Informe de Labores www-pgr.gob.sv -214-

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2 www-pgrgobsv PROURADUR -214-

3 www-pgrgobsv INFORME LOGROS ALANZADOS POR UNIDAD ALIDAD EN SISTEMA GESTION ALIDAD PROURADUR, PERIODO JUNIO 2010 A MAYO 2011 Introducción La Unidad de alidad Institucional, ha comenzado durante el presente año, una etapa de desarrollo del Sistema de Gestión de la alidad, como parte del compromiso de la Alta Dirección, Procuradora General de la República, habiendo declarado en dos de sus líneas estratégicas Fortalecimiento Institucional; alidad y Excelencia en el Servicio La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SG, y mejorar continuamente su eficacia: a) b) c) d) e) a) b) omunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios Estableciendo la política de la calidad Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad Llevando a cabo las revisiones por la dirección Asegurando la disponibilidad de recursos (ver capitulo 6) Responsabilidad de la dirección ompromiso de la dirección La representante de la Dirección en el Sistema de Gestión de la alidad debe: Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad; Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización La responsabilidad de la representante de la dirección puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de la calidad, es decir todo aquello que promueva la ooperación Interinstitucional y ooperación Internacional, para mejora del Sistema de Gestión de la alidad onforme al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, el oordinador de alidad Institucional, tendrá como función el desarrollo, preservación, fomento, mantenimiento y control del sistema de gestión de la calidad institucional I Sistema de Gestión de la alidad La Unidad de alidad, opera con el sistema de gestión de la calidad SG, los procesos legales, preventivo psicosocial y mediación El sistema de gestión de la calidad es controlado bajos las normas internacionales de referencia ISO 9001:2008, dichos procesos son sujetos de auditorias internas y una auditoria externa, esta ultima, la realiza un organismo internacional cuya acreditación esta validada por el omité Internacional de las Normas ISO 9000 La tendencia del Sistema de Gestión de la alidad de la PGR esta orientada a gestión por procesos, para ello, es necesario desestimar la gestión de procesos que existe en algunas Unidades de Apoyo Institucional PROURADUR

4 www-pgrgobsv INFORMAT UAI RRHH LOGIST UPI BIENES INST OMUNI FONDOS TEREROS PROURADUR -216-

5 www-pgrgobsv MATRIZ RESPONSABILIDAD D SISTEMA GESTION ALIDAD PROURADUR

6 www-pgrgobsv PROURADUR -218-

7 www-pgrgobsv ETAPAS ADA PROESO PROESO FAMIL ETAPA ADMINISTRATIVA ETAPA JUDIL ETAPA NOTARL INSTRUTIVO ATENION PSIOSOL INSTRUTIVO VIOLEN INTRAFAMILR INSTRUTIVO FIJAIÓN, MODIFIÓN Y ESAIÓN UOTA ALIMENTI PROESO PENAL ETAPA ADMINISTRATIVA ETAPA JUDIL PROESO BORAL ETAPA ADMINISTRATIVA ETAPA JUDIL INSTRUTIVO D PROESO BORAL PARA ASISTEN LEGAL EN MINISTERIO TRABAJO Y PREVISION SOL PROURADUR

8 www-pgrgobsv PROESO REHOS REALES Y PERSONALES ETAPA ADMINISTRATIVA ETAPA JUDIL ETAPA NOTARL INSTRUTIVO ASISTEN AGRIMENSURA Y TOPOGRAF PROESO MEDION RESOLUION ALTERNA ONFLITOS RA PREVENTIVO PSIOSOL Tratamiento Psicológico Preventivo Asesoría Preventiva Psicosocial en Paternidad y Maternidad responsable Dictamen Psicológico PROURADUR -220-

