SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria

Transcripción

1 SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Prces: Administración de Bienes y Servicis Subprces: Adquisición de Bienes y Servicis C O N T E N I D O I. Ficha de Prcedimient II. Plíticas III. Desarrll IV. Referencias V. Anexs VI. Históric de Cambis VII. Firmas de Autrización 26 de juni del de 1

2 I. Ficha de Prcedimient Objetiv Alcance Demandantes del Servici (clientes) Prveedr(es) Entrada(s) Prduct(s) servici(s) que genera (salidas) Requerimients expectativas de ls clientes respect al prduct servici Actividad Inicial Actividad Final Identificación y Trazabilidad Nrmatividad aplicable al prcedimient Realizar las actividades descritas en este prcedimient cn el prpósit de suministrar ls bienes, servicis y arrendamients slicitads pr las Entidades Académicas y Dependencias en apy al cumplimient de ls planes y prgramas académics de la Institución. Aplica a las Entidades Académicas y Dependencias de la Universidad Veracruzana Entidades Académicas y Dependencias de la UV, Prveedres (Persna física mral) Entidades Académicas y Dependencias de la UV, Prveedres (Persna física mral) Slicitud de bienes, arrendamients, realización y/ prestación de servicis [Requisición, factura riginal, pedid de cmpra u rden de servici riginal.] POA Suministr de Bienes, arrendamients y servicis. [Requisición cn númer de fli, pedid de cmpra u rden de servici, afectación presupuestal / rden de pag, relación de flis de cmpra, Afectación presupuestal / Orden de pag (Anticip a prveedres), Ofici slicitand transferencia electrónica al extranjer.] Númer de fli de pag. Suministr prtun y en frma de ls bienes, servicis y arrendamients. Slicitud de bienes y/ servicis Entrega del bien prestación del servici slicitad N. de Requisición Web, N. de Requisición SIIU, N. de Pedid de cmpra u rden de servici, N. de Factura. N. de fli de la afectación presupuestal / rden de pag. Ley de Adquisicines, Arrendamients y Servicis del Sectr Públic y su Reglament, Ley de Adquisicines, Arrendamients, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estad de Veracruz Llave, Reglament para las Adquisicines, Arrendamients y Servicis de la Universidad Veracruzana. Reglament del Cmité para las Adquisicines y Obras de la Universidad Veracruzana, Manual de Prcedimients Administrativs, Nrma ISO 9001:2008 y Manual de Gestión de la Calidad. 26 de juni del de 2

3 Punts de inspección Registrs generads Meta(s) Respnsable(s) de su revisión Respnsable de Autrizar Observacines Están indicads en lista Requisición cn númer de fli Web y númer SIIU, Pedid de Cmpra u Orden de Servici, Afectación Presupuestal / Orden de Pag. Índice de tiemp respuesta (Fecha de elabración del pedid de cmpra u rden de servici - Fecha de recepción de la requisición). Índice de suministr (Fecha de recepción del usuari - Fecha de entrega en el pedid de cmpra u rden de servici) Índice de atención (Fecha de recepción del usuari - Fecha de recepción de la requisición). Índice de requisicines en prces (Númer de requisicines recibidas - requisicines atendidas) Respnsable del prcedimient Directr de Recurss Materiales. Respnsable del prces Ninguna 26 de juni del de 3

4 II.- Plíticas 1. La elabración del Prgrama Anual de Adquisicines, Arrendamients y Servicis deberá elabrarse en base al Prgrama Operativ Anual de cada entidad académica y dependencia, desglsand la infrmación pr partida presupuestal. 2. Las entidades académicas y dependencias deberán requerir ls bienes de acuerd a las fechas establecidas pr la Dirección de Recurss Materiales y a la dispnibilidad presupuestal y financiera. Salv en cass excepcinales debidamente justificads. 3. Será respnsabilidad del área de atención a usuaris mantener actualizad ls catálgs de bienes en el Sistema Integral de Infrmación Universitaria. 4. Ls requerimients de ls siguientes servicis se pdrán, en su cas, atender a través de la mdalidad pr adjudicación directa de acuerd al mnt autrizad pr el Cmité para las Adquisicines, Arrendamients y Servicis, previ estudi de mercad. Cmdats; Mantenimient preventiv crrectiv de mbiliari y equip especializad; Reclección, traslad, resguard y entrega de valres; Reclección, transprte, tratamient y destin final de residus peligrss, bilógic infecciss y químics; Filmación y edición de vides dcumentales; Otrs bienes y servicis n determinads y que pr su naturaleza puedan ser requerids. 5. Se pdrá invitar a prveedres a participar en el prcedimient de adquisición de bienes y servicis que n estén inscrits en el Registr de Prveedres de la Universidad. Sin embarg, deberán cntar cn la dcumentación respectiva previ a la asignación de un pedid de cmpra u rden de servici, salv en cass excepcinales debidamente justificads. 6. Cn la finalidad de cntar cn prveedres cnfiables y de cncer la actuación y cmprtamient de ésts en el cumplimient de sus cmprmiss cntraíds cn la Universidad, se llevará a cab la evaluación de prveedres cada 12 meses baj ls criteris que se describen a cntinuación, será respnsabilidad del Área de Atención a Usuaris realizar la evaluación de ls prveedres: Tiemps de entrega de ls bienes. Tiemps de entrega de las facturas. Expediente en rden y actualizad. 7. Únicamente se evaluarán a ls prveedres que hayan participad en ls prcedimients de cntratación en el perid crrespndiente y ls pedids de cmpra u órdenes de servici cuy plaz de entrega se encuentre dentr del mism. 8. N se pdrá invitar a participar en ls prcedimients de cntratación que lleve a cab la Dirección de Recurss Materiales a ls prveedres que hayan btenid una calificación 26 de juni del de 4

