Hospital General de Toledo (Castilla la Mancha) Informe de Escenarios Nº 27 SEPTIEMBRE 2009

Transcripción

1 Hospital General de Toledo (Castilla la Mancha) Informe de Escenarios Nº 27 SEPTIEMBRE 2009 PROJECT MANAGERS Y CONSULTORES INTERNACIONALES DE CONSTRUCCIÓN Informe Mensual Escenarios Nº 27

2 INDICE 1 ANTECEDENTES Y OBJETO RESUMEN EJECUTIVO CUADRO DE MANDO SITUACIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAMACIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA DISEÑO Y EJECUCIÓN RIESGOS Y RECOMENDACIONES ANEXOS REPORTAJE FOTOGRAFICO Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 2 de 81

3 1 ANTECEDENTES Y OBJETO Servicio Hospitalarios Generales (SHG) tiene previsto construir el Nuevo Hospital General Universitario de Toledo (NHGUT) de 800 camas. El Proyecto de Ejecución fue redactado por los Arquitectos, Álvaro Joaquim Melo Siza Vieira, Antonio Sánchez-Horneros Gómez y Emilio Sánchez-Horneros Viver-Sánchez, y cuenta con una declaración de autoría en la que aparecen todos los participantes en el desarrollo del Proyecto. El N. H. G. U. T. estará formado por 10 edificios de usos independientes. Las distintas construcciones estarán enlazadas a través de un sistema de viales subterráneos y de otras instalaciones comunes. Para la Dirección Integrada de la Construcción del Hospital, SHG contrató en julio de 2006 los servicios de Gerencia de Proyecto, en cuyo alcance está incluido la supervisión de las obras de construcción, manteniendo el control sobre las posibles desviaciones en coste, plazo y calidad e informando puntualmente al cliente de posibles situaciones de riesgo que pudieran comprometer los objetivos del Proyecto. GERENS HILL no ha recibido el encargo de analizar la funcionalidad del proyecto, el modelo financiero ni la estructura de colaboración entre SHG y el SESCAM. Desde entonces GERENS HILL ha presentado mas de 165 informes entre los cuales destacamos los siguientes, de mayor interés: Fecha de entrega INFORME 19/06/2006 Informe de las ofertas para la ejecución de las Obras de Construcción. Rev02 4 /08/ 2006 Informe sobre la justificación de Baja Temeraria en la oferta económica de contratistas y estudio presupuestario comparativo de las propuestas. Rev00 28/03/2008 Informe de Incumplimientos de la UTE rev /02/2007 Informe Inicial de Riesgos 04/03/ /08// /09/2009 Plan de Gerencia Rev03 Informe de incumplimientos de la UTE rev. 05 Informe sistema línea fría / caliente El 13 de Octubre de 2006 se adjudicaron las obras a la UTE Acciona Ferrovial Contratas la Mancha por un precio, iva incluido, de 299 MM y un plazo de 40 meses. El 23 de Febrero de 2007 se firma el contrato de construcción de la fase I del Hospital, entre SHG y la UTE Acciona-Ferrovial-Contratas La Mancha. El 28 de Marzo de 2007 se firmó el contrato con la Dirección Facultativa por un precio de 4,3 MM, iva incluido. El 29 de Marzo de 2007 se firmó el acta de replanteo, dando comienzo al inicio de las obras. El 24 de Octubre de 2007 se firmó una adenda al contrato de la Dirección Facultativa por un precio de 2,1MM, iva incluido El mes de febrero de GERENS HILL entrega un Avance a la actualización del presupuesto de las obras. Dicho presupuesto se desarrolla a 31 de marzo de El mes de junio de se aprueba el Modificado nº 1 con un incremento de ,11 (IVA incluido) sobre el valor inicial de contrato de la UTE. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 3 de 81

