA $ $ COORDINADOR DE MERCADOTECNIA ESTRATEGICA $ $ COORDINADOR DE MERCADOTECNIA MED $ $ COORDINADOR DE MERCADOTECNIA METROCARRIER $ $ COORDINADOR DE MESA DE SERVICIO $ $ COORDINADOR DE METODOS Y PROCEDIMIENTOS $ $ COORDINADOR DE NOMINAS $ $ COORDINADOR DE OPERACION DE AR $ $ COORDINADOR DE OPERACION DE SERVICIOS IP $ $ COORDINADOR DE OPERACION METROCARRIER $ $ COORDINADOR DE OPERACION NOC $ $ COORDINADOR DE OPERACIONES TI $ $ COORDINADOR DE PLANEACION Y PRESUPUESTOS $ $ COORDINADOR DE PRE VENTA METROCARRIER $ $ COORDINADOR DE PROMOCION DE VENTAS $ $ COORDINADOR DE PROMOCION METROCARRIER $ $ COORDINADOR DE PROYECTOS METROCARRIER $ $ Página 7 de 14

8 COORDINADOR DE PROYECTOS TI $ $ COORDINADOR DE PROYECTOS Y PROCESOS METROCARRIER $ $ COORDINADOR DE PUNTOS DE VENTA $ $ COORDINADOR DE RECEPCION Y TRANSPORTE DE VIDEO DIGITAL $ $ COORDINADOR DE RELACIONES LABORALES $ $ COORDINADOR DE SEGURIDAD E HIGIENE $ $ COORDINADOR DE SERVICIOS INTERACTIVOS DE VIDEO DIGITAL $ $ COORDINADOR DE SERVICIOS TECNICOS $ $ COORDINADOR DE SERVICIOS TELEFONICOS $ $ COORDINADOR DE SOPORTE NOC DE INTERNET $ $ COORDINADOR DE SOPORTE NOC DE TELEFONIA $ $ COORDINADOR DE SOPORTE NOC DE VIDEO $ $ COORDINADOR DE SOPORTE TECNICO DE TELEFONIA $ $ COORDINADOR DE SUMINISTROS $ $ COORDINADOR DE VENTAS CARRIERS $ $ COORDINADOR DE VENTAS DE CALL CENTERS $ $ COORDINADOR DE VENTAS DE INICIATIVA PRIVADA $ $ COORDINADOR DE VENTAS DE SECTOR PUBLICO $ $ COORDINADOR DE VENTAS DOMICILIARIAS $ $ COORDINADOR DE VENTAS EMPRESARIALES $ $ COORDINADOR DE VENTAS PISO $ $ COORDINADOR DE VIDEO DIGITAL $ $ COORDINADOR MEDIOS ALTERNOS $ $ COORDINADOR MEGACABLE EMPRESAS $ $ COORDINADOR NOC ACCESO $ $ COORDINADOR REGIONAL DE MERCADOTECNIA METROCARRIER $ $ COORDINADOR REGIONAL DE SERVICIOS DE VIDEO, VOZ Y DATOS $ $ COORDINADOR TECNICO DE CAMPO $ $ ESPECIALISTA DE TECNOLOGIA $ $ JEFE ADMINISTRATIVO CCN $ $ JEFE ADMINISTRATIVO Y MTTO DE CARTERA $ $ JEFE DE ADMINISTRACION METROCARRIER $ $ JEFE DE ALMACEN $ $ JEFE DE ATENCION A CLIENTES $ $ JEFE DE ATENCION DOMICILIARIA $ $ JEFE DE ATENCION DOMICILIARIA M $ $ Página 8 de 14