5 regular deficiente, cm resultad de la evaluación realizada en el perid inmediat anterir, salv cass autrizads pr el Directr. 9. En ls prcedimients de adquisición se seleccinará a prveedres cn calificación excelente y buen algun cn tra calificación en cass debidamente justificads, además de ls prveedres ptenciales. 10. Se elabrará el cuadr de selección de prveedres (registrads y ptenciales) en función al tip de bien. 11. El Área de Atención a Usuaris será la respnsable de registrar en el Sistema Integral de Infrmación Universitaria (SIIU) a ls prveedres y cnservar en frma electrónica su dcumentación pr ds añs. 12. Será respnsabilidad de la Dirección de Recurss Materiales la tma de accines necesarias derivadas de ls resultads de la evaluación de prveedres. 13. Para la evaluación de prveedres, se tmará cm fecha de suministr la que se indique en la factura respectiva cn relación a la indicada en el pedid de cmpra u rden de servici. 14. Únicamente se cnsideraran las facturas que se encuentren en pder de la Dirección de Recurss Materiales en un plaz máxim de 15 días naturales psterires al perid a evaluar. 15. Cuand un prveedr haya btenid en su evaluación una calificación deficiente, se suspenderá tempralmente td trat cmercial el tiemp que la Dirección de Recurss Materiales cnsidere necesari. 16. Sól se pdrán realizar 2 mdificacines al pedid de cmpra u rden de servici, bien cancelars pr las siguientes situacines: a) Pr errr en captura de dats tales cm: descripción del bien fertad, dependencia destin, cantidad. b) Pr cambi de marca, mdel catálg, el cual se smeterá a autrización del usuari final, cuand así prceda. c) Pr cambi de prveedr. d) Pr mdificación en el preci fertad. e) Pr prórrga autrizada pr el Abgad General f) Otrs, a juici de la Dirección de Recurss Materiales que n hubieran sid previamente cntemplads. Esta mdificación y/ cancelación deberá efectuarse a través del frmat de Mdificación y/ Cancelación del Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-06). 17. El enví del pryect de cnvcatria a la Cntralría, deberá realizarse cn ds días hábiles previs al act de publicación invitación. 26 de juni del de 5

6 18. La Universidad puede negar la participación a prveedres que de manera reiterada hayan incurrid en incumplimient de las cndicines establecidas en el cntrat, pedid de cmpra u rden de servici de acuerd a la evaluación cm prveedr. 19. Una vez terminad el prcedimient de cntratación y adjudicads ls pedids de cmpra u órdenes de servicis respectivs, en cas de que existieran salds remanentes cm resultad de partidas desiertas de una requisición cuy mnt en glbal sea menr a $, 1, y dependiend del bien material de que se trate, pdrá prceder a ntificar pr crre electrónic al área slicitante su cancelación, previa autrización del Directr. 20. Al adquirir un vehícul se deberá ntificar al Departament de Servicis Generales el día que será entregada la unidad. 21. La recepción de facturas será en la ventanilla de la Dirección de Recurss Materiales de parte de ls prveedres, pr mensajería y en ls cass que las entidades académicas y dependencias entreguen facturas, deberán presentarlas a través de un fici, tarjeta, memrándum, etc. 22. Las facturas deberán reunir ls requisits de frma y fiscales, de acuerd cn l siguiente: Requisits de Frma: Las facturas deberán presentarse en riginal y una cpia ftstática, expedidas expresamente a nmbre de la Universidad Veracruzana y registr federal de cntribuyentes UVE FM9, adicinalmente las facturas pdrán incluir el dmicili, códig pstal y lcalidad. Deberán presentarse sin alteracines, tachaduras enmendaduras. La fecha de expedición de las facturas deberá crrespnder al ejercici presupuestal y pdrán tener una antigüedad de 60 días máxim cnfrme a la fecha de expedición, en ls cass de excepción serán autrizads pr la Dirección General de Recurss Financiers. La descripción de ls bienes adquirids servicis cntratads debe ser cnfrme a las especificacines del Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-16). En cas de equips deberá antarse en la factura el númer de serie crrespndiente. En cas de mantenimient de mbiliari y equip, deberá especificarse en la factura el númer de inventari. Las facturas deberán presentarse cn ls siguientes dats: Sell de la entidad académica y dependencia. Fecha en que se reciben ls bienes servicis cntratads. Nmbre y/ firma del respnsable de recibir ls bienes. Las facturas derivadas de licitacines, deberán indicar el númer de la licitación. 26 de juni del de 6

7 Requisits Fiscales: Las facturas que expidan ls prveedres prestadres de servicis que amparan las ergacines realizadas, deben reunir ls requisits que se establecen en el Art. 29, 29A, 29B y 29C del Códig Fiscal de la Federación. 23. En cas, de que el prveedr extravíe el pedid de cmpra u rden de servici riginal, deberá slicitar pr escrit a la Dirección de Recurss Materiales sea autrizada la recepción de las facturas para el trámite de pag crrespndiente, mediante una cpia ftstática del pedid de cmpra u rden de servici. 24. Las facturas recibidas, que n cumplan cn ls requisits establecids en este prcedimient detectadas en una etapa del desarrll, serán devueltas a ls prveedres para su refacturación. 25. Ls prveedres pdrán slicitar su númer de fli cn la prgramación de sus pags a la Dirección de Recurss Materiales. 26. Ls pedids de cmpra u órdenes de servicis derivads de una Licitación Pública una Invitación a cuand mens Tres Persnas serán archivads en recpiladres. Ls pedids de cmpra u órdenes de servicis derivads de cmpras directas se archivarán en sus expedientes. 27. Ls analistas de adquisicines serán ls respnsables de turnar al archiv ls expedientes cn la dcumentación que crrespnda de acuerd a la mdalidad de cmpra cntratada. Para tramitar su registr, ls prveedres deberán presentar la Slicitud de Infrmación a Prveedres (ABS-ABS-F-13) debidamente requisitada en frma electrónica junt cn la dcumentación slicitada en el punt 53. Para el registr de ls prveedres del extranjer sól se les requerirá la Slicitud de Infrmación a Prveedres. DIRECCION DE PRESUPUESTOS Ver prcedimient Integración y Carga del Presupuest (ARF-PP-P-01). DIRECCION DE EGRESOS Ver prcedimient Recepción, Prgramación y Pag de Gasts de Operación y cmprbación (GF-DGRF-P04). III. Desarrll Prgrama Anual de Adquisicines, Arrendamient y Servicis (PAAAS) Directr de Recurss Materiales 1. Slicita a la Dirección de Presupuests el archiv cn la infrmación de ls Prgramas Operativs Anuales del ejercici actual. 26 de juni del de 7