4 En el mes de Agosto del 2009 se aprueba la adenda al contrato de TASH correspondiente al modificado Nº1 por importe ,20 (IVA incluido). El presente Informe de Escenarios tiene por objeto reflejar los riesgos de desviación respecto de las estimaciones realizadas por GERENS HILL en coste y plazo, indicando sus causas probables y, en su caso, sugerir recomendaciones a SHG para minimizar su impacto. El informe se cierra a 30 de Septiembre de 2009 con la información recibida que se indica en Anexo 9.1. A fecha de cierre del presente informe se han consumido 30 meses desde el inicio de las obras y se han certificado 44,09 MM a origen (importe sin iva ni retención, sobre la certificación a origen de la UTE de Agosto de 2009). Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 4 de 81

5 2 RESUMEN EJECUTIVO Licencias y Permisos (Ver detalle en Apdo. 4.1) Medio Ambiente y Seguridad y Salud (Ver detalle en Apdos. 4.3 y 4.4) Tramitada la licencia de obra de la fase II, quedando pendiente la liquidación de tasas. Medio Ambiente: En general se mantiene una correcta gestión ambiental de la obra. Además este mes se ha mejorado el problema de generación de polvo. Seguridad y Salud: Incidentes: ninguno en el presente mes. Visitas del inspector de trabajo: una, a raíz de anotación en libro de incidencias sobre trabajos en muro sin protecciones. Visitas de los técnicos de la delegación provincial de trabajo: ninguna. Se ha realizado 1 anotación en el libro de incidencias. Se ha aprobado los siguientes anexos al Plan de seguridad y salud: A15.7. Montaje de encofrados de chapa colaborante. A22. Instalación de Climatización. A23. Instalación de Protección Contra Incendios. Programación (Ver detalle en Apdo. 5) Situación Económica (Datos sin IVA) (Ver detalle en Apdo. 6) La simulación de planificación (informe julio 2008) actualizada a final de septiembre 2009 presenta un retraso en la fecha posible de terminación dada en el informe del mes anterior, pasando a ser ésta el 2 de enero de 2012 (incluida puesta en marcha). Este mes han dado comienzo los muros y núcleos de la estructura del edificio F. Debido a que es camino crítico, dependiendo de cuándo comiencen los trabajos de montaje de la estructura metálica y el sistema constructivo previsto, se actualizará la fecha de fin de obra, en uno u otro sentido. La nueva fecha de terminación contractual, incluido el modificado aprobado (solo uno hasta la fecha) es diciembre de (45 meses desde acta replanteo). Sigue existiendo retraso acumulado en las contrataciones por parte de la UTE, por lo que no parece que los plazos aprobados se vayan a cumplir. La UTE tiene previsto presentar a la propiedad, para su aprobación si así lo considera, un borrador del previsible programa de obras, con fecha fin de construcción Junio de Ésta tiene más posibilidades de que sufra modificaciones, cada mes que transcurre si se siguen acumulando retrasos en contrataciones y bajo ritmo de ejecución. Presupuesto: GERENS HILL estima un presupuesto total de proyecto de construcción de ,06, incluidos proyectos, estudios técnicos, consultores, seguros y licencias, sin incluir equipamientos. El importe contratado de la UTE, a origen, actualizado tras la aprobación del modificado nº1 asciende a de ,49 ( ,86 IVA Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 5 de 81

6 Diseño y Ejecución (Ver detalle en Apdo. 7) incluido) Se ha aprobado, por parte de la propiedad, el reformado nº 2 -Pabellón Técnico de Obras- cuyo importe asciende a ,52 ( ,20 IVA incluido). Está pendiente de firma por parte de la UTE. Se está elaborando el reformado nº 3. Certificación: La certificación acumulada a fin de Septiembre sobre el total de proyecto es de ( IVA incluido), de los cuales, ( IVA incluido) corresponden a la UTE, hasta Agosto 09. El importe total de la certificación mensual es de ( IVA incluido) según apdo De esta cantidad, corresponden a la UTE ( ,99 IVA y retención incluidos, según certificación n º 29) Pagos: En el mes de Octubre, SHG tendrá que hacer frente a pagos por importe de ( IVA y retención incluidos). Ver punto Como se viene indicando en informes anteriores, es complejo que se cumpla el objetivo económico fijado para este año Informe de la DF: de acuerdo a lo expresado en el mes de agosto pasado por la DF y que transcribimos literal. Cambios: La estructura de hospitalización ha sido modificada. En lugar de una estructura mixta de hormigón y acero, se cambiará a estructura de acero exclusivamente, por lo que se incorporará al modificado nº 3. Sobre S y S.: se observan incumplimientos de importancia por parte de la UTE, que se deberán corregir. Además sigue faltando coordinación interna. La producción del mes ha decrecido un 34,51 %, en términos de certificación real frente a prevista. Al igual que en informes anteriores, queda pendiente por parte de la UTE la presentación de un escrito por alguna EICI que interprete el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para el diseño de las redes de puesta a tierra de este tipo de edificios. Se sigue trabajando de manera conjunta con las oficinas técnicas de la UTE para la redacción de los proyectos actualizados de las instalaciones en cada uno de los edificios. Sobre Control de Calidad: Se han realizado todos los ensayos, controles geométricos, pruebas de servicio y recepción de materiales preceptivos según el plan de control de calidad, con resultados positivos. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 6 de 81

