RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2012

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1 RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 01 Dirección General de Planificación 1

2 PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 01 I. INTRODUCCIÓN La planificación asume que una organización es capaz de crear su futuro y no sólo de aceptar resignadamente lo que el destino le depara. Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método de manera sistemática, explorar y explicar posibilidades y analizar ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, decidir si las acciones de hoy son eficaces o ineficaces, en función a lo que puede o no ocurrir mañana. La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. Actualmente, el Estado transita por un período de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas; un período de esperanzas y desafíos vinculados a la consolidación de un Estado plurinacional, con equidad y justicia social. El Estado se ha convertido en promotor y protagonista del desarrollo, distribuidor de riqueza y oportunidades, e impulsor de la convivencia e integración entre las distintas formas de organización económica: comunitaria, estatal, social cooperativa y privada; con el objeto de lograr el desarrollo económico y social. El año 01 se presenta el gran reto de consolidar el Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, fortaleciendo la obligación social en el desempeño de una gestión pública plurinacional y descolonizada, cercana al mandato popular y a las necesidades sociales. En este contexto, se debe continuar preservando la estabilidad macroeconómica, que es un patrimonio de la población boliviana, y que se consolida como un instrumento que afianza la Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, en proceso de construcción. Dirección General de Planificación

3 Para contribuir a este propósito se ha elaborado en forma participativa el Plan Operativo Anual de la Gestión 01. II. MARCO NORMATIVO La formulación del Plan Operativo Anual se basa en los siguientes instrumentos normativos: Ley Nº 1178, del 0 de Julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. Decreto Supremo Nº 18-A, del de noviembre de 199, que aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo Nº 67 del 9 de junio de 001 que modifica algunos artículos del citado Reglamento. Resolución Suprema Nº 16768, del 18 de junio de 1996, que establece las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Suprema Nº 16779, del 6 de julio de 1996, que aprueba las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación. Resolución Suprema Nº 5557 del 1 de diciembre de 005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de. Resolución Ministerial Nº 68 del 17 de Junio de 008, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Programación de. Decreto Supremo Nº 9894 del 09 de febrero de 009, que aprueba la organización del órgano ejecutivo. Resolución Ministerial Nº 07/011 de 05 de agosto de 011, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que aprueba las directrices de formulación presupuestaria para la gestión fiscal 01. Dirección General de Planificación

4 Resolución Ministerial N 110/011 de 19 de agosto de 011, del Ministerio de Planificación del Desarrollo, mediante la que se aprueba las Directrices de Planificación e Inversión Pública para la gestión 01. III. LINEAMIENTOS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA El de agosto de 011 se realizó un taller que contó con la presencia del Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Lic. Luis Arce Catacora, además de Viceministros, Directores Generales, Jefes de Unidad y representantes del personal técnico del Ministerio. En la oportunidad la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) expuso los siguientes lineamientos que deben dirigir el curso de acciones de la entidad en 01: Conflictos sociales: El MEFP debe contar con una estrategia de manejo de conflictos y se debe capacitar al personal en el manejo y resolución de los mismos. La institución debe caracterizarse por una alta capacidad de previsión que permita atender a la ciudadanía en forma efectiva. Planificación. Se deben cumplir los objetivos. La planificación no puede circunscribirse a aspectos formales, debe constituirse en una herramienta de gestión activa. Para ello la Dirección General de Planificación debe perfeccionar sus mecanismos de seguimiento y control. Planificación plurianual. El Ministerio debe generar una estrategia para implantarla. Es importante unir los avances realizados en la construcción del presupuesto plurianual con la gestión de la planificación. Revisión de la normativa neoliberal. Muchos de los problemas que actualmente enfrenta el MEFP se deben a la persistencia de la presencia de mecanismos legales y culturas asociadas al modelo neoliberal (que causó un gran daño al aparato económico) por tanto, es menester continuar y profundizar el desmontaje del neoliberalismo. Supervisión y el control. Se debe enfatizar en esta cuestión. En el nuevo modelo económico el Estado ya no es un simple espectador que se limitaba a observar los resultados del mercado. Se debe profundizar en el manejo de las herramientas de control que permitan lograr los objetivos propuestos. Calidad de la información. Caracteriza al MEFP la precisión en el manejo de la información. En 01 se debe reforzar este aspecto y generar Dirección General de Planificación 4

5 mecanismos que permitan socializar la misma en amplios sectores de la población. Desburocratizar la gestión. Antes las normas estaban hechas para controlar el gasto, ahora deben facilitarlo. Para ello es importante que los medios a usarse sean sencillos y de fácil entendimiento. Automatización. El MEFP debe entrar de lleno al Gobierno electrónico que permita vincular a la institución a la sociedad de la información. Esto permitirá incrementar la productividad de los recursos humanos. Aspecto que permitirá que los integrantes de la institución puedan dedicar su tiempo al análisis y la generación de políticas. Investigación y análisis. La institución debe fortalecer su capacidad de investigación científica. El accionar del MEFP debe estar guiado por un profundo conocimiento de la economía nacional, regional y mundial que permita tomar el mejor curso. Autonomía es una realidad. El MEFP debe estar preparado para el nuevo escenario autonómico que se presenta en Bolivia. Para ello se debe generar las mejores políticas para coadyuvar a este proceso. Sistema de información estatal. Se debe incluir de manera específica en la planificación de la gestión 01 la construcción de un sistema único de información estatal en línea. IV. MANDATO POLÍTICO Y SOCIAL Contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario y Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e implementando políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco de una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado plurinacional. Dirección General de Planificación 5

