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1 No. PROCEDIMIENTO RESULTADOS Inscripción Reinscripción Diseño la Especialidad Gestión l Curso Gestión l Curso Alumno (a) Inscrito Alumno (a) reinscrito Integración la especialidad Planeación, ejecución y verificación l contenido los planes y programas estudio. Planeación, ejecución y verificación l contenido los planes y programas estudio. Número control Estudiante con carga académica Estudiante con carga académica Intificación la Especialidad Planeación l contenido l programa en tiempo y forma Cumplimiento l contenido l programa en tiempo y forma PLAN PROCESO ACADEMICO Numero control Único bidamente Requisitada bidamente Requisitada Cumplimiento los criterios l anexo 1 l lineamiento para la integración especialidas Planear el 100% los contenidos programáticos Entregar planeación mínimo 3 días hábiles antes l inicio cursos expresado en el calendario escolar 100% l cumplimiento contenido l programa al final l curso en base al manual normativo académicoadministrativo, y vo.bo. l jefe Jefe ( a) Carrera Verificación JSE-FIN-1.5 JSE-FIN-1.5 JSE-FIN-1.5 Formatos DA-FDE-1.2 DA-FDE-1.5 Planeación l curso y Avance Programático e Instrumentación Didáctica JC-FGC-1.1 Planeación l curso y Avance Programático JC-FGC-1.1 : 03 Página 1 9 Servicios Escolares Servicios Escolares Servicios Escolares Dirección Académica Jefe ( a) Carrera Jefe ( a) Carrera Corregir Número control Corregir y reexpedir carga académica Corregir y reexpedir carga académica Integración requisitos pendientes Citar al docente a reunión trabajo y que el resultado esa reunión sea la Planeación l curso la cual be entregarse máximo dos días hábiles posteriores a la notificación al docente Aplicación corrección y/o acciones correctivas Jefe partamento académico

2 No. PROCEDIMIENTO RESULTADOS Gestión l Curso Gestión l Curso Asignación Y Acreditación Resincias es Procedimiento Actos Recepción Evaluaciones parciales. Evaluación Parcial l Proceso Enseñanza Aprendizaje al Docente Experiencia profesional en su campo estudio Acto Protocolario recepción profesional realizado Índice aprobación Avance programado vs avance Real. Objetivos, Actividas, Criterios y Productos Aprendizaje. Desempeño Docente frente a Grupo El informe técnico cuenta con una metodología previamente establecida Evaluación Cumplimiento la fecha, lugar y hora programadas PLAN PROCESO ACADEMICO Corte calificaciones en la semana 5,9 y 13. No aceptación en reprobación mayor al 50%. No exista sfase en más tres temas. Consirar los indicadores evaluación por competencias. Revisar los productos aprendizaje. Consirar los Acuerdos Acamia Cumplimiento la metodología Calificación mínima 70% 100% cumplimiento Listas asistencia. Actas calificaciones. Presencial Listas asistencia. Instrumentación Didáctica JC- FGC-1.5 Presencial y verificación informes parciales y final l acta calificaciones Verificación la asistencia los sinodales e interesado y Formato para la la Planeación l Curso y Avance Programático. JC-FGC-1.8 Planeación l Curso y Avance Programático. JC- FGC-1.1 Instrumentación Didáctica JC- FGC-1.5 Formato Supervisión Gestión l Curso JC-FGC1.7 Seguimiento l proyecto resincias profesionales VYE-FARP-2.5 Acta calificación VYE-FARP- 2.6 Acta examen profesional : 03 Página 2 9 Jefe (a) Carrera Área Académica Jefatura vinculación y extensión, Asesor interno Jefatura vinculación Asesor interno, y jefe (a ) carrera Jefatura División Estudios es Reunión con el Docente y entrega documento con fecha compromiso. Reunión con el Docente y entrega documento con fecha compromiso. Asesoría y seguimiento las sviaciones l informe Se turna al comité académico para su análisis y reconsiración Reprogramación l Acto

3 No. PROCEDIMIENTO RESULTADOS 10 Procedimiento Registro Título y Expedición Cédula Expediente para trámite registro Título y Cédula Título y Cédula entregado al egresado Integrado documentos acuerdo a las especificaciones la Dirección General Profesiones Título y Cedula con datos correctos PLAN PROCESO ACADEMICO Expediente entregado y aceptado por la Dirección General Profesiones Título y Cédula profesional sin errores. Acuse recibido la Dirección General Profesiones Inventario Documentos originales entregados a los alumnos titulados : 03 Página 3 9 Jefatura División Estudios es Jefatura División Estudios es Corregir expediente y enviarlo a la Dirección General Profesiones Realizar un reingreso documentos ante la Dirección General Profesiones.