7 3 CUADRO DE MANDO A continuación se incluye el cuadro de mando con la actualización de los más relevantes del proyecto. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 7 de 81

8 Cód. Proyecto: HS Designación: HOSPITAL DE TOLEDO INFORME DE ESCENARIOS Nº 27 / Septiembre 2009 Fecha Posible de Terminación 02/01/2013 Presupuesto Objetivo ,06 feb-13 nov-12 ago-12 may-12 feb-12 nov-11 ago-11 may-11 feb-11 nov-10 ago-10 may-10 feb-10 nov-09 Fin P. en Marcha. Puesta en Servicio. Fin de Proyecto Fin Edificio F Fin Edificios H e I Fin Calle Hospitalaria y Fin Urbanización Fin Edif. E y G Fin Edif. J Fin Edif. B, C y D Fin Vial Subterráneo Fin Edificio A Análisis de Movimiento de Hitos Hitos ago-09 may-09 feb-09 nov-08 ago-08 jun-08 mar-08 dic-07 sep-07 jun-07 Firma Acta de Replanteo. FINALIZADO mar-07 dic-06 Objetivo jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Acta de Replanteo Fin Edif. "A" Fin Edif. "C" Fin Edif. "D" Fin Edif. "E" Fin Edif. "F" Fin Edif. "G" Fin Edif. "H" Fin Edif. "I" Fin Urbanización Fin Puestas Marcha Fin Equipamiento / Puesta en Servicio Fin Proyecto Fin Edif. "B" Fin Edif. "J" Fin Vial Subterráneo Fin Calle Hospitalaria 100 Avance Global jul-08 ago-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Avance (%) Previsto (%) Real (%)

9 Cód. Proyecto: HS Designación: HOSPITAL DE TOLEDO INFORME DE ESCENARIOS Nº 27 / Septiembre 2009 Fecha Posible de Terminación 02/01/2013 Presupuesto Objetivo ,06 Avance Diseño Avance Contrataciones UTE Avance (%) Avance (%) jul-08 ago-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 jul-08 ago-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 Previsto (%) Real (%) Previsto (%) Real (%) Avance Construcción jul-08 ago-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Avance (%) Previsto (%) Real (%)

10 Cód. Proyecto: HS Designación: HOSPITAL DE TOLEDO INFORME DE ESCENARIOS Nº 27 / Septiembre 2009 Fecha Posible de Terminación 02/01/2013 Presupuesto Objetivo ,06 Evolución de presupuestos Evolución de Contrataciones 500,00 450,00 8,00 7,00 6,00 110,00 100,00 16,00 14,00 12,00 400,00 5,00 90,00 10,00 350,00 4,00 3,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 8,00 6,00 Desviación respecto Objetivo (%) 300,00 250,00 200,00 150,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00 4,00 2,00 0,00-2,00-4,00 Presupuestos (MM euros) -6,00-8,00 Desviación respecto Ppo. revisado (%) Contratado ( %) 100,00-5,00 20,00-10,00 50,00 0,00-6,00-7,00-8,00 10,00 0,00-12,00-14,00-16,00 Certificación Acumulada Prevista / Real jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 mar-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 nov-10 nov-10 ene-11 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 % Pendiente de Contratar según Pto. Objetivo Revisado % Contratado según Ppo. Objetivo Revisado Pto. Objetivo (n) Presupuesto Objetivo Revisado Total Previsto % Desviación Previsto respecto Ppo. Objetivo Revisado Certificación Real Certificación Prevista