6 VISIÓN EN EL AÑO CON RELACIÓN AL ESTADO CON RELACIÓN A LA SOCIEDAD CON RELACIÓN AL MINISTERIO El Estado plurinacional de Las bolivianas y bolivianos El Ministerio de Bolivia es un Estado fuerte, se benefician de una Economía y Finanzas promotor y protagonista economía soberana, Públicas es reconocido del desarrollo, que dirige estable y en expansión, por la población la economía, goza de conducida por un Estado boliviana por una estabilidad macroeconómica como patrimonio social, y avanza en la construcción que promueve políticas de producción, distribución y redistribución justa de la gestión pública comprometida con los principios y valores del nuevo Estado de un Nuevo Modelo riqueza y de los plurinacional, y por Económico Social excedentes económicos una conducción Comunitario y Productivo, en políticas sociales, de transparente y que complementa el salud, educación, cultura, responsable de los interés individual con el medio ambiente y en la ámbitos fiscal, Vivir Bien colectivo. reinversión en desarrollo monetario, cambiario, económico productivo. financiero y de seguridad social de largo plazo. Dirección General de Planificación 6

7 V. OBJETIVOS DE GESTIÓN 01 A. Objetivo de Gestión 1 Cuadro Nº 1 VTCP - Dirección General de Programación y del Tesoro VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Área Organizacional Dirección General de Programación y del Tesoro. Objetivos Específicos Nº de Establecer lineamientos para la nueva Gestión de Tesorería. Controlar eficientemente la ejecución presupuestaria de las entidades del Nivel Central. Readecuar, modernizar y fortalecer los sistemas técnicos, operativos y administrativos para desburocratizar la atención a entidades y servidores públicos. Atención a las obligaciones del TGN a través de la evaluación de alternativas adecuadas de financiamiento de déficit estacionales de caja del TGN. Implementación de una metodología para la ejecución de recursos fiscales del Presupuesto General del Estado. Mejor control de los gastos del Nivel Central del Sector Público coadyuvando a las metas globales a nivel Nacional. Contar con información de la ejecución de recursos del TGN. Plataforma en funcionamiento para contar con registros por venta de Valores Fiscales en tiempo real. Pago eficiente y trasparente para contar con información estadística oportuna del sector público. Contar con un registro digital de la operación de solicitud de divisas y transferencias al exterior. 4 6 Dirección General de Planificación 7

8 VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Área Organizacional Dirección General de Programación y del Tesoro. Objetivos Específicos Nº de Contribuir con una buena distribución de los recursos financieros a través de la centralización de la información salarial de las entidades del Sector Público. Generar información ejecutiva útil, oportuna y confiable de las operaciones del TGN para la toma oportuna de decisiones. Presupuesto Bs ,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP Incremento de beneficiarios atendidos a través del sistema Biométrico. Dar cumplimiento a la Ley Financial. Control y monitoreo a la asignación y distribución de recursos a las entidades públicas. Servidores Públicos con certificaciones CAS. Coadyuvar con las metas de Política Fiscal establecidas por el Gobierno. Disponibilidad de Información ejecutiva para la toma de decisiones. Contar con un control de registro de beneficiarios en el SIGMA. Destinar recursos fiscales a las Entidades del Sector Público del Nivel Central. Transferir recursos fiscales a través del BCB. 4 5 Con este objetivo la Dirección General de Programación de del Tesoro pretende implementar una metodología para la ejecución de recursos fiscales del Presupuesto General del Estado, mejorar el control de los gastos del Nivel Central del Sector Público coadyuvando a las metas globales a nivel Nacional, contar con información de la ejecución de recursos del TGN, contar con un registro digital de la operación de solicitud de divisas y transferencias al exterior, implementar una metodología para la ejecución de recursos fiscales del Presupuesto General del Estado, mejorar el control de los gastos del Nivel Central del Sector Público coadyuvando a las metas globales a nivel Nacional. Para este propósito se ha programado 5 objetivos específicos compuestos por operaciones con un presupuesto de Bs ,00. Dirección General de Planificación 8

9 B. Objetivo de Gestión Cuadro Nº VTCP - Dirección General de Crédito Público Área Organizacional Objetivo Específico Elaborar el proyecto de reglamento del Sistema de Crédito Público establecido en la Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público. Programar, ejecutar y controlar las operaciones de crédito público, fideicomisos, acciones y participaciones de capital en entidades nacionales e internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nación. Estructurar la primera emisión de bonos soberanos en los mercados de capital externos. Presupuesto Bs ,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Dirección General de Crédito Público Resultado Esperado Contar con el Proyecto de reglamento del Sistema de Crédito Público establecido en la Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público elaborado y presentado al Ministro de Economía y Finanzas Públicas. de crédito público, fideicomisos, acciones y participaciones de capital en entidades nacionales e internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nación programadas, ejecutadas y controladas. N de Primera emisión de bonos realizada. La Dirección General de Crédito Público propone el Proyecto de reglamento del Sistema de Crédito Público establecido en la Ley del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, participación del capital en entidades nacionales e internacionales y otros pasivos asumidos por el Tesoro General de la Nación programadas, ejecutadas y controladas. Para este propósito se ha programado Dirección General de Planificación 9