4 No. PROCEDIMIENTO RESULTADOS 1 Visitas Industriales 2 Visitas Industriales 3 Visitas Industriales 4 Visitas Industriales 5 Promoción Cultural y Deportiva Visitas programadas Visitas realizadas Realización la visita industrial Entrega l Informa Visita Llevar documentación completa a la visita Participación en eventos culturales y/o portivos Realización las visitas aceptadas Cumplir con el objetivo establecido la visita. Estudiantes y profesores berán llegar 30 minutos anticipación al sitio programado para salir Entrega reporte El (la) docente berá llevar consigo copia su hoja rosa o crencial l seguro social o y crencial elector. Porcentaje Estudiantes participantes anualmente PLAN PROCESO DE VINCULACIÓN Cumplir al menos 85% las visitas aceptadas Cumplir el objetivo en al menos el 80% las vistas realizadas 80% la lista alumnos Profesores al 100% Tres días hábiles spués realizada la visita Profesor (es) al 100% 40 % matricula total l Reporte Resultados e Incintes en Visita l Reporte Resultados e Incintes en Visitas Observación directa Entrega documentos Entrega documentos l informe actividas culturales y portivas Concentrado semestral visitas a empresas Reporte resultados e Incintes en Visitas Verificar en el formato VYE-FVI- 3.7 Verificar en el formato VYE-FVI- 3.5 Verificar oficio entrega documentación Informe l Responsable Cultura y Deporte : 03 Página 4 9 Jefe (a) l Departamento Vinculación y Extensión Docente Jefa (e) l Departamento Vinculación Tomar lista el (la) Jefe (a) Vinculación y Extensión Profesor (es) responsables la visita y chofer Jefe (a) vinculación y extensión Responsable Cultura y Deporte Acciones correctivas Se informa al Área Académica para tomar las acciones pertinentes Se registra la impuntualidad l docente y cada alumno, reportando para viajes posteriores Suspensión 1 año y si no entrega suspensión finitiva al profesor Se registra el incumplimiento para futuros viajes estudio. Realización eventos culturales y/o portivos que promuevan la participación los estudiantes

5 No. PROCEDIMIENTO RESULTADOS 6 Servicio Social 7 Servicio Social 8 Resincia Servicio Social Realizado Expediente para el trámite servicio social Resincia Realizada Intificación los alumnos que cumplen con los requisitos para realizar el servicio social Cuanta con todos los formatos establecidos s el formato VYE- FASS-1.3 hasta el VYE- FASS-1.11 Intificación los alumnos que cumplen con los requisitos para realizar el servicio social PLAN PROCESO DE VINCULACIÓN 90% los alumnos registrados en actividas l servicio social 100% l cumplimiento 85% los alumnos registrados en actividas resincia profesional las altas servicio social en el expediente las altas Resincia Formato control servicio social Se verifica que todos los formatos estén en el expediente acuerdo a los registros la tarjeta control Base datos Resincias es : 03 Página 5 9 Jefe (a) l Departamento Vinculación y Extensión Jefe (a) l Departamento Vinculación y Extensión. Jefe (a) l Departamento Vinculación Extensión Invitar a los alumnos faltantes a que registren su servicio social Se realiza el seguimiento con los alumnos, para que entreguen la documentación faltante Intificar a los alumnos que no se registraron y solicitar el registro su resincia profesional

6 1 2 3 No. PROCEDIMIENTO RESULTADOS Elaboración l Anteproyecto l Programa Operativo Anual (APOA). Elaboración l Proyecto Operativo Anual (POA). Elaboración l Anteproyecto Inversión (API). APOA Autorizado. POA Autorizado. API Autorizado. Intificación metas, proyectos y presupuestos. Intificación y seguimiento los programas l POA. Intificar y justificar las necesidas espacios físicos, equipamiento y reparaciones. PLAN PROCESO DE PLANEACIÓN MÉTODO DE Congruencia y pertinencia proyectos. Seguimiento realizado. Análisis la información. presupuestal y proyecto. Sistema l POA y Excel. Evaluación por el Área Planeación. : 03 Página 6 9 SE CUMPLE EL CRITERIO DE APOA Sistema l POA y Excel. API impreso y digitalizado. Subdirector (a) Planeación Subdirector (a) Planeación Subdirector (a) Planeación Corrección l APOA l Área. Corrección l APOA l Área Corrección l API por el Responsable Recursos Materiales.

