MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ PROYECTO DE POA 2017

Transcripción

1 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez SACATEPÉUEZ PROYECTO DE POA 207 Proyecto Plan Operativo Anual 207

2 Contenido. Presentación Certificación del punto de acta de aprobación del POA Introducción Base Legal Matriz de Disponibilidad Financiera Matriz POA Recursos necesarios...26 Proyecto Plan Operativo Anual 207 2

3 . Presentación Con el objetivo de modernizar la administración municipal y en cumplimiento de las atribuciones y competencias conferidas por las leyes relativas en materia de gestión municipal, el Concejo Municipal del municipio de Santa Lucía Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, tiene a bien presentar al pueblo de Santa Lucía Milpas Altas y a las instancias de coordinación institucional correspondientes su Plan Operativo Anual 207, orientado a la gestión por resultados y la vinculación plan-presupuesto. El plan operativo es resultado de procesos participativos de gestión para atender las necesidades de la población local, dar cumplimiento a las competencias municipales propias o delegadas y, atender las políticas públicas orientadoras del desarrollo humano e integral de la población guatemalteca en su conjunto. La construcción del Plan Operativo Anual 207, se fundamentó en el Plan de Desarrollo Municipal PDM- de Santa Lucía Milpas Altas y Plan de Gobierno Local -PGL- propuesto por la administración municipal para la municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez a cargo de José Demetrio Amalio Acajabón García, Alcalde Municipal en Funciones. En función de lo anterior, el Concejo Municipal presenta el Plan Operativo Anual 207 y define los requerimientos técnicos y financieros necesarios para su cumplimiento, establece las acciones, servicios, proyectos u obras a ejecutar y, propone los resultados esperados de cada intervención municipal a realizar durante el año 207. El documento, permite el sucinto análisis de los alcances y limitaciones de ejecución del POA 207, en consecuencia, la disponibilidad financiera municipal para el desarrollo de obras proyectadas al 207 entre otros elementos técnicos y administrativos de gestión municipal. Proyecto Plan Operativo Anual 207 3

4 2. Certificación del punto de acta de aprobación del POA Proyecto Plan Operativo Anual 207 4

5 Proyecto Plan Operativo Anual 207 5

6 3. Introducción Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez En el marco del Sistema Nacional de Planificación -SNP- de la Segeplan y en el seno del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural SISCODE- desde el año 2009 se han formulado los Planes de Desarrollo Municipal -PDM-, Planes de Desarrollo Departamental -PDD-, Planes de Desarrollo Regional -PDR-, y recientemente los -Planes de Gobierno Local -PGL-, últimos que vienen a fortalecer las administraciones municipales vigentes (206 a 2020); dichos procesos de planificación participativa de largo y mediano plazo, constituyen la base de formulación de los Planes Operativos Anuales del presente y próximos años de gestión municipal, ya que permiten que las autoridades locales y de gobierno central mejoren sustantivamente la visión de su territorio y por ende mejoren y prioricen la toma de decisiones para beneficio de la población. El Ministerio de Finanzas Públicas, por su parte desde el año 2003, ha impulsado la modernización de las finanzas municipales, estandarizando la metodología presupuestaria, apoyando de este modo la formulación y ejecución presupuestaria del sector público; lo que busca el establecimiento de un vínculo entre el plan y el presupuesto a ser ejecutados en las diferentes instancias. Estas acciones conjuntas se han definido como indispensables en el marco de la gestión pública para resultados, lo que se sustenta en que todas las intervenciones y recursos de las instituciones gubernamentales, centralizadas, descentralizadas y autónomas, deben enfocarse en generar cambios favorables en las condiciones de vida de las y los ciudadanos y su entorno inmediato, permitiendo reducir las brechas de desigualdad social y asimetrías territoriales, que el país ha enfrentado históricamente. El Plan Operativo Anual Municipal es el instrumento técnico que define las necesidades y compromisos de inversión municipal, acciones y servicios a realizar en un año calendario de trabajo y a su vez representa la síntesis ejecutiva de los planteamientos estratégicos plasmados en los diferentes modelos e instancias de planificación previamente definidos. Es un documento que caracteriza las obras, actividades o proyectos a realizar razón por la cual debe ser elaborado por personal calificado ya que puede ser sujeto de auditoría social y estatal para asegurar la efectividad de la inversión pública en los territorios. El presente plan operativo anual, correspondiente al municipio de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, define la Visión y Misión de Gobierno Local, objetivos estratégicos y operativos, las obras o proyectos a realizar y sitios de ubicación así como; los requerimientos técnicos, físicos y financieros para su oportuna implementación. Proyecto Plan Operativo Anual 207 6

7 4. Base Legal Municipalidad de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez Constitución Política de la República de Guatemala Art. 34. Descentralización y autonomía. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 0-97 del Congreso de la República Art. 2. Ámbito de aplicación Art. 8. Vinculación plan presupuesto Art. 0. Contenido Art. 20. Políticas presupuestarias Art. 2. Presentación de anteproyectos Art. 39. Ámbito Art. 46. Metodología presupuestaria Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme Art. 6. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto Código Municipal Decreto No y sus Reformas Art. 3. Formulación y aprobación del presupuesto Proyecto Plan Operativo Anual 207 7