10 objetivos específicos compuestos por 7 operaciones con un presupuesto de Bs ,00. C. Objetivo de Gestión Cuadro Nº VTCP - Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales Área Organizacional VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales Objetivos Específicos Nº de Elaborar disposiciones normativas relacionadas a la administración de las finanzas territoriales en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Implementar sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales. Consolidar las operaciones e instrumentos para la administración de las finanzas territoriales. Establecer políticas de regulación para la administración de las finanzas territoriales. Elaborar documentos de investigación y/o análisis en el ámbito de las finanzas Disposiciones normativas relacionadas a la administración de las finanzas territoriales elaboradas en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales implementadas. e instrumentos para la administración de las finanzas territoriales consolidadas. Políticas de regulación para la administración de las finanzas territoriales establecidas. Documentos de investigación y/o análisis en el ámbito de las finanzas territoriales elaboradas e información 10 1 Dirección General de Planificación 10

11 Área Organizacional VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales Objetivos Específicos Nº de territoriales y difundir información sobre operaciones e instrumentos para la administración de las finanzas territoriales. Presupuesto Bs ,00 sobre operaciones e instrumentos para la administración de las finanzas territoriales difundida. Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP La Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales tiene como propósito implementar sistemas informáticos para la administración de las finanzas territoriales. Para este propósito se ha programado 5 objetivos específicos compuestos por 17 operaciones con un presupuesto de Bs ,00. Dirección General de Planificación 11

12 D. Objetivo de Gestión 4 Cuadro Nº 4 VTCP - Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales Área Organizacional Objetivo Específico Promover análisis e investigación económica. Realizar seguimiento y monitoreo para el análisis económico y la implementación de acciones para mejorar la administración de los recursos públicos. Evaluar el impacto de la aplicación de políticas económicas, con énfasis en políticas fiscales, en función a los cambios de la realidad económica y social. Difusión oportuna de la información para la toma de decisiones. VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales Resultado Esperado Presentar investigaciones de servidores públicos del MEFP. Disponer de información oportuna para la toma de decisiones y lineamientos para la política económica. Proporcionar los resultados de la evaluación de políticas. Presupuesto Bs..4.55,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP Brindar y transparentar la información a la población. N de La Dirección General de Análisis y Políticas Fiscales tiene por objetivo contribuir a la elaboración y monitoreo de la política fiscal, monetaria y cambiaria del estado a través del programa macroeconómico de la gestión, para llevar a cabo este objetivo, cuenta con un presupuesto asignado de Bs..4.55,00. Dirección General de Planificación 1

13 E. Objetivo de Gestión 5 Cuadro Nº 5 VTCP Despacho del Viceministerio Área Organizacional Objetivo Específico Administrar de manera eficiente los recursos del T.G.N. Presupuesto Bs ,00 VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO Despacho del Viceministro Resultado Esperado Ingresos y Recursos Fiscales Administrados y Controlados. N de 4 Fuente: Sistema de Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP El Despacho del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público administra y controla los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del Presupuesto del Tesoro General de la Nación. Dirección General de Planificación 1

14 F. Objetivo de Gestión 6 Cuadro Nº 6 VPT - Dirección General de Tributación Interna Área Organizacional Objetivo Específico Evaluar la aplicación de la Ley de Clasificación y Regulación de Impuestos Capacitar a las entidades territoriales en cuanto a los tributos de su competencia. Promover un procedimiento simplificado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MIPyMES. Ejercer la condición de Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y compatibilizando la normativa tributaria interna. Realizar aclaraciones técnico legales en cuanto a la aplicación de la normativa tributaria interna Ejercer control, seguimiento y evaluación de las medidas de política tributaria interna implementadas. Presupuesto en Bolivianos Bs ,00 VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Dirección General de Tributación Interna Resultado Esperado Diagnóstico sobre la aplicación de la Ley de Clasificación y Regulación de Impuestos. Entidades territoriales con mayor capacidad de gestionar los tributos de su competencia. Procedimiento simplificado para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MIPyMES gestionado. Normativa tributaria interna, supervisada, armonizada y compatibilizada Tener una adecuada aplicación de la normativa tributaria interna Control, seguimiento y evaluación de la implementación de la normativa tributaria interna, efectuados. N de Fuente: Sistema de Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP Dirección General de Planificación 14

15 Con este objetivo la Dirección General de Tributación Interna pretende ampliar la base tributaria de manera equitativa, mediante la aplicación de la Ley de Clasificación y Regulación de Impuestos, capacitación a las entidades territoriales en cuanto a los tributos de su competencia, promoviendo la simplificación de procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MIPyMES. Para este propósito se ha programado seis objetivos específicos compuestos por 1 operaciones con un presupuesto de Bs ,00. Dirección General de Planificación 15