9 www-pgrgobsv REURSOS HUMANOS ONTROL REGISTROS APAITAION EVALUAION D SEMPEÑO INSTRUTIVO APAITAION PARA OMPORTAMIENTO ORGANIZAIONAL INSTRUTIVO APAITAION OMPETEN LEGAL, PSIOSOL Y MEDIÓN ADQUISIIONES Y ONTRATAIONES INSTITUIONAL OMPRAS BIENES Y SERVIIOS PRAT JURÍD OFIINA PARA ADOPIONES APOYO OPERATIVO A S UNIDAS SERVIIO LEGAL PROEDIMIENTO S ADOPIONES NAIONALES E INTERNAIONALES PROURADUR

10 www-pgrgobsv láusula 42 REQUISITOS DOUMENTAION La Estructura Documental del Sistema de Gestión de la alidad, de la Procuraduría General de la República, comprende los siguientes niveles de documentación: NIV I POLIT Y OBJETIVOS ALIDAD NIV II MANUAL ALIDAD NIV III PROEDIMIENTOS DOUMENTADOS NIV IV INSTRUTIVOS OPERATIVOS NIV V REGISTROS ALIDAD PROURADUR -222-

11 www-pgrgobsv II Logros alcanzados en el periodo junio 2009 a mayo de Renovación del certificado internacional que acredita el Sistema de Gestión de la alidad de la Procuraduría General de la Republica, como organización certificada con los estándares de las normas internacionales ISO 9001:2008 por tres años mas, en los procesos legales, psicosocial y de mediación 2 ompromiso de la alta dirección, Procuradora General de la Republica, para el mantenimiento, desarrollo y mejora del Sistema de Gestión de la alidad 3 omo resultado de las No onformidades levantadas en auditoria externa de calidad efectuada en noviembre de 2009 por IONTE de olombia, la Procuraduría General de la Republica, para la mejora continua ha tomado las siguientes acciones correctivas: 31 Debe controlar todos los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad, así, el Manual de Metodología para la elaboración del Plan Operativo de Trabajo y Presupuesto elaborado por la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional, debe controlarse por el Sistema de Gestión de la alidad Los objetivos y metas establecidos en los planes locales elaborados por la unidad de planificación deben ser relacionados con los objetivos, metas e indicadores del sistema de gestión de calidad Los proyectos para desarrollar los procesos servicios que presta la Procuraduría General de la Republica, deben estar planificados de manera coherente con los requisitos especificados en el sistema de gestión de la calidad, a fin de que se mantenga la integridad del mismo sistema Los objetivos de calidad y los indicadores establecidos para el proceso preventivo psicosocial, deben permitir medir el propósito de dicho proceso En diciembre de 2009, con el apoyo de DPK onsulting, la unidad de calidad levanto el nuevo perfil del mediador, debido a que, el perfil de mediador establece que dicha labor la pueden ejercer diferentes disciplinas o profesionales, por lo que se debe garantizar la competencia necesaria (educación, formación, habilidades y experiencia) para este perfil Los procesos estratégicos de planificación, financiero, y los de apoyo institucional, informática, adquisición y contrataciones, recursos humanos, logística, infraestructura, bienes institucionales, comunicaciones y fondos a terceros, deben estar alineados al sistema de gestión de la calidad Los Procuradores Adjuntos Especializados formularan propuestas de políticas institucionales, las cuales serán aprobadas por la Procuradora General de la Republica Se ha iniciado el proyecto de levantamiento de cubículos en la unidad de familia de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador, para dar cumplimiento a la no conformidad de la falta de confidencialidad declarada en la política de calidad 4Se encuentra en proceso de certificación en el alcance de proceso, los procesos de adopción nacional e internacional para el año 2010, cuyo resultado dará transparencia en el control de dichos procesos 5Se ha iniciado el proceso de certificación del sub proceso de familia, de cuota alimenticia 6on la nueva administración de la Procuradora General de la Republica, se ha iniciado gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo BID, donación y/o préstamos con el componente de modernización para Ministerio Publico, para enfrentar las nuevas normativas que entraran en vigencia en el año PROURADUR