8 Analista de seguimient a las requisicines 2. Prcesa la infrmación cntenida en el reprte. 3. Elabra ls infrmes del Prgrama Anual de Adquisicines, Arrendamient y Servicis (PAAAS): Reprte 1: Desglse del Prgrama Anual de Adquisicines, Arrendamients y Servicis pr Tip de Bien (Materiales, insums y servicis). Reprte2: Prgrama Anual de Adquisicines, Arrendamients y Servicis pr tip de bien y mdalidad de cmpra 4. Valida ls imprtes ttales de ls 2 reprtes del Prgrama Anual de Adquisicines, Arrendamient y Servicis y ls turna a la Dirección de Recurss Materiales para su revisión y aprbación. Recepción de Requisicines Encargad del Área de Atención a Usuaris 5. Recibe de las entidades académicas y dependencias las ntificacines pr crre electrónic de las requisicines que se han registrad en el sistema de Requisicines. 6. Ntifica reenviand pr crre electrónic a ls analistas de adquisicines las requisicines que han registrad en el sistema de Requisicines las entidades académicas y dependencias. Analista de Adquisicines 7. Valida, transfiere y en su cas devuelve a las entidades académicas y dependencias las requisicines (ABS-ABS-F-01) cnfrme a l indicad en el Manual de usuari del sistema de requisicines. Apy de seguimient a las requisicines 8. Almacena en archiv digital, las requisicines que fuern transferidas a SIIU para mantener su registr. Encargad del Área de Atención a Usuaris 9. Una vez cncluid el perid de recepción de requisicines, realiza resumen de las requisicines recibidas e infrma al Encargad del Área de Cmpras y Licitacines ls imprtes recibids pr tip de bien. Organiza la elabración de ls anexs técnics en crdinación cn el Encargad del Área de Cmpras y Licitacines. Encargad del Área de Cmpras y Licitacines 10. Recibe el resumen de las requisicines recibidas pr tip de bien y en cnjunt cn el Directr de Recurss Materiales, analiza y determina que analista de adquisicines atenderá las requisicines, de acuerd al tip de bien, así cm la mdalidad de cmpra a realizar. 26 de juni del de 8

9 11. Realiza la prgramación de las licitacines e Invitacines a cuand mens Tres Persnas y se inician cn las invitacines para las cmpras directas. Mdalidades de adquisición Analista de Adquisicines 12. Una vez transferidas las requisicines Web al sistema SIIU, imprime la requisición (ABS- ABS-F-01) y cmpleta en SIIU la requisición. 13. Valida el anex técnic cntra el cntenid de cada requisición (ABS-ABS-F-01): N crrespnde la infrmación: Realiza las crreccines en el anex técnic. Si crrespnde la infrmación: Identifica y crrelacina las partidas del anex técnic en las requisicines. 14. Lleva a cab la mdalidad de cmpra a realizar previamente determinada en función al mnt de la cntratación, que pueden ser las siguientes: A) Licitación Pública: cntinúa en el incis A1 B) Invitación a cuand mens Tres Persnas: cntinúa en el incis B1 C) Cmpra Directa: cntinúa en el incis C1 A) Licitación Pública: Nacinal Internacinal Analista de Adquisicines A1- Elabra cnvcatria para su publicación y el fici de enví del pryect a la Cntralría General. A2- Entrega la cnvcatria para su revisión y cmentaris al encargad del área de cmpras y licitacines. Encargad del Área de Cmpras y Licitacines A3- Elabra el resumen de la cnvcatria en crdinación cn el analista de adquisicines y turna a revisión del directr para su psterir enví a ctizar al DOF. A4- Revisa y acuerda cn el Directr de Recurss Materiales la Cnvcatria para firma: Si hay bservacines: Mdifica y se regresa al punt A1. N hay bservacines: Turna fici y cnvcatria, para su revisión y cmentaris a la Cntralría, cntinúa cn el punt A5. A5- Recibe de la Cntralría pinión sbre el pryect de cnvcatria, Si hay bservacines: Mdifica. N hay bservacines: Imprime la cnvcatria y turna al Directr de Recurss Materiales para su firma y de la Secretaría de Administración y Finanzas A6 - Pr crre electrónic el sistema Ctizadr de Dcuments a Publicar del Diari Oficial de la Federación envía el cst de la publicación. 26 de juni del de 9

10 Directr de Recurss Materiales A7 - Recibe y recaba firma de autrización del resumen de la cnvcatria y fici de slicitud de publicación en el Diari Oficial de Federación del Secretari de Administración y Finanzas. Una vez autrizada, las remite al Encargad del Área de Cmpras y Licitacines. A8- Se tramita vale y viátics en la Dirección de Egress para publicación del resumen de la Cnvcatria en el Diari Oficial de la Federación. DIRECCION DE EGRESOS Ver prcedimient Recepción, Prgramación y Pag de Gasts de Operación y cmprbación (GF-DGRF-P04), pag de bases de licitación. Dirección de Recurss Materiales Analista de actualización y publicación de infrmación A9- Realiza el trámite de publicación del resumen de la Cnvcatria en el Diari Oficial de la Federación, llenand la Hja de ayuda para el pag en ventanilla bancaria para su psterir pag en el banc. A10-Captura en el Sistema Electrónic de Infrmación Pública Gubernamental sbre Adquisicines, Arrendamients y Servicis (Cmpranet) ls dats de la cnvcatria, licitación, las partidas y carga la(s) base(s) y/ anexs, para cnsulta de ls interesads, una vez enviad, dich sistema genera acuse de recib el cual se imprime cm cmprbante de dispsición de la infrmación anexándl al expediente de la licitación. Analista de adquisicines A11-Elabra ls ficis de invitación a ls miembrs del Cmité para las Adquisicines y Obras de la Universidad Veracruzana para su participación en las etapas de ls prcedimients de la licitación, recaba firma del Directr de Recurss Materiales y turna a ls miembrs del Cmité dand un margen de tiemp previ a cada etapa cnfrme a l establecid en la cnvcatria. A12- Recibe pr crre electrónic vía fax las dudas administrativas, legales, fiscales y técnicas referentes a la cnvcatria, bases y anexs, de ls prveedres participantes. A13 - Captura las preguntas realizadas pr ls prveedres cn respect a ls bienes servicis licitads en l referente a ls aspects técnics, se envían anexas a un fici vía fax crre electrónic a las Entidades Académicas y/ Dependencias slicitantes para que sean cntestadas pr ls usuaris y/ respnsables del pryect. Las preguntas referentes a dudas administrativas serán resueltas pr el Encargad del Área de Cmpras y Licitacines y el Directr de Recurss Materiales. A14-Recibe de ls Titulares de las Entidades Académicas y Dependencias, respnsables de pryects usuaris finales, respuestas pr escrit vía fax crre electrónic a las dudas técnicas: 26 de juni del de 10