16 G. Objetivo de Gestión 7 Cuadro Nº 7 VPT - Dirección General de Estudios Tributarios Área Organizacional VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Dirección General de Estudios Tributarios Objetivos Específicos Evaluar los resultados de la aplicación de medidas de política tributaria y arancelaria. Administrar, validar y actualizar periódicamente una base de datos sobre recaudación tributaria y aduanera. Procesar, analizar y elaborar documentos con información periódica y actualizada sobre recaudación tributaria y aduanera. Proyectar y evaluar el cumplimiento de las metas de recaudación de impuestos internos y aduaneros. Elaborar proyectos de Convenios Anuales de Compromisos por Resultados con las entidades bajo tuición del Viceministerio de Política Tributaria y efectuar seguimiento y evaluación a su cumplimiento. Documentos de diagnóstico y/o evaluación de medidas de política tributaria y arancelaria implementadas. Base de datos de recaudación tributaria y aduanera a nivel nacional e internacional. Documentos de seguimiento de la evolución periódica sobre recaudación tributaria y aduanera elaborada y presentada. Metas de recaudaciones determinadas e informes de evaluación emitido. Proyectos de Convenios Anuales de Compromiso por Resultados elaborados e informes de seguimiento y evaluación efectuados Nº de 4 4 Dirección General de Planificación 16

17 Área Organizacional VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Dirección General de Estudios Tributarios Objetivos Específicos Efectuar el cierre del Contrato de Préstamo BID 174/SF-BO Programa de Consolidación de Reformas en el Área de Ingresos Públicos. Presupuesto Bs ,00 Requerimientos de información atendidos e informes de ejecución de recursos elaborados. Nº de Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP La Dirección General de Estudios Tributarios pretende analizar, evaluar y proponer políticas tributarias, mediante el cumplimiento de recaudación de impuestos internos y aduaneros, convenios anuales de Compromisos por Resultados con las entidades bajo tuición. Para este propósito han programado seis objetivos específicos compuestos por dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs ,00. Dirección General de Planificación 17

18 H. Objetivo de Gestión 8 Cuadro Nº 8 VPT - Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros Área Organizacional VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros Objetivos Específicos Nº de Estructurar e implementar la política arancelaria concordante con la política de estabilización y fortalecimiento del mercado interno y del aparato productivo, así como de promoción e incentivo a la producción nacional. Analizar y proponer modificaciones a las disposiciones aduaneras en vigencia, acorde a la política de industrialización del aparato productivo nacional y de desincentivo al ingreso y salida ilegal de mercancías del país. Promover y fortalecer las capacidades de la Administración Aduanera, estableciendo procesos y mecanismos orientados a facilitar el comercio de mercancías. Ejercer la condición de Autoridad Fiscal, supervisando, armonizando y compatibilizando la normativa aduanera y arancelaria. Política Arancelaria acorde a la Política de Industrialización y de Incentivo a la Producción Nacional Propuesta de norma de incentivo a la formalización del comercio exterior. Procesos aduaneros simplificados y optimizados para el desarrollo de las operaciones aduaneras. Propuestas de norma, documentos y consultas presentadas por otras instituciones, analizadas y evaluadas. Dirección General de Planificación 18

19 Área Organizacional VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduaneros Objetivos Específicos Nº de Socializar la política aduanera, arancelaria y de lucha contrabando, a través de documentos, boletines informativos y/o trípticos estadísticos, a la sociedad en general y, en particular, en los sectores involucrados. Realizar aclaraciones técnico legales en cuanto a la aplicación de la normativa aduanera y arancelaria Presupuesto Bs ,00 Documentos, boletines informativos y/o trípticos estadísticos elaborados y difundidos. Adecuada aplicación de la normativa aduanera y arancelaria 1 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP Con este objetivo la Dirección General de Asuntos Arancelarios y Aduanero pretende estabilizar y fortalecer el mercado interno y el aparato productivo, mediante modificaciones a las disposiciones aduaneras, estableciendo procesos y mecanismos orientados a facilitar el comercio de mercancías, y socializando la política aduanera, arancelaria y de lucha contrabando. Para este propósito se ha programado 6 objetivos específicos compuesto por 1 operaciones con un presupuesto de Bs ,00. Dirección General de Planificación 19

20 I. Objetivo de Gestión 9 Área Organizacional Objetivo Específico Proponer políticas de tributación interna, arancelarias y aduaneras. Coordinar la aplicación de las medidas y normas aprobadas con las entidades operativas. Remitir opinión técnica en las solicitudes de creación de impuestos, tasas y patentes de los gobiernos territoriales autónomos. Proponer metas de recaudación de impuestos internos y aduaneros, así como generar informes de evaluación de las mismas. Remitir opinión técnica en las propuestas de convenios, tratados y acuerdos del Estado, otros Estados u organismos internacionales de contenido tributario, aduanero y arancelario. Ejercer tuición sobre el SIN, AN, AJ, ASPB DAB, RUAT y AIT. Cuadro Nº 9 VPT Despacho Viceministro VICEMINISTERIO DEL POLÍTICA TRIBUTARIA Despacho Viceministro Resultado Esperado Haber mejorado el comercio exterior y promovido el desarrollo de las instituciones involucradas, además, de promover la ampliación de la base tributaria Correcta aplicación de la normativa tributaria aprobada. Informes técnicos con opinión técnica referida a las solicitudes de creación de impuestos, tasas y patentes remitidas por los gobiernos territoriales autónomos, remitidos. Contar con metas de recaudación definidas e informes de evaluación de las mismas. Propuestas de convenios de contenido tributario, aduanero y arancelario con opinión técnica enmarcada en la normativa vigente y acorde con la política fiscal del Estado. Permanente coordinación con entidades bajo tuición. Presupuesto en Bolivianos Bs ,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP N de 1 Dirección General de Planificación 0