9 JEFE DE ATENCION DOMICILIARIA MED $ $ JEFE DE ATENCION METROCARRIER $ $ JEFE DE ATENCION PERSONALIZADA $ $ JEFE DE ATENCION PERSONALIZADA M $ $ JEFE DE ATENCION PERSONALIZADA MED $ $ JEFE DE AUDITORIA TECNICA $ $ JEFE DE CANAL $ $ JEFE DE CAPACITACION $ $ JEFE DE CONSTRUCCION $ $ JEFE DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO $ $ JEFE DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO MED $ $ JEFE DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS $ $ JEFE DE CREDITO Y COBRANZA $ $ JEFE DE DISEÑO Y PRODUCCION DE IMPRESOS $ $ JEFE DE FACTURACION E INGRESOS $ $ JEFE DE INFORMACION $ $ JEFE DE INGENIERIA DE VIDEOROLA $ $ JEFE DE INVESTIGACION DE MERCADO $ $ JEFE DE LABORATORIO $ $ JEFE DE MANTENIMIENTO $ $ JEFE DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ $ JEFE DE OBRA $ $ JEFE DE PRODUCCION $ $ JEFE DE PRODUCCION AUDIOVISUAL $ $ JEFE DE PROGRAMACION Y CAPTURA $ $ JEFE DE PROGRAMACION Y CAPTURA MED $ $ JEFE DE RECUPERADORES $ $ JEFE DE RECURSOS HUMANOS $ $ JEFE DE RECURSOS HUMANOS CCN $ $ JEFE DE RECURSOS HUMANOS PEQ $ $ JEFE DE REDES Y TELECOMUNICACIONES $ $ JEFE DE REDES Y TELECOMUNICACIONES MED $ $ JEFE DE SECTOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD $ $ JEFE DE SECTOR DE CALIDAD $ $ JEFE DE SECTOR DE OPERACIONES $ $ JEFE DE SISTEMA $ $ Página 9 de 14

10 JEFE DE SISTEMA FORANEO $ $ JEFE DE VENTAS $ $ JEFE DE VENTAS EMPRESARIAL $ $ JEFE DE VENTAS METROCARRIER $ $ JEFE DE VENTAS PEQ $ $ JEFE TECNICO $ $ JEFE TECNICO METROCARRIER $ $ SUPERVISOR ACCESO NOC $ $ SUPERVISOR ADMINISTRATIVO Y MTTO CARTERA $ $ SUPERVISOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD $ $ SUPERVISOR DE ATENCION A CLIENTES $ $ SUPERVISOR DE ATENCION DOMICILIARIA $ $ SUPERVISOR DE CALIDAD $ $ SUPERVISOR DE CALL CENTER EXTERNO $ $ SUPERVISOR DE CALLCENTER METROCARRIER $ $ SUPERVISOR DE CAPACITACION CCN $ $ SUPERVISOR DE CONSTRUCCION $ $ SUPERVISOR DE INSTALACIONES $ $ SUPERVISOR DE INTERFACES Y AUTOMATIZACION NOC $ $ SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO $ $ SUPERVISOR DE OPERACIONES NOC $ $ SUPERVISOR DE RECONSTRUCTORA $ $ SUPERVISOR DE SERVICIOS TECNICOS $ $ SUPERVISOR DE SOPORTE NOC METROCARRIER $ $ SUPERVISOR DE VENTAS Y SERVICIOS TELEFONICOS N1 $ $ SUPERVISOR DE VENTAS Y SERVICIOS TELEFONICOS N2 $ $ SUPERVISOR DE VENTAS Y SERVICIOS TELEFONICOS N3 $ $ SUPERVISOR DE VENTAS Y SERVICIOS TELEFONICOS N4 $ $ SUPERVISOR DE VENTAS Y SERVICIOS TELEFONICOS N5 $ $ SUPERVISOR SOPORTE TECNICO METROCARRIER $ $ SUPERVISOR TECNICO $ $ DEMAS PUESTOS EXCEPTO TÉCNICOS Y PROMOTORES $ $ ***LOS PUESTOS OPERATIVOS NO SE CONSIDERAN EN EL PRESENTE TABULADOR*** Página 10 de 14