11 N sn satisfactrias: Slicita a la Entidad Académica y/ Dependencia cmplemente la infrmación. Si sn satisfactrias: se incluyen en el Acta para la Junta de Aclaracines, la cual es revisada pr el Encargad del Área de Cmpras y Licitacines. A15-Lleva a cab el Act de la Junta de Aclaracines en la fecha y hra marcada en la cnvcatria y bases: Registra a ls prveedres participantes y miembrs del Cmité para las Adquisicines y Obras de la UV y en su cas persnal técnic de la Universidad cnfrme se presentan al act. El Directr de Recurss Materiales quien él designe, pasa lista de asistencia a autridades y a prveedres participantes. El Analista de adquisicines elabrará Acta de Junta de Aclaracines. El Directr de Recurss Materiales quien él designe, da lectura a las respuestas de las dudas técnicas, legales, y administrativas presentadas en tiemp y frma pr ls prveedres participantes. Se incluyen las mdificacines en el Acta de Junta de Aclaracines, es firmada pr ls miembrs del Cmité y prveedres participantes, entregándles cpia de la misma a ls participantes. El Analista de actualización y publicación de infrmación, carga en el Sistema Electrónic de Infrmación Pública Gubernamental sbre Adquisicines, Arrendamients y Servicis (Cmpranet), el acta de Junta de Aclaracines, dich sistema genera acuse de recib el cual se imprime cm cmprbante de dispsición de la infrmación anexándl al expediente de la licitación. A16-Se lleva a cab el act de recepción y apertura de prpuestas técnicas y ecnómicas en la fecha marcada en la cnvcatria y bases: Analista de Adquisicines registra a ls prveedres participantes cnfrme se presentan al act. Se registran ls miembrs del Cmité que participan. Directr de Recurss Materiales quien él designe, pasa lista de asistencia de autridades y prveedres participantes y recibe ls sbres. Directr quien el designe en crdinación cn el representante de la Cntralría abre el sbre que cntiene la prpuesta técnica y ecnómica cnfrme al rden de registr de prveedres participantes y en crdinación cn él ls Analistas de Adquisicines, llenan la cédula de recepción de dcuments de prpuesta técnica y ecnómica, antand en está el imprte de la prpuesta ecnómica y la firman el prveedr, el analista de adquisicines y el (ls) representante(s) de Cntralría. El analista de adquisicines captura ls precis unitaris de cada bien y/ servici fertad. 26 de juni del de 11

12 El Analista de Adquisicines, elabra el acta de recepción y apertura de prpuestas técnicas y ecnómicas de ls prveedres fertantes, la cual es revisada pr el Directr de Recurss Materiales quien él designe. El Directr de Recurss Materiales quien él designe, da lectura al acta de presentación de prpuestas técnicas y ecnómicas. El Analista de Adquisicines, elabra el acta de presentación de prpuestas técnicas y ecnómicas, la cual es firmada pr ls miembrs del Cmité y prveedres participantes, entregándse cpia de la misma. El Analista de actualización y publicación de infrmación carga en el Sistema Electrónic de Infrmación Pública Gubernamental sbre Adquisicines, Arrendamients y Servicis (Cmpranet), el acta de presentación de prpuestas técnicas y ecnómicas y apertura de prpuestas técnicas, dich sistema genera acuse de recib el cual se imprime cm cmprbante de dispsición de la infrmación anexándl al expediente de la licitación. A17.- Analista de adquisicines integra el expediente de licitación cn las prpuestas técnicas y ecnómicas de ls prveedres fertantes pr rden alfabétic, para el archiv crrespndiente. A18.- Elabra y envía un fici a ls usuaris y/ respnsable del pryect para la evaluación técnica y ecnómica. A19.- Crdina la evaluación técnica y ecnómica cn ls usuaris área respnsable a través de la Cédula de Evaluación de las Prpuestas Técnicas y Prpuestas Ecnómicas: N cinciden ls dats: Lcaliza errr y crrige. Si cinciden: Cuand el preci fertad resulta mayr que el presupuest autrizad en la requisición de la Entidad Académica y/ Dependencia, se slicita autrización y/ transferencia de recurs a la instancia crrespndiente para dicha adquisición bien disminución en el númer de artículs slicitads y/ cancelación de ls misms. En el cas particular de ls requerimients cn carg al prgrama PIFI, se cnsulta a la Dirección de Planeación Institucinal. N acredita la evaluación técnica: Indica el mtiv técnic pr el cual n se acepta la prpuesta en la Cédula de Evaluación de Prpuesta Técnica. A20.- Integra la evaluación técnica-ecnómica de ls usuaris a ls expedientes de licitación pr Entidad Académica y Dependencia y pr prveedr. A21.- En cas de recurss estatales, analista de actualización y publicación de infrmación carga en el Sistema Electrónic de Infrmación Pública Gubernamental sbre Adquisicines, Arrendamients y Servicis (Cmpranet), el acta de Dictamen Técnic, dich sistema genera acuse de recib el cual se imprime cm cmprbante de dispsición de la infrmación anexándl al expediente de la licitación. A22.- Analista de adquisicines revisa y valida el cuadr cmparativ de acuerd a l requerid y l fertad pr ls prveedres. A23.- Elabra el pryect de fall, turna al Encargad del Área de Cmpras y Licitacines para su validación y enví a la Cntralría para su vist buen. 26 de juni del de 12

13 Revisad, imprime y turna a firma del Directr de Recurss Materiales el Acta de Fall, cntinua cn el punt A24. N aprueba, realiza crreccines, regresa cn el punt A22. A24.-Lleva a cab el Act de emisión en la fecha marcada en la cnvcatria y bases: i. Crdina el registr de ls participantes cnfrme se presentan al act. ii. Pasa lista de asistencia a ls participantes. iii. Elabra el acta de Fall dand a cncer a ls prveedres las partidas asignadas en función a la prpuesta Técnica-Ecnómica más slvente la cual es revisada pr el Directr de Recurss Materiales pr quien él designe. iv. Directr de Recurss Materiales quien él designe, da lectura al acta de Fall a ls prveedres. v. Analista de Adquisicines elabra el acta Junta de Fall la cual es firmada pr el Directr de Recurss Materiales y prveedres participantes. vi. Analista de actualización y publicación de infrmación carga Sistema Electrónic de Infrmación Pública Gubernamental sbre Adquisicines, Arrendamients y Servicis (Cmpranet), cada una de las partidas licitadas indicand a que prveedr se le asignó, el imprte cn y sin IVA, si se declaró desierta alguna partida se canceló, dich sistema genera acuse de recib el cual se imprime cm cmprbante de dispsición de la infrmación anexándl al expediente de la licitación. vii. Analista de adquisicines envía un avis vía crre electrónic a ls prveedres participantes, indicand que el acta de fall se encentra dispnible en la página de Cmpranet y el la DRM. viii. Analista de adquisicines elabra fici anexand el acta de fall a la Cntralría, la Abgad General y a la Secretaría de Administración y Finanzas. ix. En ls cass de que el prveedr n esté dad de alta en el registr de prveedres, prprcina la infrmación y slicita al Área de Atención a Usuaris la asignación del númer respectiv. x. Slicita al Encargad del Área de Atención a Usuaris registre en el SIIU el númer y tip de Licitación. A25.- Se integra la requisición riginal (ABS-ABS-F-01) cn prpuesta técnica- ecnómica marcand la(s) partida(s) asignada(s) pr prveedr de acuerd al fall para generar ls Pedids de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-16). En cas de quedar partidas desiertas deja una cpia a la requisición en el expediente de la licitación. A26.-Genera númer de pedid y captura ls bienes fertads de acuerd a las características de la prpuesta técnica e imprime el pedid de cmpra u rden de servici de acuerd a la Guía Elabración del Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-G-03). Turna al Directr de Recurss Materiales para firma. 26 de juni del de 13