21 Con este objetivo el Despacho pretende mejorar el comercio exterior, promover el desarrollo de las instituciones involucradas, promover la ampliación de la base tributaria, entre otros. Para este propósito se ha planteado 6 objetivos específicos compuestos por 1 operaciones con un presupuesto de Bs ,00. J. Objetivo de Gestión 10 Cuadro Nº 10 VPCF Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Área Organizacional FISCAL Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria. Objetivos Específicos Nº de Formulación del Presupuesto General del Estado 01. Evaluar y ajustar el Marco Macroeconómico Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP), en coordinación con el VTCP. Elaborar el Presupuesto Plurianual Difusión de información financiera y Presupuestaria. Capacitación de servidores públicos del VPCF. Contar con el presupuesto para la gestión 01, presentando el anteproyecto de Ley del PGE 01, a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación. Tener un Marco Macroeconómico Fiscal de mediano plazo ajustado de acuerdo a las políticas fiscales y económicas. Contar con el presupuesto plurianual aprobado e implementado. Publicación de documentos, boletines y folletos informativos a cerca de la información financiera y presupuestaria generada por la dirección. Contar con servidores público capacitados en las áreas correspondientes al VPCF. 4 4 Dirección General de Planificación 1

22 VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD Área Organizacional FISCAL Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria. Objetivos Específicos Nº de Reglamentar a la gestión presupuestaria. Contar con el Proyecto de D.S. reglamentario a la gestión presupuestaria. Presupuesto Bs ,00 1 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP Entre los principales resultados que espera la Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria para la gestión 01 son: contar con el presupuesto para la gestión 01, contar con el presupuesto plurianual aprobado e implementado, publicar documentos, boletines y folletos informativos a cerca de la información financiera y presupuestaria generada por la dirección. Para este propósito se ha planteado 6 objetivos específicos compuestos por 17 operaciones con un presupuesto de Bs ,00. Dirección General de Planificación

23 K. Objetivo de Gestión 11 Cuadro Nº 11 VPCF Dirección General de Normas de Gestión Pública Área Organizacional Objetivo Específico 0 Generar normativa complementaria para la Gestión Pública Plurinacional: Adquisiciones del Estado y Servidoras y Servidores Públicos. Apoyar el desarrollo de las capacidades de gestión de las entidades del sector público, a través del fortalecimiento en la implementación de las normas de gestión pública, para contribuir a una gestión eficiente. Presupuesto Bs ,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Dirección General de Normas de Gestión Pública. N de Resultado Esperado Contar con nuevas disposiciones que regulan la gestión pública, orientadas a promover la desburocratización y la transparencia. Entidades del sector público fortalecidas en su capacidad de gestión. La Dirección General de Normas de Gestión Pública pretende contar con nuevas disposiciones que regulan la gestión pública orientada a promover la desburocratización y la transparencia. Para este propósito han programado dos objetivos específicos compuestos por nueve operaciones con un presupuesto de Bs ,00. 7 Dirección General de Planificación

24 L. Objetivo de Gestión 1 Área Organizacional Objetivo Específico Elaboración de la Situación Financiera del Sector Público del primer semestre de 01. Elaborar Estados Financieros del Estado Plurinacional de 011. Generación de información presupuestaria histórica a nivel institucional para su incorporación al sistema centralizador. Elaborar documentos sobre el gasto público social. Elaborar documentos de Información mensual de saldos de caja y banco consolidado del sector público. Optimizar el ejercicio de la Gestión Pública, automatizando procesos internos para la generación y presentación de información económica financiera del sector público. Cuadro Nº 1 VPCF Dirección General de Contabilidad Fiscal VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Dirección General de Contabilidad Fiscal. N de Resultado Esperado Contar por primera vez con el Estado de situación Financiera semestral. Contar con los Estados Financieros agregados del Estado Plurinacional. Presupuesto Bs ,00 Tener una base de datos a cerca de la Información histórica del sector público agregada y centralizada. Contar con Información sobre el gasto social de las entidades del sector Público (salud, educación, cultura, renta dignidad, defensa y protección de la niñez y la mujer). Documentos mensuales de saldos de caja y bancos consolidados. Procesos internos automáticos e información confiable disponible. 4 Dirección General de Planificación 4

25 La Dirección General de Contabilidad Fiscal pretende contar por primera vez con el Estado de Situación Financiera semestral, tener una base de datos a cerca de la información histórica del sector público agregada y centralizada y contar con información sobre el gasto social de las entidades del sector público (salud, educación, cultura, renta dignidad, defensa y protección de la niñez y la mujer). Para este propósito han programado seis objetivos específicos compuestos por dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs ,00. M. Objetivo de Gestión 1 Cuadro Nº 1 VPCF Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal Área Organizacional Objetivo Específico VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal. Resultado Esperado N de Continuar el desarrollo, administración e implementación progresiva del nuevo Sistema Informático de Gestión Fiscal sobre Plataforma Web, para lograr la integración plena de la gestión de información fiscal. Contar con el nuevo sistema informático de gestión fiscal sobre plataforma web. 9 Otorgar mantenimiento y capacitación en la operatoria de los sistemas de gestión fiscal. Presupuesto Bs ,9 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP Sistemas administrados por la Dirección General de Sistemas de Gestión de Información Fiscal con mantenimiento y capacitación en su operatoria. Dirección General de Planificación 5