12 www-pgrgobsv La empresa icontec internacional representada por la lic Alix moya, hace entrega a la lic Sonia elizabeth cortez de madriz, procuradora general de la república, del certificado de renovación del sistema de gestión de la calidad de la PGR para los años Reconocimiento a los representantes de los procesos del sistema de gestión de calidad PROURADUR -224-

13 www-pgrgobsv MATRIZ RENOVAION D ERTIFDO INTERNAIONAL D SISTEMA GESTION ALIDAD PROURADUR Procuraduría/ Unidad/Proceso San Salvador La Libertad Soyapango Apopa San Miguel Santa Ana San Vicente Recursos Humanos Adq y ontrat UAI Proceso de Familia Proceso Laboral Proceso Derechos Reales y Personales Proceso Penal Proceso Preventivo Psicosocial Proceso de Mediación apacitaciones y Evaluación del Desempeño Proceso de Práctica Jurídica ompra de bienes (legislación y servicios, capacitacionesconsultorías MATRIZ APAITAIONES REIBIDAS POR UNIDAD ALIDAD INSTITUIONAL FEHA REALIZAION TEMA DIRIGIDA A: 26/11/2009 ADMINISTRAION S OMPETENS UN SISTEMA GESTION ALIDAD 26/05/2010 HAR SERVIIOS INSPEION Lic elina Quinteros, a cargo de la empresa IONTE Lic Rosalba de García, a cargo de la empresa IONTE PROURADUR

14 www-pgrgobsv MATRIZ APAITAIONES REALIZADAS POR UNIDAD ALIDAD INSTITUIONAL FEHA REALIZAION TEMA DIRIGIDA A: 14/08/2009 ESTRATEGS PARA MANTENER LIENTES SATISFEHOS PERSONAL PROURADUR AUXILR SANTA ANA 07/10/2009 OMPROMISO ON SISTEMA ALIDAD PERSONAL GERENL PGR 14/10/2009 APAITAION SOBRE SISTEMA GESTION ALIDAD 23/10/2009 APAITAION SOBRE SISTEMA GESTION ALIDAD LI EVIN PATRI MEMBREÑO, OORDINADORA NAIONAL BORAL OORDINADORA LOAL INTERINA BORAL, SAN MIGU Y PROURADOR AUXILR SAN VIENTE 11/11/2009 APAITAION SOBRE PROESO PENAL OORDINADORA ALIDAD Y ABOGADA ALIDAD 02/12/2009 TALLER S/AIONES ORRETIVAS A LOS PROEDIMIENTOS ALIDAD, OMO RESULTADO AUDITOR EXTERNA 19/04/2010 RETROALIMENTAION NORMA ISO 9001: /04/2010 RETROALIMENTAION NORMA ISO 9001: /04/2010 RETROALIMENTAION NORMA ISO 9001: /05/2010 NORMA ISO 19011, DIRETRIES PARA AUDITOR LOS SISTEMAS GESTION ALIDAD Y/O AMBIENTAL 25/05/2010 NORMA ISO 19011, DIRETRIES PARA AUDITOR LOS SISTEMAS GESTION ALIDAD Y/O AMBIENTAL PERSONAL UNIDAD ALIDAD PERSONAL GERENL S PROURADURS AUXILRES Y OFIINA ENTRAL PERSONAL GERENL S PROURADURS AUXILRES Y OFIINA ENTRAL PERSONAL GERENL S PROURADURS AUXILRES Y OFIINA ENTRAL PERSONAL GERENL PGR PERSONAL GERENL PGR PROURADUR -226-