14 A27.-Recibe del Directr de Recurss Materiales ls Pedids de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-16) firmads y separa las cpias. Original Cpia Prveedr Archiv A28.-Elabra la Cédula para la Elabración de Cntrats (ABS-ABS-F-11) en dnde se antan ls siguientes dats del Pedid de Cmpra (ABS-ABS-F-16): A29.- Turna la Cédula para la Elabración de Cntrats (ABS-ABS-F-11) al Área de Cntrl y Seguimient de las adquisicines. Elabración de Cntrats Analista de frmalización de cntrats A30.- Revisa la cédula para la elabración de cntrats: N crrespnden ls dats: Devuelve para su crrección. Si crrespnden ls dats: Elabra cntrat. A31.- Valida el cntrat cn el Representante Legal: N crrespnden ls dats: Mdifica ls aspects que n estén crrects. Si crrespnden ls dats: Imprime en tres tants el cntrat. A32.-Slicita la firma del cntrat al prveedr crrespndiente de acuerd a la fecha establecida en el fall de la invitación y/ licitación, en cas de adjudicación directa recabará la firma dentr de ls cinc días hábiles psterires a la elabración de ls pedids de cmpras u órdenes de servici. A33.-Turna 2 juegs del cntrat al Directr de Recurss Materiales para su firma, relacina ls cntrats y ls turna a firma del Abgad General de la Universidad. A34.-Recibe del Abgad General el cntrat en 1 tant y l remite al archiv, se escanea para ser guardad en el sistema de digitalización, así mism se envía al prveedr pr crre electrónic. A35.- En cas de licitación pública entrega al analista de actualización y publicación de infrmación el archiv cn la infrmación crrespndiente a ls cntrats para que esta sea cargada en el sistema Cmpranet. Recepción de Garantías Analista de frmalización de cntrats A36.- Slicita al prveedr la entrega de la garantía crrespndiente al cntrat que se ha firmad en un plaz n mayr a 10 días naturales siguientes a la firma del cntrat. 26 de juni del de 14

15 A37.- Recibe la garantía (fianza cheque cruzad y carta garantía) verificand que esté debidamente requisitada: N crrespnden ls dats: Devuelve para su crrección. Si crrespnden ls dats: Archiva el riginal de la garantía (fianza cheque cruzad y carta garantía) en la carpeta crrespndiente y envía cpia de la garantía al archiv. Cálcul de Sanción Administrativa Analista de sancines administrativas A38.- Recibe del Analista de prgramación de pags las facturas riginales y 2 tants del frmat Recepción de Facturas, Revisión y Cálcul de Sanción Administrativa (ABS-ABS-F- 17), verifica si ls bienes fuern suministrads pr el prveedr cnfrme a la fecha pactada en el pedid de cmpra u rden de servici respectiv: Si suministró en tiemp y frma: Devuelve al Analista de prgramación de pags las facturas que están exentas de sanción para su trámite respectiv junt cn un tant del frmat Recepción de Facturas, Revisión y Cálcul de Sanción Administrativa (ABS-ABS-F- 17), debidamente firmada y antand la fecha de devlución de las mismas. N suministró en tiemp y frma: Saca una cpia ftstática de aquellas facturas que crrespndan a pryects PIFI S prmep y devuelve la factura riginal al analista de prgramación de pags para recabar la firma del titular del área crrespndiente. A39.- Cnsulta cn el analista de adquisicines respnsable de realizar la cmpra, si existe alguna mdificación en la fecha de entrega del pedid de cmpra u rden de servici. Si existe mdificación: Adjunta a la factura cpia de la misma, marca en el frmat Recepción de Facturas, Revisión y Cálcul de Sanción Administrativa (ABS-ABS-F-17) la fecha de devlución y turna al analista de prgramación de pags para que realice el trámite de prgramación de pag crrespndiente. N existe mdificación: Elabra Cédula de Cálcul de Sanción Administrativa (ABS- ABS-F-05) y fici de ntificación al prveedr, ls turna junt cn la factura al Encargad del Área de Cntrl y Seguimient de las Adquisicines para su validación. Encargad del Área de Cntrl y Seguimient de las Adquisicines A40.- Revisa fici de ntificación al prveedr y Cédula de Cálcul de Sanción Administrativa (ABS-ABS-F-05). N sn crrects: Devuelve al analista de sancines administrativas para su crrección. Si sn crrects: Firma ambs dcuments y recaba la firma del Directr de Recurss Materiales. Directr de Recurss Materiales A41.- Recibe y firma ls dcuments, turna al analista de sancines administrativas para que ntifique al prveedr. 26 de juni del de 15

16 Analista de sancines administrativas A42.- Recibe dcumentación firmada, turna vía crre electrónic y/ fax el fici de ntificación al prveedr crrespndiente y cnfirma la recepción del mism. A43.- Retiene la factura, durante un plaz máxim de ds días hábiles en espera de la respuesta del prveedr: Si el prveedr infrma y explica mediante fici que n prcede la sanción: Marca en el frmat Recepción de Facturas, Revisión y Cálcul de Sanción Administrativa (ABS-ABS-F- 17) la fecha de devlución y la turna cm exenta al analista de prgramación de pag para que realice el trámite crrespndiente Si el prveedr acepta la penalización: Marca en el frmat Recepción de Facturas, Revisión y Cálcul de Sanción Administrativa (ABS-ABS-F-17) la fecha de devlución y turna al analista de prgramación de pag la factura y cpia de la Cédula de Cálcul de Sanción Administrativa (ABS-ABS-F-05) para que realice el trámite respectiv. A44.- Entrega cpias del fici de sanción administrativa a las instancias respectivas, archiva el dcument en el expediente crrespndiente y captura la infrmación en el seguimient electrónic. Tramite de Prórrga Directr de Recurss Materiales A45.- Recibe del prveedr fici de slicitud de prórrga hasta cn 5 días al vencimient de la fecha de entrega de ls bienes y turna al analista de frmalización de cntrats para el trámite de prórrga. Analista de frmalización de cntrats A46.- Recibe fici de slicitud de prórrga y elabra fici dirigid al Abgad General, adjuntand las raznes que justifican el trgamient de prórrga y ls turna al Encargad del Área de Cntrl y Seguimient de las Adquisicines para su revisión. Encargad del Área de Cntrl y Seguimient de las Adquisicines A47.- Recibe y revisa dcumentación: N sn crrects: Devuelve al analista de frmalización de cntrats para su crrección. Si sn crrects: Firma el fici y recaba la firma del Directr de Recurss Materiales. Directr de Recurss Materiales A48.- Recibe y firma ls dcuments y ls turna al analista de frmalización de cntrats para que l envíe al Abgad General. A49.- Recibe fici de respuesta del Abgad General y turna al analista de frmalización de cntrats. 26 de juni del de 16