26 La Dirección General de Sistema de Gestión de Información Fiscal pretende contar con el nuevo sistema informático de gestión fiscal sobre plataforma web. Para este propósito han programado dos objetivos específicos compuestos por doce operaciones con un presupuesto de Bs ,9. N. Objetivo de Gestión 14 Cuadro Nº 14 VPCF Despacho del Viceministro Área Organizacional Objetivo Específico Efectuar el control, seguimiento, análisis y evaluación de la política presupuestaria de corto y mediano plazo y regular los sistemas de información fiscal. VICEMINISTERIO DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Despacho del Viceministerio. N de Resultado Esperado Planificación de mediano plazo de la programación presupuestaria. Sistema informático de la gestión fiscal sobre plataforma web. Elaboración de los estados financieros del sector público. Desarrollar las normas de Gestión Pública. Nuevas disposiciones normativas orientadas a la desburocratización y transparencia de gestión pública. 1 Presupuesto Bs ,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP El despacho pretende gestionar la formulación presupuestaria y el registro contable de las finanzas públicas para desarrollar una política fiscal soberana. Dirección General de Planificación 6

27 Para este propósito han programado dos objetivos específicos compuestos por cuatro operaciones con un presupuesto de Bs ,00. O. Objetivo de Gestión 15 Cuadro Nº 15 VPSF Dirección General de Servicios Financieros Área Organizacional Objetivos Específicos Concluir el Anteproyecto de Ley del Sistema Financiero que regule la actividad del sector de acuerdo con la visión que, sobre la materia, establece la CPE y el PND contemplando además la operación de la banca pública, un mecanismo financiero de protección a pequeños ahorristas ante situaciones de insolvencia bancaria, y un marco regulatorio de protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero Proponer y evaluar proyectos de políticas financieras y de normativa prudencial dirigidas a orientar la financiación a sectores, proyectos y unidades económicas claves desde el punto de vista del desarrollo; VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS Dirección General de Servicios Financieros Nº de Sistema financiero regulado bajo una nueva estructura legal basada en criterios constitucionales, operando con equidad, orientación hacia el sector productivo y seguridad de los ahorros del público Sistema Financiero asignando préstamos en mayor volumen y mejores condiciones a personas y unidades económicas con actividad principalmente en el sector productivo, brindando servicios de pago y ahorro con mayor seguridad y cobertura geográfica, y realizando transacciones 4 5 Dirección General de Planificación 7

28 Área Organizacional Objetivos Específicos profundizar la bolivianización de las operaciones financieras; configurar un sistema financiero para todos y proteger el ahorro del público. Proponer y/o evaluar proyectos de norma orientados a profundizar el mercado de valores y seguros a través de nuevos instrumentos dirigidos particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Contribuir en el diseño, implementación y ejecución de estrategias y mecanismos relacionados con la construcción progresiva de la nueva arquitectura financiera regional en el marco de los nuevos procesos de integración regional y subregional. Formular el Anteproyecto de Ley del BCB que establezca la atribución del MEFP en representación del Órgano Ejecutivo, de determinar en coordinación con el BCB los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, asignando al BCB las funciones propias de regulación del sistema de pagos, autorización de la emisión monetaria y administración de las RIN. Presupuesto Bs ,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS Dirección General de Servicios Financieros Nº de financieras con alta participación de la moneda nacional y valor agregado. Propuestas desarrolladas orientadas a profundizar el funcionamiento del mercado de valores y seguros Avances en la construcción de entidades, mecanismos y estrategias constituyentes de la nueva arquitectura financiera regional que contribuyan a fortalecer los mecanismos de cooperación y enfrentar el escenario internacional con mayores niveles de autonomía y certidumbre para las economías de la región. BCB regido por un nuevo marco legal que regule su funcionamiento ajustado a las políticas monetaria y cambiaria que establezca el MEFP, con orientación de apoyo financiero a las políticas de desarrollo productivo. La Dirección General de Servicios Financieros pretende mejorar el acceso a las entidades financieras, proteger los intereses del Estado, controlar el Dirección General de Planificación 8

29 funcionamiento de la banca y desarrollar la industria de seguros, concluir el Anteproyecto de Ley del Sistema Financiero, formular el anteproyecto del ley del Banco Central de Bolivia para el apoyo financiero a las políticas de desarrollo productivo, y mejorando las condiciones de préstamos a personas y unidades económicas, principalmente, del sector productivo y ampliando la cobertura geográfica para los servicios de pago y protección de los pequeños ahorristas en caso de insolvencia bancaria. Para este propósito han programado cinco objetivos específicos compuesto por dieciséis operaciones con un presupuesto de Bs ,00. Dirección General de Planificación 9