11 Cód. Proyecto: HS Designación: HOSPITAL DE TOLEDO INFORME DE ESCENARIOS Nº 27 / Septiembre 2009 Fecha Posible de Terminación 02/01/2013 Presupuesto Objetivo , Evolución de Cambios en Contratación (ODC) Causas de los Cambios Petición Cliente Contingencias Errores y Omisiones Alcance Defectos de Construcción Errores y Omisiones Proyecto Sin cambios Cambios al Alcance (Miles Euros) Evolución de Empresas Gestionadas jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 Nº de Paquetes/Empresas jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ODC's aprobadas a Origen ODC's pendientes + reclamaciones sin resolver Contratos a Origen Empresas Gestionadas Nº Empresas Previstas

12 4 SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 4.1 LICENCIAS Y PERMISOS Se adjunta un cuadro con el estado de los permisos y licencias, el órgano emisor y comentarios a las mismas. A medida que avance el Proyecto se irán incorporando licencias y permisos específicos. Documento Existe Disp. Órgano Emisor Comentarios Aprobación del Plan Especial Ayto. de Toledo Aprobación definitiva el 12 de Diciembre de 2005 por Consej. de Viv. y Urb. Licencia de Obras Ayto. de Toledo Solicitada el 28 de Septiembre de Concedida el 30 de Enero del Acta de Replanteo SHG / UTE Realizada el 29 de marzo. Aprobación del Plan de Seguridad y Salud Licencia Funcionamiento Licencia Apertura (Hospital) Licencia Apertura (Hotel) Licencia Apertura (Guardería) Permiso Helisuperficie Medicina nuclear (JEN) Licencia corte calle vía Tarpeya para movimiento de tierras Licencia paso canalizaciones para acometida eléctrica de obra Autorización para la realización de voladuras según proyecto visado por el colegio Oficial Nº 718/07 Coordinadora de Seguridad y Salud Realizado el 26 de marzo. Aprobación parcial. Desde entonces se realizan aprobaciones parciales de anexos presentados por la UTE Ayto. de Toledo No es necesaria hasta el final de la obra Ayto. de Toledo Solicitada el 28 de Septiembre de En tramitación Ayto. de Toledo Solicitada el 28 de Septiembre de En tramitación Ayto. de Toledo Solicitada el 28 de Septiembre de En tramitación Aviación Civil Sin iniciar la tramitación Junta de Energía Nuclear Policía Local de Toledo Sin iniciar la tramitación Solicitado por la UTE y concedido el día 25/05/07. Cierre efectivo 12/07/07 Ayto. de Toledo Solicitada el 13 de Septiembre. Aprobación el día 26/10/07. Consejería de Industria y Sociedad de la Información Visado por el colegio el 10/12/07. Presentado en la Conserjería de Industria el día 11/12/07. Aprobación el día 11/01/08. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 12 de 81

13 Autorización para la puesta en marcha de grúas Nº 1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 Permiso para cortes de 1 carril de C/ Boladiez, durante hormigonado. Entidad colaboradora de la Administración Policía Local de Toledo Emitidas por ECA y Sinecal. Solicitada el día 1 de octubre de 2008 por UTE. GERENS HILL no tiene constancia de la concesión de dicho permiso. Actualmente no se utiliza la calle para tal fin. Licencia de Obras. Fase II. Ayto. de Toledo A falta de pago de tasas. Permiso para las obras de vial de urgencias y rotondas. Demarcación de Carreteras. Sin iniciar la tramitación. Permiso para saneamiento y drenaje de las zonas verdes exteriores a la parcela. Confederación Hidrográfica del Tajo. Sin iniciar la tramitación. Permisos necesarios para las obras de las distintas acometidas. Diferentes entidades públicas y/o de suministro. Sin iniciar la tramitación. Este punto se irá desglosando conforme avancen las necesidades. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 13 de 81