17 Analista de frmalización de cntrats A50.- Recibe el fici de respuesta a la slicitud de prórrga y elabra fici de ntificación de respuesta dirigid al prveedr, turna al Encargad del Área de Cntrl y Seguimient de las Adquisicines para su revisión. Encargad del Área de Cntrl y Seguimient de las Adquisicines A51.- Recibe y revisa el fici de ntificación de respuesta: N es crrect: Devuelve al analista de frmalización de cntrats para su crrección. Si es crrect: Firma el fici y recaba la firma del Directr de Recurss Materiales. Directr de Recurss Materiales A52.- Recibe y firma el fici de ntificación de respuesta y l turna al analista de frmalización de cntrats para que l envíe al prveedr crrespndiente. Analista de frmalización de cntrats A53.- Envía fici de ntificación de respuesta vía fax crre electrónic al prveedr crrespndiente cnfirmand la recepción del dcument. A54.- Entrega una cpia del expediente al analista de adquisicines respnsable para que realice la mdificación que crrespnda, archiva el expediente en la carpeta y captura en el seguimient electrónic. Cancelación de Garantías A55.- A slicitud del prveedr cuand se termina el cntrat se llevará a cab la cancelación de la garantía pr cncept de anticip y/ cumplimient de cntrat, mediante fici. Analista de frmalización de cntrats A56.- Recibe el fici de slicitud de cancelación de la garantía de cumplimient pr parte del prveedr N crrespnden ls dats: Ntifica al prveedr para su crrección. Si crrespnden ls dats: Verifica en el expediente del pedid de cmpra u rden de servici licitación la fecha de entrega de ls bienes/prestación de servicis, verificand que se haya llevad a cab el cumplimient de las bligacines materia del cntrat. A57.- Si es fianza cntinúa cn el punt A58, si es cheque cruzad al punt A60. A58.- En cas de ser fianza se elabra fici dnde se le slicita al Abgad General gestine la cancelación de la póliza ante la institución de fianzas crrespndiente, adjuntand el fici de slicitud del prveedr. A59.- Recibe de la ficina del Abgad General el fici que cntiene la cancelación de la póliza de fianza y ntifica al prveedr vía telefónica crre electrónic para que asista a las instalacines de esta Dirección a recger ls dcuments slicitads (ficis de cancelación y póliza de fianza ambs en riginales). 26 de juni del de 17

18 A60.- En cas de ser cheque cruzad, se elabra fici y se ntifica al prveedr vía telefónica crre electrónic para que asista a las instalacines de esta Dirección a recger ls dcuments slicitads. A61.- Una vez entregada la dcumentación referida en ls A59 y A60 se archivan ls acuses de recepción en las carpetas crrespndientes, capturand la infrmación en el archiv electrónic crrespndiente. Archiv Apy de cntrl dcumental A62.- Revisa la dcumentación que se genera del prcedimient en ls expedientes crrespndientes cnfrme a la mdalidad de adjudicación. A63.- Recibe cpia ftstática de la factura, Afectación Presupuestal / Orden de Pag (us exclusiv de la Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02) para su integración al expediente crrespndiente. A64.- Integra tda la dcumentación que se genera del prcedimient en expedientes de licitación. B) En el cas de Invitación a cuand mens Tres Persnas Analista de Adquisicines Para esta mdalidad de adquisición, se deben de realizar ls pass del 12 al 14 de este prcedimient. B1.- Recibe la prgramación para elabrar la cnvcatria. B2.- Entrega la cnvcatria, y prspect de prveedres a cnvcar para su revisión y cmentaris al encargad del área de cmpras y licitacines. Encargad del Área de Cmpras y Licitacines B3.- Revisa y acuerda cn el Directr de Recurss Materiales la Cnvcatria y prspect de prveedres a cnvcar Si hay bservacines: Mdifica y se regresa al punt B1. N hay bservacines: Turna fici de cnvcatria, para su revisión y cmentaris a la Cntralría, cntinúa cn el punt B4. B4.- Recibe de la Cntralría pinión sbre la cnvcatria: Si hay bservacines: Mdifica. N hay bservacines: Imprime cnvcatria y turna al Directr de Recurss Materiales para su autrización y prcede a recabar firma del Secretari de Administración y Finanzas. 26 de juni del de 18

19 Analista de Adquisicines B5.- Elabra fici de invitación a ls prveedres seleccinads turna al Encargad del Área de Cmpras y Licitacines para su revisión y vist buen del Directr de Recurss Materiales. B6.- Elabra ls ficis de invitación a ls Miembrs del Cmité para su participación en el prces de la Invitación a cuand mens Tres Persnas y recaba firma del Directr de Recurss Materiales dand un margen de tiemp previ a cada etapa cnfrme a l establecid en la cnvcatria. B7.-Lleva a cab las actividades señaladas en ls punts A16-A20, A22, A24i, A24ii, A24iii, A24v, A24vii, A24viii, A24ix, A25-A34 de este prcedimient. B8.- Elabra fici en el que se envía en anex cpia del Acta de Fall a la Cntralría, Secretaría de Administración y Finanzas y Abgad General. C) En el cas de la Adjudicación Directa Analista de Adquisicines Para esta mdalidad de adquisición, se deben de realizar ls pass del 12 al 14 de este prcedimient. C1.- Elabra prspect de prveedres a invitar y turna al Encargad del Área de Cmpras y Licitacines para su vist buen mdificación. Si hay bservacines: Mdifica y se regresa al punt C1. N hay bservacines: Se turna a firma del Directr de Recurss Materiales para elabrar el frmat de Slicitud de Ctización (ABS-ABS-F-09). C2.- Recibe del Directr de Recurss Materiales la slicitud autrizada y las envía a ls prveedres, ya sea pr crre electrónic, vía fax de manera impresa. C3.- Recibe vía fax, crre electrónic pr ventanilla las ctizacines. C4.- Elabra el cuadr cmparativ en hja de cálcul Excel. C5.- Revisa y valida el cuadr cmparativ de acuerd a l requerid y l fertad pr ls prveedres. C6.- Elabra y envía, en el cas de ser necesari y de acuerd a la cmplejidad del bien invitación al usuari final pr crre electrónic para analizar y evaluar las ctizacines técnicas-ecnómicas de ls prveedres fertantes. C7.- Mdifica de acuerd a la evaluación del usuari el cuadr cmparativ, se imprime y se turna al Encargad del Área de Cmpras y Licitacines para su firma y para que recabe firma del Directr de Recurss Materiales. C8.-Captura y/ mdifica ls bienes fertads de acuerd a las características de la ctización, genera númer de pedid de cmpra u rden de servici, captura e imprime el pedid de cmpra u rden de servici de acuerd a la Guía Elabración del Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-G-03). Turna al Encargad del Área de Cmpras y Licitacines para su firma y para que recabe firma del Directr de Recurss Materiales. 26 de juni del de 19