30 P. Objetivo de Gestión 16 Área Organizacional Objetivos Específicos Continuar con la Implementación de la ley N 065 de Pensiones y su reglamentación. Incrementar la cobertura del Sistema de Pensiones, a través de la participación de sectores laborales, en consenso con organizaciones sociales y nuevas políticas previsionales Coadyuvar en el control del gasto fiscal del Sistema de Pensiones proponiendo mecanismos de fiscalización, alerta temprana, seguimiento a la gestión institucional de los entes gestores. Iniciar el funcionamiento de la gestora publica de la seguridad social de largo plazo Cuadro Nº 16 VPSF Dirección General de Pensiones VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS Dirección General de Pensiones Sistema integral de Pensiones reglamentado e Implementado. Sectores laborales incluidos a la seguridad social de largo plazo. Presupuesto Bs ,00 Información procesada y difundida de la seguridad social de largo plazo boliviana. Nº de Gestora publica en funcionamiento Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP Dirección General de Planificación 0

31 La Dirección General de Pensiones pretende ampliar el universo de la población asegurada y contribuir a la construcción de un sistema previsional universal, solidario, equitativo y sostenible, mediante un Sistema integral de Pensiones. Para este propósito han programado cuatro objetivos específicos compuestos por dieciocho operaciones con un presupuesto de Bs ,00. Dirección General de Planificación 1

32 Q. Objetivo de Gestión 17 Área Organizacional Objetivo Específico Definir lineamientos y supervisar el diseño de políticas y normas orientadas a promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo Conocer y resolver de manera fundamentada los Recursos Jerárquicos interpuestos contra las Resoluciones Administrativas emitidas por las Autoridades de Supervisión, Fiscalización y Control. Difundir las Resoluciones Ministeriales Jerárquicas emitidas, para ampliar el conocimiento de los actos administrativos del Sistema Regulatorio Financiero y sentar precedente jurisprudencial en materia administrativa. Elaborar y emitir un libro de Principios Administrativos. Cuadro Nº 17 VPSF Despacho del Viceministro Presupuesto Bs ,00 Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS Despacho del Viceministro N de Resultado Esperado Lineamientos para el diseño de políticas y normas orientadas a promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo, definidos y supervisados. Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, que determinen legalidad y legitimidad de los actos administrativos de las Entidades Reguladoras, dentro de los plazos establecidos para el efecto. Emisión de un libro de recopilación de Resoluciones Ministeriales Jerárquicas, para socializar los precedentes administrativos resueltos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Socializar los Principios Administrativos a la población en general. 6 Dirección General de Planificación

33 Con este objetivo el Despacho pretende promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento de los servicios financieros, valores, seguros y seguridad social de largo plazo, además, determinar la legalidad y legitimidad de los actos administrativos de las Entidades Reguladoras Para este propósito ha programado cuatro objetivos específicos compuesto por catorce operaciones con un presupuesto de Bs ,00. Dirección General de Planificación

34 R. Objetivo de Gestión 18 Cuadro Nº 18 Dirección General de Asuntos Administrativos Área Organizacional Dirección General de Asuntos Administrativos Objetivos Específicos Organizar y sistematizar la documentación pasiva de la Memoria Institucional facilitando el acceso a la Información para transparentar la gestión pública. Proporcionar un continuo acceso hacia los recursos bibliográficos y documentales del MEFP, a los servidores públicos y a la sociedad en general, para contribuir a una mejor gestión pública. Fortalecer la Biblioteca Virtual en Economía del MEFP. Generar y aplicar instrumentos que permitan efectuar una Documentación pasiva correctamente organizada y registrada en el Sistema de Registro Documental. Implementación y Capacitación de gestión documental a los servidores públicos en el marco del Reglamento Específico y Manual del Sistema de Archivos del Ministerio. Material Bibliográfico y Hemerográfico clasificado, catalogado y sistematizado a disposición de usuarios internos y externos. Difusión de los servicios de información a usuarios internos y externos mediante la elaboración de alertas bibliográficas y boletines informativos. Biblioteca virtual del MEFP fortalecida con la participación de instituciones representativas, con material dispuesto para descarga y consulta en línea. Análisis de la utilización de los recursos financieros del MEFP de Nº de Dirección General de Planificación 4

35 Área Organizacional Dirección General de Asuntos Administrativos Objetivos Específicos gestión óptima al interior de la Unidad Financiera. Administrar los recursos financieros de forma eficiente y transparente para fortalecer la gestión pública del MEFP. Gestionar de forma eficiente y transparente los procesos de contratación de bienes, servicios, consultorías y obras para las diferentes áreas y/o unidades organizacionales del MEFP, en el marco de la Normativa Vigente. Efectuar de manera eficiente y oportuna la prestación de servicios básicos, recurrentes y servicios generales de apoyo que requieran las áreas y/o unidades organizacionales del MEFP. Administrar de forma eficiente y transparente los bienes de uso y consumo de propiedad o a cargo del MEFP, para promover competencia de la Unidad Financiera, basados en la Cultura de Rendición de Cuenta. Diseño y aplicación de indicadores de competencia de la Unidad Financiera. Reducción de tiempos y pasos en los procedimientos de la Unidad Financiera. Evaluación constante de la gestión financiera análisis de la calidad del gasto del MEFP. Obtención de nuevos indicadores financieros para no focalizarse tan sólo en el gasto de recursos. Procesos de contratación de bienes, servicios, consultorías y obras, efectuados de forma oportuna, óptima, transparente y eficiente. Elaboración y seguimiento mensual del cronograma del PAC, publicado en el SICOES. Capacitación y asistencia técnica en temas de contratación a los servidores públicos de las unidades solicitantes y proveedores. Servicios básicos y recurrentes prestados de manera eficiente y cancelada de forma oportuna. Elaboración e implementación de un Plan Cuatrimestral de Servicios Generales de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de muebles e inmuebles. Distribución adecuada y óptima de los bienes de consumo del MEFP. Inventariación física cuatrimestral de los bienes de consumo del almacén Nº de 4 6 Dirección General de Planificación 5