8 DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS Ingresos Municipalidad Municipales destinados Santa Lucía a inversión Milpas Altas, Sacatepéquez Transferencia y/o Ingreso % Funciona miento % Inversión Situado Constitucional 0 90 IVA-Paz Impuesto Circulación de Vehículos Transfe rencia y/o Ingreso Mensu al Impuesto al Petróleo 0 00 IUSI Ingresos Propios 00 CODEDE 0 00 Inversión 673, ,505, ,25.0 0,087, ,498, Sub total Total Disponible durante el año 6,878, ,874, , , ,747, ,56, ,56, PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO Actividad, Obra ó Renglón CONSERVACION LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ, 207 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ 207 SANEAMIENTO PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CALLES, DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ 207 CONSERVACION RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ 207 Mens ual Anual 3,737, ,685, ,752, ,483, Proyecto Plan Operativo Anual 207 8

9 ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ 207 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ ONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ 207 PREVENCION PARA EL DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ 207 FORTALECIMIENTO Y ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS, SEGURIDAD INTERNA, REGLAMENTOS, ORDENAMIENTO VIAL, TERRITORIAL Y DESMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 207,60, , , ,30.,304, ,4, FONDOS MUNICIPALES AMPLIACION CEMENTERIO ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ AMPLIACION CEMENTERIO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ MEJORAMIENTO CALLE SECTOR TRES CUMBRES MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPA ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ALDEA LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS SALON MUNICIPAL, COLONIA SANTA ISABEL, ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ 50, , , , , CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO) COLONIA SANTA ISABEL ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMETO DE SACATEPEUEZ 65, Proyecto Plan Operativo Anual 207 9

10 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BARRANCA ONDA ALDEA LA LIBERTAD MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO CHIMACHOY HACIA TANUE DE CAPTACION EL MOCAL ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ MEJORAMIENTO PARUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CABERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTAMENTO DE SACATEPEUEZ Disponibilidad financiera para nuevos proyectos 5. Matriz de Disponibilidad Financiera 206, , , , ,588, Proyecto Plan Operativo Anual 207 0

11 6. Matriz POA 207 Base Legal Visión Misión Constitución Política de la República de Guatemala. Art. 34. Descentralización y autonomía. Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley Art. 2. Ámbito de aplicación. Art. 8. Vinculación plan presupuesto; Art. 0. Contenido; Art. 20. Políticas presupuestarias; Art. 2. Presentación de anteproyectos; Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria. Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto. Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme; Art. 6. Fecha de presentación de los anteproyectos de presupuesto. Código Municipal Decreto No y sus Reformas. Art. 3. Formulación y aprobación del presupuesto Para el año 206 seremos una municipalidad ejemplo de equidad, honestidad, transparencia, trabajo y eficiencia, que mediante la ejecución de planes, programas y proyectos contribuye al mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos de Santa Lucía Milpas Altas. Somos un Gobierno Local que tiene como fin la prestación de servicios básicos de calidad, mediante un uso adecuado de sus recursos y personal altamente calificado para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. Política / Resultado Final Objetivos Estratégicos / Resultados Inmediatos AUMENTAR EN UN 60% EL NÚMERO DE FAMILIAS UE TIENEN ACCESO AL ADECUADO TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍUIDOS EN TRES CENTROS POBLADOS AL AÑO 207. Objetiv os Operati vos / Meta FACILIT AR EL ACCESO AL SISTEM A DE AGUAS PLUVIA LES A 0 2 Producto SISTEMA DE AGUAS SERVIDASMEJ ORAMIENTO Y AMPLIACION Acciones, Proyectos, Actividades u Obras CONSERV ACIOBN SISTEMA DE ALCANTAR ILLADO SANITARI O, MUNICIPI ID / PDM Código SNIP 9905 Código SMIP 36 Cód igo 30 Unidad de Medida Denomi nación Meta progra mada en unidad es Metro Costo estimado (.) Pre inversi ón Inversión 2,685, Observa ciones Proyecto Plan Operativo Anual 207

12 FAMILI AS AL 207 O DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTA MENTO DE SACATEPE UEZ, 207 CONSTRU CCION PLANTA DE TRATAMIE NTO COLONIA SANTA ISABEL, ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPI O DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, m , Proyecto Plan Operativo Anual 207 2

13 DEPARTA MENTO DE SACATEPE UEZ Saneamie nto Programa de Limpieza de Calles, Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéq uez, 2, Metro 2,000 2,752,73.84 Proyecto Plan Operativo Anual 207 3

14 MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE A UN 70% DE LAS FAMILIAS AFECTADAS EN DOS CENTROS POBLADOS AL AÑO 207. SUMINI STRAR A 300 FAMILI AS EL ACCESO A LOS SISTEM AS DE DISTRIB UCIÓN DE AGUA APTA PARA CONSU MO HUMAN O AL 207. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA MEJORADA Conservaci ón Líneas de Distribució n de Agua Potable Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéq uez, (2,07) MEJORAM IENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL NACIMIEN TO CHIMACH OY HACIA ALDEA SANTO Metro Metro 4, , ,737, , Proyecto Plan Operativo Anual 207 4