20 C9.- Verifica el imprte de la cmpra. Mayr a 2,500 salaris mínims vigente del D.F., realiza las actividades de ls punts A28-A34, A36-A37. Menr a 2,500 salaris mínims vigente, entrega el pedid de cmpra u rden de servici persnalmente al prveedr de la lcalidad y envía vía fax crre electrónic a ls prveedres fránes. C10.- Integra el expediente de la cmpra directa cnfrme al frmat Cntrl de Expedientes (ABS-ABS-F-12) y turna al área del archiv para su validación. Asignación de Fli y Fecha de Pag a Prveedres Analista de requisicines y facturas 15. Recibe de ls prveedres y de las entidades académicas y/ dependencias las facturas en riginal y una cpia, Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-16) en riginal y actas de entrega recepción (cuand así se establezca en las bases de la licitación). 16. Verifica que las facturas reúnan ls requisits de frma y fiscales de acuerd cn las plíticas establecidas en este prcedimient. Sn incrrects, se devuelven al prveedr para su crrección. Sn crrects, se cntinúa en el punt Valida dcumentalmente que la descripción en la factura de ls bienes adquirids sea cnfrme a las especificacines del Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-16) a la descrita en el frmat de Mdificación y/ Cancelación del Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-06). Si existe alguna diferencia cn relación a la cantidad, cst, descripción y lugar de entrega, l cteja cn las ctizacines, prpuestas técnicas y ecnómicas de ls prveedres y ls requerimients de las entidades académicas y/ dependencias y verifica que exista la Mdificación y/ Cancelación del Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-06), en su cas, autrizada pr el Directr de Recurss Materiales. En cas de que ls cambis n sean aceptads, se devuelve al prveedr para su crrección. Si n existe ninguna diferencia, cntinua en el punt Sella la cpia de la factura y la entrega al prveedr cm cmprbante de recibid. 19. Devuelve a ls prveedres aquellas facturas que n estén requisitadas de acuerd cn las plíticas establecidas en este prcedimient para que realice las crreccines indicadas, llenand el frmat Devlución de Facturas (ABS-ABS-F-15). 20. Sella las facturas riginales aceptadas cn el sell de recepción de facturas de la Dirección de Recurss Materiales y las relacina en el frmat Recepción de Facturas, Revisión y Cálcul de Sanción Administrativa (ABS-ABS-F-17) antand fecha de recibid, númer de factura, númer de pedid de cmpra u rden de servici y nmbre del prveedr. 21. Integra la dcumentación riginal en un sl paquete que servirá de sprte para la asignación de fli y elabración de la Afectación Presupuestal / Orden de Pag (Us exclusiv 26 de juni del de 20

21 Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02) cm se indica y entrega al analista de prgramación de pags: Dcuments en Original: Factura. Pedid de Cmpra (ABS-ABS-F-16). Mdificación y/ Cancelación del Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-06) cuand aplique. Oficis cualquier tr anex Analista de prgramación de pags 22. Recibe las facturas riginales relacinadas en el frmat Recepción de Facturas, Revisión y Cálcul de Sanción Administrativa (ABS-ABS-F-17), valida y captura en el seguimient en Excel, una vez capturadas, las turna al Analista de sancines administrativas para revisión, y en su cas, determinar el cálcul de sanción administrativa. 23. Devuelve las facturas exentas para cntinuar cn el trámite de pag y retiene las facturas a las que se les aplicará una sanción administrativa pr mtiv de incumplimient. 24. Recaba en las facturas riginales el sell de la unidad respnsable y firma del titular en el cas de pryects específics (PIFI y PROMEP). 25. Verifica el tip de pag a realizar: a) Regular: Realiza las actividades indicadas en ls punts 26 al 39. b) Direct: Realiza las actividades indicadas en ls punts 40 al 43. c) Transferencia al extranjer: 44 y 45. a) Pags Regulares Analista de de prgramación de pags 26. Asigna númer de fli a las facturas cnfrme a la Guía Prgramación de Pag a Prveedres (ABS-ABS-G-02). 27. Verifica ls dats cntenids en el Reprte de Validación de Órdenes de Pag cnfrme a las facturas y ls pedids de cmpra u órdenes de servici. N es crrecta: cancela el fli y regresa al punt númer 26. Es crrecta, cntinúa cn el punt númer Genera e imprime 2 tants del frmat de Afectación Presupuestal / Orden de Pag (Us exclusiv Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02) pr cada un de ls flis asignads cnfrme a la Guía Prgramación de Pag a Prveedres (ABS-ABS-G-02). 29. Integra ls frmats de Afectación Presupuestal/Orden de Pag (Us exclusiv Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02) a la dcumentación riginal (factura, Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-16), Mdificación y/ Cancelación del Pedid de Cmpra u Orden de Servici(ABS-ABS-F-06), Acta de Entrega, cpia de la Cédula de Cálcul de Sanción 26 de juni del de 21

22 Administrativa (ABS-ABS-F-05) y anticip según crrespnda y turna para su validación al Analista de validación. 30. Emite e imprime 3 tants del reprte Relación de Flis de Cmpras cnfrme a la Guía Prgramación de Pag a Prveedres (ABS-ABS-G-02) junt cn la dcumentación descrita en el punt anterir. Analista de validación 31. Valida ls dats que cntiene la Afectación Presupuestal/Orden de Pag (Us exclusiv Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02) (fnd, fecha de recepción de la factura, númer de fli, entidad académica y dependencia, cncept, númer de Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-16),, númer de factura, clave del beneficiari, nmbre del beneficiari, registr federal de cntribuyentes del beneficiari, códig de afectación presupuestal, partida, imprtes, bservacines, sanción administrativa y/ anticip y el net a pagar) cntra dcuments riginales mencinads en el punt 29. N es crrecta: la devuelve al Analista de prgramación de pag para que realice la crrección. Es crrecta: cntinúa cn el prcedimient en el punt númer Sella la dcumentación en riginal cn la fecha de transacción, antand el imprte net a pagar de la Afectación Presupuestal / Orden de Pag (Us exclusiv Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02) y firmand de revisad. En el cas de ls pryects específics (Prgrama Integral de Frtalecimient Institucinal), se utilizará el sell que cntiene la leyenda PIFI. 33. Integra ds paquetes, el paquete 1 para entregar a Cntabilidad y el paquete 2 para el archiv de la DRM, de la siguiente manera: Insums Paquete 1 - DESTINO: Dirección de Cntabilidad Afectación Presupuestal / Orden de Pag (Us exclusiv Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02). Factura. Mdificación y/ Cancelación del Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS- F-06) cuand aplique. Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-16). Anexs. Insums Paquete 2 - DESTINO: Archiv de Pedids de la Dirección de Recurss Materiales cuand la adquisición prceda de cmpras directas y a las carpetas de licitación crrespndiente cuand se trate de licitacines. Afectación Presupuestal / Orden de Pag (Us exclusiv Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02). Cpia de la factura. Anexs. 26 de juni del de 22