14 4.2 SEGUROS Se acompaña tabla de seguros de la obra con su situación actualizada. SEGURO EXIST. DISP. COMPAÑÍA COBERTURA MÁXIMA R.C. Promotor AIG EUROPE R.C. Dirección de Obra ASEMAS R.C. Coordinador S.S. RC Constructor XL INSURANCE CO Nota 1 Todo Riesgo Construcción Promotor COMENTARIOS MAPFRE Nota 2 (*) Decenal de Daños MAPFRE Nota 3 (*) Notas. 1. Limite máximo por siniestro : Cobertura de daños materiales: Coberturas Complementarias : Coberturas Adicionales : Cobertura de Terrorismo: Cobertura de Mantenimiento y/o conservación : Franquicia de (*) Modalidades que podían ver incrementada la prima como consecuencia del aumento del valor PEM con el modificado nº 1. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 14 de 81

15 4.3 SEGURIDAD Y SALUD No se ha producido ningún incidente en el presente mes. En el mes de Septiembre se produjo una visita del Inspector de Trabajo. Ninguna de los técnicos de la Delegación Provincial de Trabajo. Temas pendientes: Huecos en forjado: Solución única. Limpieza de instalaciones de higiene y bienestar. Limpieza de redes horizontales. Incumplimientos en obra: Escaleras de mano mal posicionadas o uso de extensibles. Trabajadores en zonas con riesgo de caída con o sin arnés o sin atarse. Redes verticales bajas o demasiado tensas y redes horizontales sucias. Huecos entablados mal cerrados o con acopio de materiales. Plataformas voladas abiertas o trabajadores sin usar el arnés al recibir el material. Malla naranja de señalización a menos de 2 m del borde. Herramientas enchufadas y abandonadas por el suelo. Cables eléctricos en mal estado. Transporte de sacos reutilizados sin usar bateas. Falta de orden en la obra. Casetas de vestuarios y baños con falta e higiene. A continuación se resumen los hechos más relevantes detectados a través del coordinador en materia de Seguridad y Salud PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD FECHA DE APROBACIÓN A22. Instalación de Climatización 30/09/09 A15.7 Forjados de Chapa Colaborante 30/09/09 A23. Instalación de Protección contra 30/09/09 incendios COMENTARIOS AVISOS PREVIOS ORIGEN MES COMENTARIOS Empresas Autónomos Total ANOTACIONES EN LIBRO DE INCIDENCIAS ORIGEN MES COMENTARIOS Incidencias /09/09 Trabajadores encofrando muro sin protecciones individuales ni colectivas. ANOTACIONES EN LIBRO DE VISITAS ORIGEN MES COMENTARIOS Leves 11 1 Supervisión de trabajos de ejecución de muros. Graves 0 0 Total 11 1 Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 15 de 81

16 4.4 MEDIO AMBIENTE En general se continua con la correcta gestión medioambiental de la obra. Este mes, además, se han solucionado las incidencias relacionadas con la generación de polvo y el almacenamiento de residuos, producidas el mes anterior. No existe ninguna No Conformidad abierta. La gestión de los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, es correcta, con un número de contenedores acorde a la necesidades. La separación de residuos y etiquetado de los contenedores es bueno en términos generales, con algunas excepciones que deben ser subsanadas. Se han detectado varios vertidos al suelo, habiéndole sido comunicado a la UTE, para que se gestionen como suelos contaminados. Se está realizando una buena reutilización de los suelos de la parcela. Se continúa con la formación ambiental de los nuevos trabajadores que se incorporan ala obra. La siguiente tabla resume la actividad del mes según análisis del consultor Medioambiental: TIPO DE CONTROL INCIDENCIAS DETECTADAS COMENTARIOS Gestión de Residuos Residuos Peligrosos SIN INCIDENCIAS Una retirada en el mes. Residuos de Construcción SIN INCIDENCIAS Contaminación del medio Contaminación atmosférica SIN INCIDENCIAS Mejor ritmo de riegos que el mes anterior. Contaminación acústica SIN INCIDENCIAS Dentro de niveles admisibles. Emisión de gases SIN INCIDENCIAS Dentro de niveles admisibles. Aguas superficiales SIN INCIDENCIAS Se continúan realizando trabajos de limpieza de elementos de hormigonado y reparación de maquinaria en lugares acondicionados para ello. Se limpia con regularidad. Suelos y vertidos accidentales SIN INCIDENCIAS Varios vertidos observados en el mes. UTE debe tratar como suelos contaminados. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 16 de 81