15 www-pgrgobsv PROURADUR

16 www-pgrgobsv MATRIZ APAITAIONES IMPARTIDAS AL PERSONAL UNIDAD ALIDAD INSTITUIONAL FEHA REALIZAION TEMA DIRIGIDA A: 17/ ONTENIDO REFORMAS A LEY ET GUBERNAMENTAL 23/ JORNADA INTRODUTOR LEY PROTEION INTEGRAL NIÑEZ Y ADOLESEN TEAM BUILDING, EQUIPOS TRABAJO ALTO RENDIMIENTO TALLERES ASERTIVIDAD Y RAIONES INTERPERSONALES TALLERES ASERTIVIDAD Y RAIONES INTERPERSONALES ONVERSATORIO: OMO MANEJAR ONFLITOS, HABNDO SE ENTIEN GENTE Lic elina Quinteros, impartida por Tribunal de Ética Gubernamental Lic elina Quinteros, impartida en FUSAL Lic elina Quinteros impartido por: Sistemas ulturales y Educativos, hecchi & ompañía Lic elina Quinteros, impartido por: Sistemas ulturales y Educativos, hecchi & ompañía Gerentes de la PGR, impartido por: Sistemas ulturales y Educativos, hecchi & ompañía Lic elina Quinteros, impartida en Hotel Holliday LEY ET GUBERNAMENTAL Lic elina Quinteros, impartida por Tribunal de Ética Gubernamental 04,11, SENSIBILIZAION EN TEOR GENERO Lic elina Quinteros, impartida en 11º Nivel PGR FORTALEIMIENTO FENSA PUBL BORAL EN PROTEION INTEGRAL LOS REHOS FUNDAMENTALES EN MATER BORAL Lic elina Quinteros, impartida en Auditórium PGR TALLER AUDITORES INTERNOS ALIDAD Auditoras de la Unidad de alidad Institucional, impartido por Lic Rosalba de García SISTEMAS ET PUBL Lic elina Quinteros, impartida por Tribunal de Ética Gubernamental PROEDIMIENTO QUEJAS, REMAIONES Y SUGERENS Lic Dina Aracely Juarez, impartido por Lic Rosalba de García 24/02 y 10/ /02, 1, 2, 3, 4/ SOLIZAION D DGNOSTIO GENERO REALIZADO EN PGR POR S MIDAS TIPOLOG Y EFETOS S SENTENS ONSTITUIONALES Lic elina Quinteros, impartido en 11º Nivel torre PGR Lic Delmy de Zuniga, impartido por orte Suprema de Justicia TALLER SOBRE REDISEÑO D PROESO FAMIL FASE ADMINISTRATIVA, MEDION Y ONILION, ART 36 LEY ORGAN PGR Personal de Familia y Mediación de la PGR, impartido por HEHI- USAID PROURADUR -228-

17 www-pgrgobsv MATRIZ APAITAIONES REALIZADAS POR UNIDAD ALIDAD INSTITUIONAL FEHA REALIZAION TEMA DIRIGIDA A: DIRETRIES PARA IMPNTAION SISTEMAS INDDORES DIRETRIES PARA IMPNTAION SISTEMAS INDDORES DIRETRIES PARA IMPNTAION SISTEMAS INDDORES PRODUTO NO ONFORME Y AIONES ORRETIVAS Y PREVENTIVAS INTERPRETAION NORMA ISO 9001:2008 Y PROEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS D SG oordinadores Nacionales, oordinadores Locales y Procuradores Auxiliares oordinadores Nacionales, oordinadores Locales y Procuradores Auxiliares Procuradores Auxiliares, oordinadores de Apoyo Institucional oordinadores Nacionales y Procuradores Auxiliares Personal de la Oficina para Adopciones TALLER AUDITORES INTERNOS ALIDAD Auditores Internos de la PGR PROEDIMIENTO QUEJAS, REMAIONES Y SUGERENS PROEDIMIENTO QUEJAS, REMAIONES Y SUGERENS oordinadores Nacionales, Procuradores Auxiliares, oordinadores Locales oordinadores Nacionales, Procuradores Auxiliares, oordinadores Locales PROURADUR

18 www-pgrgobsv PROURADUR -230-