11 Prpina (TIP): Sl se autriza para establecimients y hasta10% del valr de la cuenta, deberá slicitar que el cmprbante incluya la prpina cuand mens en el ticket; para negcis n establecids n está autrizad este rubr; si el imprte pagad pr este cncept excede el prcentaje, la diferencia crre a carg del emplead, y n será tmada cm cmprbación el imprte del excedente. C. HOSPEDAJE: Este gast n aplica en tds ls cass debid a que el persnal se le clcara en ls hteles cn quien tiene cnveni Cmpañías y Sistemas de Grup Megacable, en cas de n cntar ests hteles cn la dispnibilidad requerida es necesari ntifique el emplead a su superir inmediat para slicitarle su autrización; el emplead pdrá hspedarse en el htel de su elección siend requisits indispensables que expida cmprbante fiscal, le permita hacer el pag de frma electrónica (tarjeta de nómina) y además se adecue al mnt autrizad pr día que en la Fig.1 se enlista la cual incluye impuests; el emplead debe buscar dentr del tabuladr de la Fig.1 el imprte que le crrespnde según el puest que desempeña. Lavandería y Tintrería: Este rubr está autrizad a partir del ctav día de viaje para un plaz menr cnsiderad, debid a que pr circunstancias ajenas el viaje se prlngó. D. EXCEPCIONES EN ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTOS: Ls imprtes para puests perativs están cnsiderads en cnjunt la alimentación y el hspedaje debid a la naturaleza de sus funcines, ls mnts autrizads se enlistan en el siguiente tabuladr Fig.2 ls imprtes incluyen impuests: PUESTO IMPORTE MN Fig. 2 PROMOTORES TÉCNICOS Ests imprtes incluyen aliments, hspedaje, tintrería lavandería, llamadas telefónicas y ls cmprbantes presentads deberán cubrir ls requisits fiscales que marca el punt Requisits de ls cmprbantes fiscales incluid en la presente plítica El depósit de recurss de en esta excepción será realizad al supervisr persna encargada del grup de trabaj, mism que deberá cmprbar en su ttalidad el imprte recibid, relacinand la cantidad de persnas pr las cuales realiz gasts de viaje. El persnal técnic y prmtres serán hspedads en habitacines dbles triples cm máxim, pr el tiemp que dure la realización de funcines en plazas diferentes a las de su base. Es indispensable infrmar al persnal técnic y prmtres cuant es el imprte crrespndiente pr día, ya que n se reemblsaran imprtes pr gasts adicinales, ests crren pr cuenta del emplead. Página 11 de 14

12 3.2 COMPROBACIONES DE GASTOS: Una vez que emplead haya terminad el viaje cuenta cn 5 días naturales para realizar la cmprbación de ls gasts efectuads dentr de la aplicación Expenses cm l marca el prcedimient (Ver AYF-CTB-PRO002, Prcedimient de Gasts de Viaje y Reemblss ); para ell debe ingresar a la aplicación clcand su RFC y cntraseña y llevar a cab el registr de cada cmprbante, revisar el manual de usuari (Ver AYF-CTB-MAN-001 Manual de Usuari Expenses ), que se encuentra publicad en QDOC en el apartad de Administración y Finanzas. Expenses validará ls cmprbantes adjunts, en cas de cntener duplicidad errres, ntificará al emplead para su crrección; de l cntrari n pdrá guardar la cmprbación relacinada. Una vez que se ha guardad la cmprbación y slicitó autrización, expenses ntificará ls cambis de estatus al emplead y autrizadres pr medi de crres electrónics. Se debe anexar una cmprbante pr cada gast que ingrese, el ttal de registrs debe cincidir cn el ttal de dcuments adjunts. Cada cmprbante ingresad debe estar dentr del perid del viaje, n se aceptan cmprbantes cn fechas psterires a las que estipul el viajer cm perid de viaje, así cm ls cmprbantes deben cumplir cn ls requisits que marca el punt Requisits de ls cmprbantes fiscales incluid en la presente plítica. Deberá cmprbarse en su ttalidad el anticip recibid, así cm realizar cmprbación pr cada anticip slicitad. Nta: N se aceptan cmprbantes pr cncepts de bebidas alchólicas, prducts de us persnal cm suvenires, jabón, shamp, cepills dentales, librs, revistas, entre trs Requisits de ls cmprbantes fiscales: Ls cmprbantes de gasts deben cubrir ls siguientes requisits: RFC y dmicili de quien emite el cmprbante. Númer de fli y sell digital del SAT, así cm sell digital de quien expide el cmprbante. Lugar y Fecha de expedición. RFC del cntribuyente al que se expide el cmprbante. Cantidad, unidad de medida y clase de ls bienes mercancías descripción del servici gce que amparen. Valr unitari en númer. Imprte ttal cn númer y letra. Impuest desglsad Indicar que el pag fue hech en una sla exhibición. Ser expedids pr ls cncepts autrizads que esta plítica enlista. Página 12 de 14