17 5 PROGRAMACIÓN 5.1 ANALISIS DE LA SITUACIÓN La nueva fecha contractual de terminación, según modificados aprobados (uno hasta la fecha) es diciembre de (45 meses desde acta de replanteo). En la estimación elaborada por GERENS HILL (planificación que se entrega como anexo 9.3.) actualizada a fin de septiembre de 2009, se modifica la posible fecha de fin de proyecto, retrasándose hasta el 2 de enero de 2012, incluida puesta en marcha. Este mes han dado comienzo los muros y los núcleos de la estructura del edificio F, que es camino crítico. Dependiendo de cuándo comiencen los trabajos de estructura metálica y el sistema constructivo de ésta, se actualizará la fecha de fin en uno u otro sentido. El borrador de planificación elaborado por la UTE sigue sin ser presentado a la Propiedad (se realizará el 29/10/09, indica la UTE), porque aún no han sido consensuados y confirmados los plazos por los diferentes subcontratistas. La fecha de Junio de para fin de obra, que se plantea en este borrador, cada mes que transcurre, tiene más posibilidades de sufrir alteraciones debido a los retrasos que se van acumulando en la contratación de las instalaciones y otras partidas importantes como la estructura del edificio F, así como el bajo ritmo de obra. En el informe de la DF correspondiente al mes de Agosto de 2009 en resumen de precio y plazo (punto 2.1. de dicho informe) se comenta que el desvío de obra se ha incrementado en Agosto en un 4,39 %, por falta de solape de albañilería e instalaciones, ya que ambas se han retrasado en su puesta en obra sobre lo previsto. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 17 de 81

18 5.2 TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES La evolución de las obras a origen y durante el último mes hasta fin de SEPTIEMBRE del 2009 es la siguiente: CIMENTACIÓN (%) ESTRUCTURA (%) FACHADA CUBIERTA (%) Mejora suelo PG3 Armadura Hormigón resistente Redes enterradas Muros contención Planta -02 Planta -01 Planta 00 Planta 01 Planta 02 Planta 03 Planta 04 Planta 05 Planta 06 Planta 07 Cubiertas Cerramiento+Fachadas Cubiertas Edif.A Edif.B Edif.C Edif.D Edif.E Edif.F Edif.G Edif.J Sombreado: a origen - Blanco :mes en curso - (-) No aplica Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 18 de 81

19 DIVISIONES INTERIORES (CERÁMICA + PLADUR) (%) INSTALACIONES (ELÉCTRICAS + MECÁNICAS) (%) Planta -03 Planta -02 Planta -01 Planta 00 Planta 01 Planta 02 Planta 03 Planta 04 Planta 05 Planta 06 Planta 07 Cubiertas Planta -03 Planta -02 Planta -01 Planta 00 Planta 01 Planta 02 Planta 03 Planta 04 Planta 05 Planta 06 Planta 07 Cubiertas Edif.A Edif.B Edif.C Edif.D Edif.E Edif.F Edif.G Edif.J Sombreado: a origen - Blanco :mes en curso - (-) No aplica Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 19 de 81

20 El resumen de los trabajos de la galería y vial subterráneo es el siguiente: - Galería de instalaciones. Sin avance este mes. - Vial subterráneo: Finalización del tramo curvo exterior entre edificios D y E. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 20 de 81

21 5.3 CAMBIOS EN EL PROGRAMA Dado que el programa de contrato no era muy realista y con objeto de dar un seguimiento actualizado de las obras, GERENS HILL revisó el programa que realizó con este objetivo. Dicho programa revisado se incluyó en el informe de julio de No se ha producido ningún cambio en el programa durante el presente mes. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 21 de 81

