CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME CÓDIGO: MEJO_PR_005

Transcripción

1 CÓDIGO: MEJO_PR_005 HISTORIAL DE CAMBIOS REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 07 28/06/2010 Se actualizaron los cargos en el Procedimiento 08 12/10/2012 Actualización de cargos 09 18/10/2013 Actualización de información del procedimiento Elaboró Revisó Aprobó Asistente SGI Coordinador Calidad Gerente Gestión Integral

2 Página: 2 de 5 1. Objetivo Asegurar que los productos no s presentados, se identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no intencional, así como establecer las responsabilidades y autoridades para el tratamiento del mismo. 2. Alcance Este procedimiento aplica a todas los procesos y actividades que ejecute la empresa. 3. Definiciones Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es con los requisitos especificados. Una concesión está limitada a la entrega de un producto que tiene características no s dentro de los límites definidos por un tiempo o una cantidad acordada. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada; una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva, puede ser un reproceso una reclasificación Desecho: Acción tomada sobre un producto no para impedir su uso inicialmente previsto. Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa del proceso de ejecución del producto / servicio. Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto, antes de su realización; un permiso de desviación se da generalmente para una cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado y para un uso específico Reclasificación: Variación de la clase de un producto de tal forma que sea con requisitos que difieren de los iníciales.

3 Página: 3 de 5 Reparación: Acción tomada sobre un producto no convirtiéndolo en aceptable para su utilización prevista. Reproceso: Acción tomada sobre un producto no para que cumpla con los requisitos. No conformidad: Incumplimiento a un requisito. Producto No (PNC): Incumplimiento de un requisito especificado de tipo normativo y/o de un procedimiento. 4. Descripción / Desarrollo N ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE DOCUMENTO/ REGISTRO 1 Identificar la no conformidad Reconocer las no conformidades con el producto o servicio presentadas durante el desarrollo de las actividades en los proyectos, o identificadas por el cliente. Trabajador -Ing. planner -Formato ACPM, MEJO-FO-001; -Atención de Quejas y Reclamos, MEJO- FO Registrar el producto no Analizar el tratamiento a seguir para el producto no Verificar el resultado obtenido del tratamiento Registrar la descripción del producto no y las especificaciones en el formato respectivo. Evaluar y proceder con las opciones que se pueden dar al producto no según sus condiciones: Concesión, corrección, desecho, liberación, permiso de desviación, reclasificación, reparación, reproceso Evaluar nuevamente las condiciones del producto, una vez efectuado el tratamiento. Ing. QA/QC -Ing. planner -Ing. residente -Gerente Operaciones -Ing. Residente -Gte Operaciones -Coord. calidad

4 Página: 4 de 5 N ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE 5 7 Ejecutar acción correctiva/preventiva Realizar seguimiento a la acción correctiva / preventiva 8 Realizar informe Implementar una acción correctiva/preventiva con el fin de identificar y eliminar la causa raíz de la no conformidad real o potencial del producto, de acuerdo al procedimiento MEJO_PR_003 Verificar que la acción que se realizó, mitigo o disminuyo la probabilidad de ocurrencia de productos no s dentro del proceso. Incluir en la revisión por la dirección la conformidad de los productos. -Ing. Residente -Gte. Operaciones Coordinador calidad Coordinador calidad de de DOCUMENTO/ REGISTRO Formato ACPM, MEJO-FO-001. Formato ACPM, MEJO-FO-001 GGER_FO_ Consideraciones Para clasificar la información como no conformidad, se debe tener en cuentas los siguientes criterios. Que el PNC afecte la Calidad en la ejecución de la misión de la organización y del proyecto. Perjudique la relación con el Cliente Contratante. Afecte la imagen corporativa de Construvicol S.A. Que el valor económico sea mayor al del tratamiento de la No Conformidad. Las decisiones tomadas respecto al producto deben ajustarse a las implicaciones que tiene el cumplimiento de los requisitos contractuales. Una vez se cuente con el levantamiento de la documentación del PNC, ésta debe ser enviada al Coordinador de calidad mediante un correo electrónico, con el fin de realizar el seguimiento respectivo. 6. Documentos de Referencia Plan de Gestión Integral de cada. Procedimiento acciones correctivas y preventivas, MEJO_PR_003

5 Página: 5 de 5 7. Diagrama de flujo INICIO Identificar la no conformidad Registrar el producto no Analizar el tratamiento a seguir para el producto no Verificar el resultado obtenido del tratamiento Ejecutar acción correctiva/ preventiva Realizar seguimiento a la acción correctiva/preventiva Realizar informe FIN