LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGI. Revisión: 2 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 9

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1 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 1 de 9 1. Control de instalación de documentos electrónicos listado 2. Tabla de control de cambios electrónico electrónico Tabla de aprobación y autorización de documentos Criterios para calificación de auditores electrónico electrónico electrónico electrónico hasta nueva revisión hasta nueva revisión hasta nueva revisión 5. Calificación de auditores por auditor anual sustitución por nueva versión sustitución por nueva versión sustitución por nueva versión Controlador de documentos Controlador de Documentos Controlador de Documentos 6. Plan de auditoría por 7. Reunión de apertura y cierre por 8. Informe de auditoría por y Identificación, registro y control de producto no conforme Requisición de acciones correctivas, preventivas y/o correcciones Formato para quejas y/o sugerencias y por folio o o Jefe de Área y Jefe de Área y folio muerto 12. Programa anual de encuestas de servicio. por año 13. Encuestas de servicios. por de aplicación y

2 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 2 de Informe de resultados de encuestas de servicios. 15. Retroalimentación del cliente Revisión de indicadores del plan rector Resultados de la revisión Informe de resultados de encuestas de servicio 19. Auditoría de calidad 20. Proyectos de mejora Captura de resultados del informe para la determinación y gestión del ambiente de trabajo Índice de conformidad con el aprendizaje Lista de verificación de infraestructura y equipo Solicitud de mantenimiento correctivo por y s por de aplicación y por listado, y por folio muerto de Desarrollo Académico electrónica base de datos electrónica base de datos electrónica base de datos electrónica base de datos electrónica base de datos electrónica base de datos electrónica base de datos muerto muerto Rec. Materiales y Servs. o Rec. Materiales y Servs.. o

3 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 3 de Programa de mantenimiento preventivo Orden de trabajo de mantenimiento Solicitud de mantenimiento correctivo y/o preventivo externo o interno 28. Selección de proveedores 29. Evaluación de proveedores 30. Requisición de bienes y servicios por (anual) por folio por folio listado por orden alfabético listado por orden alfabético por folio y (anual) muerto muerto muerto muerto muerto muerto Rec. Materiales y Servs.. o Rec. Materiales y Servs.. o Rec. Materiales y Servs.. o Recursos Materiales y Servicios. Recursos Materiales y Servicios. Jefe de Depto. de Rec. Materiales y Servicios. Y Depto. de Planeación, Programación Y Presup. 31. Catálogo de proveedores aprobados por hasta que se actualice muerto Rec. Materiales y Servs. 32. Compra del bien o servicio Encuesta para determinar el ambiente de trabajo Solicitud de ficha para examen de selección 35. Lista de aspirantes aceptados por numero consecutivo anual electrónico folio folio consecutivo y muerto muerto muerto Rec. Materiales y Servs. de Recursos Humanos

4 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 4 de Solicitud de Inscripción 37. Contrato con el estudiante el tiempo que sea alumno de la institución el tiempo que sea alumno de la institución 38. Documentos requeridos para inscripción muerto 39. Asignación de número de control 40. Carga académica (horario emitido por el sistema) 41. Formato de credencial 42. Libro de registro de números de control número de control número de tomo 43. Calendario escolar por 44. Planeación del curso y avance programático 45. Reporte final del semestre docentes por (semestre) y materias que imparte por docente no se archiva libro en expediente por docente en carpeta, acomodado en por orden alfabético muerto el tiempo que sea alumno de la institución eliminación muerto de Planeación, Programación y Presupuestación muerto Jefe del Área Académica muerto Jefe del Área Académica

5 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 5 de Reporte de proyectos individuales del docente/programa de trabajo académico en horas de apoyo a la docencia Liberación de actividades frente a grupo Instrumentación didáctica del periodo por docente docentes por (semestre) (semestre) carpeta y en carpeta y en muerto Jefe del Área Académica muerto Jefe del Área Académica 6 meses muerto Jefe del Área Académica 49. Horario de trabajo Solicitud de residencias es Asignación de asesor interno de residencias es Carta de presentación y agradecimiento de residencias es Dictamen de anteproyectos de residencias es Seguimiento de proyecto de residencias es (semestre) dictamen y no. de control carpeta y en en cada coordinación 6 meses muerto Jefe del Área Académica muerto Estudios Profesionales. listado muerto Jefe del Área Académica referencia por semestre y por carrera y periodo referencia dictamen de anteproyectos y folio carpeta muerto en en cada coordinación muerto Jefe del Depto. Gestión Tecnológica y Estudios. Profesionales muerto Jefe de Área Académica

6 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 6 de Oficio de asignación de revisor de residencias es Evaluación del proyecto de residencias es Solicitud de acto de recepción Constancia de no inconveniencia para acto de recepción Oficio de aviso de hora de realización del acto de recepción 60. Acta de examen Título Constancia de exención de examen Copia certificada del acta de examen Copia certificada de la constancia de examen referencia dictamen de anteproyectos y folio referencia dictamen de anteproyectos y número de control número de control áre muerto Jefe de Área Académica muerto Jefe de Área Académica carpeta eliminación carpeta eliminación carpeta y Archivero eliminación carpeta y carpeta y Estudios Profesionales Estudios Profesionales Estudios Profesionales de de

7 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 7 de Diagnóstico y concentrado de necesidades de formación y actualización docente y Programa institucional de formación y actualización docente y Encuesta de eficacia de la capacidad 68. Solicitud de visitas a empresas Oficio de solicitud de visitas a empresas Programa de visitas aceptadas a empresas Carta de presentación y agradecimiento de visitas a empresas Reporte de resultados de incidentes en visita Lista autorizada de estudiantes que asistirán a la visita anual carpeta y muerto anual carpeta y muerto anual carpeta y muerto 74. Solicitud de servicio social 75. Carta compromiso del servicio social carpeta de argollas y medio electrónico carpeta de argollas y medio electrónico carpeta de argollas y medio electrónico carpeta de argollas y medio electrónico carpeta de argollas carpeta de argollas referencia de alumnos por semestre Jefe de Desarrollo Académico Jefe de Desarrollo Académico Jefe de Desarrollo Académico

8 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 8 de Carta de presentación del servicio social Reporte bimestral del servicio social Constancia de terminación del servicio social Tarjeta de control de servicio social. Carta de asignación de servicio social. Programa semestral de servicio social institucional Solicitud de préstamos de servicio social Plan de trabajo del prestador de servicio social. listado listado referencia de alumnos por año calendario y carrera por estudiante N/A 3 años N/A carpeta de argollas carpeta de argollas 84. Reporte final de servicio social. listado 85. Formatos de resultados de servicio social

9 Referencia a las normas ISO 9001:2008 y 14001:2004 Página 9 de Lista de asistencia al curso de inducción Registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas Informe de actividades culturales y/o deportiva Boleta de calificaciones de actividades culturales y/o deportivas carpeta de argollas por por 3 años Depto. de Servicios Escolares Depto. de Activ. Extraescolares Depto. de Activ. Extraescolares