22 5.4 MOVIMIENTO DE HITOS DE CONTROL Se acompaña tabla con los principales hitos de control del proyecto donde se indican las fechas previstas y el número de meses transcurrido desde la firma del acta de replanteo. La tabla se irá detallando a medida que las obras entren en nuevas fases. FIRMA DEL ACTA DE REPLANTEO DESARROLLO DE PROYECTO COMPROMISO INICIALIAL UTE Meses desde acta replanteo COMPROMISO ACTUALIZADO UTE Nota 1 Meses desde acta replanteo SIMULACIÓN ACTUALIZADA DE GERENS HILL Nota 2 Meses desde acta replanteo 29/03/ Movimiento de Tierras No Disponible No Disponible N.A. Cimentación y Estructura No Disponible No Disponible Fin del Desarrollo de Proyectos No Disponible No Disponible COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES Fin de Movimiento de Tierras Fin de Cimentación y Estructuras Fin de Compras y Subcontrataciones EJECUCIÓN DE OBRAS No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible N.A Fin de Movimiento de Tierras 24/09/07 6 No Disponible Fin de Cimentación y Estructuras 20/05/09 26 No Disponible Final de Construcción. 30/07/10 40 No Disponible PRUEBAS Y RECEPCIÓN Fin puesta en marcha instalaciones 13/07/10 40 Dic/ Entrega 30/07/10 40 Dic/ HITOS NO RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LAS OBRAS Licencia de Obras Obtenida No Aplica No Aplica Desarrollo en curso Desarrollo del Plan Especial No Aplica No Aplica Desarrollo en curso Hito concluido Hito concluido Nota 3 Notas. 1. No se ha recibido programa actualizado de la UTE. 2. Con objeto de dar un seguimiento actualizado de las obras, GERENS HILL actualiza el programa que realizó con este objetivo, que se incluyó en el informe de julio de (anexo 9.4). Este se actualizará mes a mes. 3. Se indican los hitos de control que tienen relación directa con la gestión por parte de SHG. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 22 de 81

23 6 SITUACIÓN ECONÓMICA 6.1 ANÁLISIS ECONÓMICO Análisis de la Situación En función de la información disponible a la fecha, se incluye en este informe una actualización del presupuesto basado en el borrador entregado a SHG en el mes de abril de 2008, sobre valoración y actualización de los costes del proyecto. El presupuesto calculado NO SUPONE UN OBJETIVO DE SHG, sin embargo se le da esa nomenclatura a efectos de control interno y actualización de la opinión de GERENS HILL en materia de costes de proyecto. De esta manera, el presupuesto objetivo recoge la valoración actualizada del proyecto a Marzo de 2008, mientras que el presupuesto objetivo revisado incluye además las modificaciones habidas hasta la fecha en el apartado de proyecto, según se detalla más adelante. A continuación se incluye una tabla resumen de la situación económica: ESTIMACIÓN INICIAL ESTIMACIÓN ACTUALIZADA TOTAL CONTRATADO (CONTRATO + REFORMADOS) TOTAL PREVISTO A LA FECHA Nota 1 CERTIGICADO A ORIGEN % CERTIFICADO S/CONTRATADO A ORIGEN OTROS COSTES DE PROYECTO 31,54 31,54 22,09 31,54 14,36 65 % CONSTRUCCIÓN 448,51 448,51 267,18 448,51 44,98 17 % PUESTA EN MARCHA Not a 2 Not a 3 TOTAL ANALIZADO 480,05 480,05 289,27 480,05 59,34 20 % OTROS COSTES DE INVERSIÓN No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible TOTAL INVERSIÓN No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible No Disponible Datos en millones de euros (sin IVA) Notas. 1. Incluido 27 MM en el capitulo de construcción, y 0,93 MM del capítulo otros costes de proyecto para imprevistos. 2. El dato de construcción corresponde al mes en curso. 3. Conceptos no analizados. Informe Mensual Escenarios Nº 27 /SEPTIEMBRE-09 Página 23 de 81