7 PLAN PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS No. PROCEDIMIENTO RESULTADOS MÉTODO DE Procedimiento Reclutamiento Selección Inducción. e Procedimiento, Determinación l Ambiente Trabajo. Procedimiento Coordinación y Capacitación Administrativas. Compras Mantenimiento Personal contratado Informe Evaluación Ambiente Trabajo. Programa Capacitación implementado Atención requisiciones bienes servicios. a o Mantenimiento Preventivo/Corre ctivo Personal con perfil seable Determinación l Ambiente Trabajo. De con Manual Perfiles. Aplicación encuestas personal al Personal capacitado Programa Capacitación autorizado Selección l bien o servicio que cumpla con lo solicitado Actividad mantenimiento realizada Autorización la compra Actividad realizada acuerdo al programa establecido o solicitud realizada y evaluación la Comisión Mixta. Encuesta diagnóstico Cotización registros mantenimiento : 03 Página 7 9 SE CUMPLE EL CRITERIO DE Expediente aplicadas aplicadas Requisición bienes o servicios/factur a l proveedor Formato mantenimiento Jefe (a) Recursos Humanos. Jefe (a) Recursos Humanos. Jefe (a) Recursos Humanos. Jefe (a) Recursos Materiales Jefe (a) Recursos Materiales Se vuelve a realizar el procedimiento. Solicitud llenado y entrega encuestas. Solicitar llenado encuestas. Se informa al solicitante las razones Reprogramar las actividas en conjunto con el técnico en mantenimiento

8 No. PROCEDIMIENTO RESULTADOS Auditoría Interna Acción Correctiva Acción Preventiva Auditoría servicio al cliente Buzón quejas y sugerencias Notificación Auditoria Enviada al auditado. Informe Auditoría entregado Análisis Causa Raíz la No Cierre No Análisis Causa Raíz la No potencial Cierre No potencial Aplicación encuestas al cliente Entrega l informe Intificación quejas y sugerencias l cliente Respuesta a la queja l cliente Notificación auditoría con objetivo, alcance y la agenda la auditoria que se aplicará Informe auditoría bidamente requisitado Intificación Causa Raíz la No Eliminación la causa raíz la No Intificación Causa Raíz la No potencial Eliminación la causa raíz la No potencial aplicadas por alumnos servicio Entrega l informe por parte los aplicadores Apertura l buzón Respuesta a la queja l cliente PLAN PROCESO Notificación enviada por lo menos 5 días hábiles antes Informe auditoría bidamente requisitado Causa Raíz intificada No atendida y cerrada Causa Raíz intificada No potencial atendida y cerrada aplicadas en un periodo no mayor a 10 días hábiles Entrega l informe en un periodo no mayor a 8 días hábiles spués la aplicación las encuestas Apertura l buzón acuerdo al calendario Brindar una respuesta en un periodo no mayor a 5 días hábiles Evaluación la eficacia las acciones Evaluación la eficacia las acciones Verificación en sitio Notificación Auditoria Informe Auditoria Registros la reunión y formato acción correctiva Formato acción correctiva Registros la reunión y formato acción correctiva Formato acción correctiva aplicadas Informe auditoría servicio al cliente Formato registro número quejas y sugerencias por edificio Oficio respuesta la queja : 03 Página 8 9 Responsable Control Calidad Responsable l Proceso Responsable l Proceso Solicitar al el envío la Notificación auditoría Corregir errores formato en el Informe Auditoría Llevar a cabo otra reunión y utilizar una técnica para la intificación la causa raíz Volver a efectuar los pasos acciones correctivas Llevar a cabo otra reunión y utilizar una técnica para la intificación la causa raíz Volver a efectuar los pasos acciones preventivas Solicitar a los alumnos servicio la agilización la aplicación las encuestas Solicitar a los alumnos servicio la entrega l informe auditoría Solicitar al encargado control calidad el cumplimiento la programación apertura l buzón Solicitar al encargado control calidad la respuesta las quejas presentadas por el cliente

9 No. PROCEDIMIENTO RESULTADOS Control Producto No conforme Programa evaluación docente por la por la Producto no conforme intificado Control y Correcciones aplicadas Evaluación los docentes Recopilación la Información para la revisión por la por la Intificación l producto no conforme Aplicación correcciones establecidas en el plan calidad Evaluación los docentes frente a grupo Recepción los formatos requisitados para la revisión por la Realizar la reunión revisión por la PLAN PROCESO Registro l producto no conforme por parte las áreas Producto no conforme liberado Evaluación l 100% los docentes frente a grupo Recepción los 13 formatos requeridos para integrar la información la por la Reunión realizada en la fecha programación Verificación l cumplimiento l criterio aceptación l producto Verificación l porcentaje alumnos requeridos para la evaluación Formato para registro producto no conforme Formato para registro producto no conforme Módulo alumnos que faltan evaluar Lista chequeo para la verificación la entrega la información Formatos registro la reunión : 03 Página 9 9 Responsable área trabajo y Jefe(a) sarrollo académico Solicitar a las áreas el registro l producto no conforme Aplicar correcciones nuevamente y en caso ser necesario acciones correctivas Trasladar a los alumnos intificados para realizar la evaluación. Solicitar a los dueños procesos entrega la información requerida Solicitar Reunión a la Alta Dirección para la revisión l sistema por la.