15 TOMAS MILPAS ALTAS, SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, SACATEPE UEZ DOTACION DE AGUA POTABLE A 500 FAMILIAS AMPLIACI ON SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR BARRANC A ONDA ALDEA LA LIBERTAD MUNICIPI O DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS DEPARTA MENTO DE FAMILIA S , Proyecto Plan Operativo Anual 207 5

16 SACATEPE UEZ PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA INTERVENCIO N MUNICIPAL. MEJORAR EN UN 40% LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN CUATRO CENTROS POBLADOS PARA EL AÑO 207. MEJORAR EN UN 60% LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN 2 CENTROS POBLADOS AL 207 DOTAR A 000 FAMILI AS DEL SERVICI O DE ALUMB RADO PÚBLIO AL 207 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEJORADA Conservaci ón Sistema de Alumbrad o Público, Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéq uez, 2, FAMILIA S , Proyecto Plan Operativo Anual 207 6

17 ORDENAMIEN TO VIAL Y PEATONAL FORTALECI MIENTO Y ATENCION AL CUMPLIMI ENTO DE LAS ORDENAN ZAS, SEGURIDA D INTERNA, REGLAME NTOS, ORDENAM IENTO VIAL, TERRITORI AL Y DEMAS DISPOSICI ONES MUNICIPA LES FAMILIA S ,304, Proyecto Plan Operativo Anual 207 7

18 MEJORAR LA VIALIDAD PARA EL 25% DE LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL MAL ESTADO DE LA RED VIAL EN DOS CENTROS POBLADOS PARA EL AÑO 207. RED VIAL EN DOS CENTROS POBLADOS PARA EL AÑO 207. MEJOR AR LA MOBILI DAD VIAL A 500 FAMILI AS AL CALLES MEJORADAS CALLES MEJORADAS Conservaci ón Red Vial del Municipio de Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéq uez, 2,07 MEJORAM IENTO CALLE SECTOR TRES CUMBRES MUNICIPI O DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTA MENTO DE SACATEPE UEZ FAM ILIAS METRO S² 2,553, , Proyecto Plan Operativo Anual 207 8

19 RED VIAL EN DOS CENTROS POBLADOS PARA EL AÑO 207. FAMILIAS UE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SALUD CONSTRU CCION MURO DE CONTENCI ON ALDEA LA LIBERTAD, MUNICIPI O DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS, DEPARTA MENTO DE SACATEPE UEZ AMPLIACI ON CEMENTE RIO ALDEA SANTO TOMAS MILPAS ALTAS, MUNICIPI O DE SANTA LUCIA M2 FAMILIA S 50 50, Proyecto Plan Operativo Anual 207 9

20 FAMILIAS UE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SALUD MILPAS ALTAS, DEPARTA MENTO DE SACATEPE UEZ AMPLIACI ON CEMENTE RIO CABECERA MUNICIPA L, MUNICIPI O DE SANTA LUCIA MILPAS ALTA,S DEPARTA MENTO DE SACATEPE UEZ FAMILIA S 50 50, Proyecto Plan Operativo Anual

21 RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA Conservaci ón Instalacion es Deportivas y Recreativa s del Municipio de Santa Lucia Milpas Altas, Departam ento de Sacatepéq uez FAMILIA S , Proyecto Plan Operativo Anual 207 2

22 RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA Mejorami ento parque deportivo y recreativo cabecera municipal municipio de Santa Lucia Milpas Altas, departam ento de Sacatepéq uez METRO S² 30, Proyecto Plan Operativo Anual

23 RECREACION CULTURAL Y DEPORTIVA Mejorami ento instalacion es deportivas y recreativa s salón municipal, Colonia Santa Isabel, Aldea Santo Tomas Milpas Altas, Santa Lucia Milpas Altas, departam ento de Sacatepéq uez METRO S² 00, Proyecto Plan Operativo Anual

24 FORTALECER Y MEJORAR LA EDUCACION DEL MUNICIO DE SANTA LUCIA MILPAS ALTAS Alfabetiza ción y Fortalecim iento a la Educación de Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéq uez, 2,07 Mejorami ento escuela primaria Aldea Santa Rosa, Municipio de Santa Lucia Milpas Altas, departam ento de Sacatepeq uez FAMILIA S FAMILIA S,500 50,497, , Proyecto Plan Operativo Anual

25 FAMILIAS UE RECIBEN OTROS SERVISCIOS DE SALUD Prevencio n para el desarrollo y aistencia integral a la niñez, juventud y adulto mayor (207) FAMILIA S ,30. Proyecto Plan Operativo Anual

26 7. Recursos necesarios Recursos Montos Observaciones Funcionamiento 8,786, Inversión 7, Total Estimado 26,56, Proyecto Plan Operativo Anual