SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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- Alicia Araya Rico
- hace 5 años
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1 # Actualización 00 Página 1 de 5 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO AL STEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Elaboró Revisó Autorizó Mtro. Héctor José Bautista Rodríguez Dir. Gral. de Desarrollo Institucional
2 # Actualización 00 Página 2 de 5 PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO AL STEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO AL STEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD RESP ONSABLE DE CERTIFICADO Inicio Inicio de mes Mayo - Junio Octubre Elabora Cuadro de Mando Integral para aplicar el próximo año 1. Manual de la Calidad. 1. Cuadro de Mando Integral. Recibe informe mensual de los Responsables de Proceso Integra indicadores de los procesos Verifica el óptimo estado y funcionamiento de la infraestructura y bienes, e integra resultado para la revisión del Comité Gestiona modificación del Manual de la Calidad con CMI vigente 1. F Informe de indicadores mensuales 1. F Revisión al. Comité de Calidad 1. F Calendario de actividades del. aprobarse el Programa anual de auditorías de calidad RESP ONSABLE DE LA GESTIÓN DEL P ROGRAMA DE AUDITORÍAS Elabora y firma el Programa anual de auditorías de calidad 1. F Programa anual de auditorías de calidad. aprobarse el Programa Solicita a los Responsables de Proceso sus necesidades Elabora y firma el Programa de capacitación con apoyo del Depto. de Capacitación y Desarrollo 1. F Programa de capacitación. revisarse la Política de la Calidad (máximo en noviembre) Elabora justificación para mantener o modificar la Política de la Calidad Integra las sugerencias, comentarios y propuestas de Clientes A * = Sistema de Gestión de la Calidad. * CMI = Cuadro de Mando Integral.
3 # Actualización 00 Página 3 de 5 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO AL STEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD RESP ONSABLE DE LA GESTIÓN DEL P ROGRAMA DE AUDITORÍAS RECTOR (P REDENTE DEL COMITÉ DE CALIDAD) A Integra propuestas de mejora continua elaboradas por el personal 1. Oficios de propuestas. Identifica si en el periodo se realizaron auditorías al Auditoría de calidad Entrega informe de auditoría interna o externa 1. F--006 (sólo para auditoría interna) 1. Informe de la auditoría interna de calidad o de la auditoría externa. Identifica propuestas de acciones correctivas y preventivas que rebasen las facultades de los responsables de cada proceso Propuesta Elabora oficio de propuesta, anexando el análisis de las causas de la no conformidad real o potencial 1. F Metodología de acciones correctivas y preventivas. 2. Oficio de propuesta. Integra toda la documentación a presentar en el Comité Convoca a reunión de Comité 1. F Revisión al. Presenta información al Comité para revisión y análisis B * = Sistema de Gestión de la Calidad.
4 # Actualización 00 Página 4 de 5 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO AL STEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD COMITÉ DE CALIDAD COMITÉ DE CALIDAD COMITÉ DE CALIDAD B propuesta del programa anual de auditorías de calidad propuesta del programa la Política de la Calidad Modifica Establecen la nueva Política de la Calidad las sugerencias, comentarios y propuestas de Clientes Analizan los indicadores de los procesos Emiten resultado de análisis el informe de auditoría de calidad y determinan acciones a seguir propuesta de acciones correctivas y preventivas En su caso, emiten recomendaciones para la mejora continua Firman revisión al Gestiona los acuerdos del Comité 1. Acta del Comité de Calidad. * = Sistema de Gestión de la Calidad.
5 # Actualización 00 Página 5 de 5 SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO AL STEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD COMITÉ DE CALIDAD Inicio Revisa sistema documental del para identificar oportunidad de mejora Recibe propuesta para generar, modificar o cancelar un documento del proceso o del Atiende modificaciones Modifica Analiza sus impactos en el proceso y /o y, cumplimiento de lineamientos 1. Procedimiento de Control de Documentos. Adecuados Comunica a solicitante los motivos de rechazo para su solventación 1 DIRECTOR DEL STEMA DE CALIDAD Documento externo Sustituye o incluye documento externo bajo su resguardo 1. Documento vigente de origen externo. Identifica necesidad de autorización del Comité Requerida Presenta la solicitud en la siguiente reunión del Comité Autoriza 1 Comunica autorización de la solicitud (SOLICITANTE) Gestiona aplicación de la autorización Identifica existencia de 5 solicitudes autorizadas o bien, 6 meses de la primera autorización Modifica documentos requeridos para atender solicitud autorizada 1. Oficio de autorización. Determina lista de distribución de docus. Gestiona firmas en las nuevas versiones de los documentos 1. F Lista de distribución de documentos. Identifica cambios en el documento vigente y anexa al documento controlado No F Actualización de documentos. Resguarda anterior documento No. 00 con la leyenda "Obsoleto" Coordina distribución de documentos vigentes y recolección de documentos obsoletos Actualiza lista de documentos vigentes 1. F Relación de documentos vigentes. * = Sistema de Gestión de la Calidad.
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