13 3.2.2 Perid de Cmprbación: El emplead cuenta cn 5 días naturales para el registr y autrización de ls gasts efectuads durante el viaje dentr de la aplicación Expenses. Es respnsabilidad del emplead slicitar a su superir la autrización de sus gasts ya que sl cuenta cn este perid de tiemp y en cas de n hacerl pasa el ttal del mnt a descuent vía nómina. Cntabilidad realizará la revisión de ls cmprbantes y la aplicación de ls misms, en cas de anmalías se enviará la infrmación a las áreas crrespndientes ya sea para crrección y/ descuents Devlución de Remanentes: Para realizar devlucines de remanentes de ls gasts de viaje, el emplead deberá cmunicarse a Tesrería; para slicitar la cuenta bancaria en dnde depsitará ese imprte restante a favr de una de las Cmpañías y Sistemas de Grup Megacable, una vez realizad el depósit deberá registrar dich mvimient en la aplicación Expenses dnde deberá identificar la cmprbación a la cual le está realizad la devlución, el ttal de la cmprbación más el imprte del depósit siempre será igual al imprte recibid pr slicitud de anticip. Una vez que realice el registr según el prcedimient, expenses ntificara a Tesrería para la validación del depósit y aplicación del sald Reembls de Gasts: En cas de que el usuari realice gasts superires al mnt asignad para gasts de viaje, este mnt se determinara cuand el usuari realice la cmprbación ingresand ls cmprbantes a expenses cm l marca el prces, de esta manera se determinará el imprte de sald a favr. Una vez que ls gasts han sid autrizads pr el superir, dicha autrización incluye el reembls del sald a favr, este le será depsitad a su tarjeta de nómina y le será ntificad al usuari dicha devlución Excepcines: Cualquier excepción a la presente plítica está cnsiderada una desviación, para l cual es necesari cntar cn autrización del Gerente, Subdirectr y/ Directr del área a dnde crrespnde el emplead a quien quienes ells designen para su efect. Página 13 de 14

14 3.2.6 Prhibicines: 1. Slicitar préstams persnales a través de Slicitudes de anticip para viajes. 2. Utilizar el anticip para gasts de viaje una persna diferente a la cual se le realizó el depósit. 3. Hacer entregas en efectiv pr reembls de anticips de gasts de viaje a terceras persnas depsitarls en cuentas persnales. 4. Que ls funcinaris autricen sus prpis gasts, pr l que tendrán que recibir invariablemente la autrización de un superir Sancines: El incumplimient a l dispuest baj ls términs de la presente plítica, será ntificad y sancinad cnfrme l determine la Dirección General y/ Dirección General Adjunta de Grup Megacable, mism que pdrá ir desde una amnestación administrativa, hasta la baja definitiva del emplead y demás acts legales que para tal efect prcedan. Página 14 de 14