23 Equips Paquete 1 - DESTINO: Dirección de Cntabilidad Afectación Presupuestal / Orden de Pag (Us exclusiv Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02). Factura. Mdificación y/ Cancelación del Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS- F-06) cuand aplique. Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-16). Anexs. Cpia de la Factura Equip Paquete 2 - DESTINO: Archiv de Pedids de la Dirección de Recurss Materiales cuand la adquisición prceda de cmpras directas y a las carpetas de licitación crrespndiente cuand se trate de licitacines. Afectación Presupuestal / Orden de Pag (Us exclusiv Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02). Cpia de la factura. Anexs. 34. Turna al Encargad del Área de Atención a Usuaris para su validación y autrización el reprte Relación de Flis en tres tants y las Afectacines Presupuéstales / Órdenes de Pag (Us exclusiv de la Dirección de Recurss Materiales) (ABS-ABS-F-02) para su validación y autrización, quien recabará firma del Directr de Recurss Materiales. Analista de prgramación de pags 35. Entrega el paquete 1 cn la Relación de Flis riginal a la Dirección de Cntabilidad, recaband el sell y firma de recibid en un tant del reprte. Dirección de Cntabilidad 36. Recibe el paquete 1 de la DRM y turna ls dcuments de mbiliari y equip al Departament de Cntrl de Inventaris. Departament de Cntrl de Inventaris. Ver prcedimient Registr y Resguard de Bienes de Activ Fij (ABS-CP-P-01) Dirección de Recurss Materiales Analista de prgramación de pag 37. Entrega cpia de la Relación de Flis ante la Dirección de Egress para la psterir realización de transferencias electrónicas emisión de ls cheques, recaband el sell y firma de recibid en un tant del reprte. 26 de juni del de 23

24 38. Para realizar la transferencia electrónica slicitará al prveedr fici dirigid al titular de la Dirección de Egress, indicand nmbre del banc, cuenta, sucursal y clabe interbancaria, el cual será remitid a la Dirección de Egress. Dirección de Egress (Anticips) Ver prcedimient Recepción, Prgramación y Pag de Gasts de Operación y cmprbación (GF-DGRF-P04). Dirección de Recurss Materiales Analista de prgramación de pag 39. Archiva la Relación de Flis firmada de recibid pr la Dirección de Cntabilidad y pr la Dirección de Egress. Pags Directs y anticips a prveedres Analista de prgramación de pag 40. Elabra la Afectación Presupuestal/Orden de Pag (GF-GE-F-01) cnfrme a su instructiv de llenad, antand ls dats de fnd, dependencia, cuenta y clave prgramática indicads en el Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS-ABS-F-16) y ls dats de la factura a tramitar. 41. Turna al Encargad del Área de Atención a Usuaris la Afectación Presupuestal/Orden de Pag (GF-GE-F-01) anexand la factura riginal, Pedid de Cmpra u Orden de Servici (ABS- ABS-F-16), dcument que l acredite cm fabricante distribuidr autrizad; para su vist buen y turna al Directr de Recurss Materiales para su firma de autrización. 42. Tramita ante la Dirección de Egress la Afectación Presupuestal / Orden de Pag (GF-GE- F-01) en riginal y 1 cpia junt cn la dcumentación anexa. La Dirección de Egress asigna un númer de fli de pag y sella de recibid en la cpia. Dirección de Egress (Anticips) Ver prcedimient Recepción, Prgramación y Pag de Gasts de Operación y cmprbación (GF-DGRF-P04). Dirección de Recurss Materiales Analista de prgramación de pag 43. Turna al archiv la Afectación Presupuestal / Orden de Pag (GF-GE-F-01) y cpia de la factura, para ser integrad al expediente del pedid de cmpra u rden de servici crrespndiente. 26 de juni del de 24

25 Transferencia al extranjer Analista de prgramación de pag 44. Slicita mediante fici dirigid al Directr de Egress el pag del insum bien adquirid al extranjer, en dnde deberá indicar ls siguientes dats del prveedr: nmbre, dirección, banc, dirección del banc, ciudad, estad, país, cuenta, cantidad en mneda extranjera, ABA, SWIFT y RUTA. Dirección de Egress (Anticips) Ver prcedimient Recepción, Prgramación y Pag de Gasts de Operación y cmprbación (GF-DGRF-P04). Dirección de Recurss Materiales Analista de prgramación de pag 45. Una vez efectuada la transferencia electrónica al extranjer, asigna el fli de cmpra cnfrme a la actividad Pag Regular, inciss 26 al 39. Archiv Apy de cntrl dcumental 46. Recibe cpia del pedid de cmpra u rden de servici, así cm el expediente crrespndiente. 47. Valida ls expedientes cnfrme al frmat Cntrl de Expedientes (ABS-ABS-F-12): Si crrespnde: archiva cnsecutivamente ls expedientes. N prcede: Devuelve al Analista de Adquisicines para su crrección. 48. Recibe del área de atención a usuaris cpias de las facturas y afectacines presupuéstales / órdenes de pag (us exclusiv de la DRM) para su archiv. Si crrespnde: archiva cnsecutivamente ls expedientes N prcede: Devuelve al Analista de prgramación de pag para su crrección. Digitalización Analista de resguard y digitalización 49. Una vez validads ls expedientes, se retiran las grapas a tds ls dcuments, se intercalan separadres pr cada tip de dcument (Acta de recepción y apertura, acta fall, acta junta aclaracines, Afectación presupuestal / rden de pag, bases y anexs técnics, cntrat, cuadr cmparativ, estudi de mercad, evaluación técnica ecnómica, mdificación, ntificación fall a ls participantes, Ofici integrantes cmité, fici cmité junta de aclaracines, Ofici de enví de bases a la cntralría, Ofici enví acta de fall V. B. cntralría, Ofici enví de pryect de la cnvcatria, Ofici evaluación técnica, Ofici ntificación fall cntralría, Oficis enví preguntas y respuestas usuari, Pedid de cmpra u 26 de juni del de 25