36 Área Organizacional Dirección General de Asuntos Administrativos Objetivos Específicos una adecuada gestión en este Ministerio. Realizar la disposición definitiva de bienes del MEFP, de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 181. Realizar el revalúo técnico de todos los bienes muebles del MEFP. Efectuar el seguimiento y control de actividades a. las unidades dependientes de la DGAA para promover una gestión pública plurinacional. Optimizar las políticas de desarrollo, asignación, conservación y retención del talento humano comprometido e involucrado con el fortalecimiento de la gestión pública plurinacional. Promover e implementar servicios integrales para beneficio de los servidores del MEFP y la sociedad. central. Remisión trimestral de saldos de bienes de consumo en almacenes, a las unidades y/o áreas organizacionales del MEFP. Disposición definitiva de bienes muebles del MEFP por causales establecidas en el art. 5 del DS Nª Disposición definitiva de bienes muebles del MEFP por formas de enajenación establecidas en el art. 07 del DS Nª Valor actualizado de los bienes de uso del MEFP, bajo principios y técnicas generalmente aceptadas. Actividades de las unidades dependientes de la DGAA dirigidas y supervisadas eficientemente. Optimización de procesos de dotación de personal interino y promoción. Diseño e implementación de políticas de conservación y retención de servidores y servidoras públicas. Propuesta alternativa del sistema de evaluación del desempeño. Diseño e implementación de programas de extensión ministerial universitaria y extensión ministerial comunitaria para la socialización de los procesos y objetivos del MEFP. Servicio del Centro de Desarrollo Integral Infantil prestado de manera eficaz. Implementación de programas de salud preventiva. Nº de Dirección General de Planificación 6

37 Área Organizacional Dirección General de Asuntos Administrativos Objetivos Específicos Proponer, generar e implementar políticas que permitan mejorar las condiciones de cultura y clima organizacional del MEFP. Brindar sostenibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC s) implantadas en el MEFP. Generar e implementar Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC s) para fortalecer la gestión pública del MEFP. Mejoramiento de las condiciones del comedor y gimnasio, para motivar al servidor del MEFP a llevar una vida sana. Elaboración e implementación de políticas para mejorar la cultura y clima organizacional, bajo los ejes de liderazgo motivación, satisfacción, trabajo en equipo y la filosofía del Estado Plurinacional: Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella y Ama Llunku. Implementación de las herramientas del WEB.0 (Blog, chat institucional, Wikieconomía, foros). Implementación de la herramienta del e-learning institucional (Yatichiri). Actualización del Centro de Procesamiento de datos, red Corporativa del Ministerio y sus Servicios. Desarrollo, documentación, capacitación e implementación de Sistemas de información. Implementación de aplicaciones informáticas para dispositivos móviles. Estudio, Diseño e implementación de 0 desktops virtuales de prueba (Equipos personales virtuales). Nº de 8 5 Consolidar en el MEFP una estructura organizacional e instrumentos organizativos dinámicos, que respondan al nuevo modelo de Gestión Pública del Estado Plurinacional y permitan lograr los objetivos propuestos. Ajuste del Manual de Organización y Funciones en coordinación con las unidades y/o áreas organizacionales. Análisis y ajuste de los Manuales de Procesos y Procedimientos en coordinación con las unidades y/o áreas organizacionales. 5 Dirección General de Planificación 7

38 Área Organizacional Objetivos Específicos Promover y realizar el Seguimiento a la Construcción del Nuevo Edificio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Dirección General de Asuntos Administrativos Nº de Edifico del MEFP construido. Efectuar obras de infraestructura y la conservación y restauración del patrimonio histórico, arquitectónico institucional. Patrimonio histórico, arquitectónico de los bienes inmuebles del MEFP conservados y restaurados. Talento humano y pasantes del MEFP capacitados. Promover la capacitación del Talento Humano y Pasantías del MEFP. Administrar y supervisar de manera eficiente los recursos financieros asignados como gastos administrativos para la atención oportuna a solicitudes de las distintas unidades organizacionales del MEFP. Ejecución del Plan de Capacitación del talento humano a través de eventos presenciales, semipresenciales y virtuales. Diseño de herramientas que permitan evaluar la aplicabilidad de la capacitación en el MEFP. Pago mensual de servicios básicos requeridos por las áreas organizacionales del MEFP. Asignación y Pago de pasajes, viáticos y gastos de representación por viajes realizados tanto al interior como al exterior del país. Contratación de seguros. Aprobación y supervisión del Plan Anual de Capacitación Institucional PACI. Presupuesto Bs , Fuente: Sistema Planificación y Presupuesto - SISPLAP Elaboración: Dirección General de Planificación - MEFP Dirección General de Planificación 8