CONTROL DE MATERIALES Y PRODUCTO NO CONFORME

Transcripción

1 I. Objetivo Establecer los lineamientos para que el producto no conforme con los requisitos, se identifique y controle previniendo su uso no intencionado, así como para definir las autoridades relacionadas con el tratamiento del producto o material no conforme. II. Alcances Desde la recepción del material o producto no conforme en todas las áreas que afecten a la realización de los requisitos del producto, hasta el seguimiento de las acciones tomadas para controlar o eliminar el problema, hasta su cierre. Hasta el envío de reporte III. Responsable del procedimiento Jefe del Sistema de Gestión IV. Políticas 1. Los responsables de inspeccionar y disponer del producto no conforme son los siguientes: En recibo (inspección y disposición): Residente de Obra En Proceso (Inspección):Superintendente de obra y Residente de Obra (Disposición): Superintendente de Obra En Final: Superintendente de obra y Gerencia Técnica. En taller, (, Insumos y Refacciones): y Almacenista. 2. Los Superintendentes, la Gerencia Técnica y/o residentes de cada obra son los responsables de documentar y reportar al Jefe del sistema de gestión mensualmente la detección de producto no conforme así como la disposición que se le dio. 3. El gerente de maquinaria y/o el almacenista; serán los responsables de reportar al jefe del sistema de gestión, mensualmente la detección de producto no conforme de taller, así como la disposición que se le dio. 4. Todo material No conforme se regresa de inmediato al proveedor, solicitando su reposición inmediata. 5. Cuando se detecte producto no conforme y no se envíe de inmediato al proveedor, este material se segrega delineándolo con cinta roja 6. Si el cliente acepta un producto no conforme para su utilización deberá firmar de conformidad. 7. Cuando un producto sea reparado se tendrá que someter este a una nueva inspección para demostrar la conformidad del producto. Página 1 de 5

2 V. Glosario Producto NO conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos especificados. Desviación: Es la autorización para apartarse de los requisitos del producto especificados originalmente, Antes de su realización. Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos Específicos. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Reclasificación: Variación de la clase (categoría o rango) de un producto no conforme, de tal forma que Sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales. Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. VI. Referencia a otro documento Nombre Procedimiento de Planeación de obra Procedimiento de Evaluación de Proveedores Tabla de análisis de datos Plan general de Inspección (Plan Control) Elaboración de planes de calidad y medio ambiente para obra Plan general de inspección Tabla de análisis de Datos Código PTE-002 Página 2 de 5

3 VII. Diagrama INICIO A 1. Recibir del Material 8. Consolidar Información 2. Inspeccionar el material 9. Análisis del reporte SI 3. Se detectó material o producto no conforme? NO 4. Ingresar material o liberar producto 10. Solicitar plan de acción 11. Dar seguimiento y verificar cierre 5. Disponer el material FIN 6. Elaboración de reporte de producto no conforme 7. Enviar reporte A Página 3 de 5

4 VIII. Descripción de actividades No. Actividad Responsable 1 Se recibe el material en sitio (Obra o Taller) Residente, Gerente de Documento de Referencia 2 Se inspecciona el material y/o producto en proceso y al final, de acuerdo al plan general de inspección () 3 Se detectó material o producto no conforme? SI: se va a 5 NO: se va a 4 4 Se ingresa material a almacenes virtuales para su disposición inmediata y en caso de que se trate de producto, este se libera para su entrega al cliente 5 Se dispone del material de acuerdo a los conceptos de la tabla descrita en el formato reporte de Material y/o Producto No Conforme 6 Se elabora el reporte de producto NO conforme en sitio por el responsable según sea el caso y quede el registro de ello. 7 El responsable envía reporte al Medio Ambiente vía electrónica. 8 El jefe de calidad y medio ambiente consolidará la información de los diferentes sitios de detección, para obtener un reporte general, en el formato Reporte de Material y/o Producto No Conforme FCA Se lleva a cabo el análisis de datos recibidos de los dueños de procesos referentes a producto no conforme en el formato, del cual se derivará la implementación de acciones y su seguimiento solo cuando se detecte recurrencia, de acuerdo con el procedimiento de evaluación de proveedores (PTE-002). PTE Se solicita la implementación de un plan de acciones al proveedor o responsable del material y/o producto. N/A 11 Dar seguimiento al plan de las acciones tomadas para eliminar o controlar el problema hasta la verificación del cierre de las mismas. Página 4 de 5

5 IX. Formatos anexos. No. Nombre Código 1 Reporte de producto no conforme X. Bitácora de Cambios Descripción del cambio Se registro la forma de cómo se realiza una nueva verificación a un producto no conforme Sugerido por: Revisión documental Fecha de implantación 21 de Julio de 2003 Comentarios Se modifica la política no. 1 a las necesidades de la empresa Se elimina la política No. 3 por considerarse innecesaria (redundante) Se completó el alcance, se modificó el nombre del responsable del procedimiento, cambiaron las políticas modificando los puestos de acuerdo al nuevo organigrama. Se añade la política 4, Se modificó el diagrama de flujo de acuerdo a las actividades re-definidas. Auditoria Interna 29 Nov de abril de Mayo 2012 Se incluye el SGA 16 Julio del 2012 Emitido por: Revisado por: Aprobado por: Versión RVS DCA-001 RVS DCA-001 RLV DDG de Julio del 2012 Página 5 de 5