DOCUMENTO NO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE CALIDAD NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRODUCTO NO CONFORME CÓDIGO: SAC-PPNC-1 AREAS DE APLICACIÓN:

Transcripción

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CÓDIGO: PRODUCTO NO CONFORME AREAS DE APLICACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JEFATURA DE FINANZAS JEFATURA DE DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES JEFATURA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES JEFATURAS DE CARRERA JEFATURA DE DESARROLLO ACADÉMICO Manual de Procedimientos ITST

2 CONTROL DE REVISIONES: REVISIÓN SECCIÓN AFECTADA DESCRIPCIÓN FECHA 00 Todo el procedimiento Elaboración del Procedimiento para el Control del Producto No Conforme Portada Descripción del Procedimiento Formatos y/o procedimientos requeridos Alcance Documentos generados Referencias Apartado de responsabilidades. Alcance Descripción del procedimiento Formatos y/o procedimientos requeridos Referencias Diagrama de flujo En la portada se cambia el cuadro de control de revisiones a la siguiente página, se modifica el área de aplicación de Jefatura de Capacitación por Jefatura de Planeación, Evaluación y Capacitación. Se cambia la codificación del procedimiento, quedando de la siguiente manera: código del procedimiento anterior SAC-MCCA-PPNC-2 actual. Se cambia la codificación de los formatos utilizados en las actividades. Se elimina el apartado Anexos. Se modifica el alcance cambiando la referencia de cuadro del producto no conforme por plan de calidad. Se cambia el nombre del documento generado quedando de la siguiente manera: anterior informe mensual, actual Informe para revisión por la dirección. Se cambia el nombre de la referencia sin código quedando de la siguiente manera: anterior Cuadro de Control para Producto No Conforme, actual Plan de Calidad. Por cambios en la estructura organizacional se modifica el nombre del Director General. Alcance: Agrega el código del Plan de Calidad (ITST-PC). Políticas de operación: Se agrega la siguiente política: Cuando se detecte un producto no conforme de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad (ITST-PC), se tomaran acciones correctivas en base a lo establecido en el Manual de Acciones Correctivas y Preventivas (MACP- ITST). Descripción del procedimiento: Se modifica la redacción de las actividades 2, 3 y 4, quedando de la siguiente manera: 2. Requisita el formato FACP-1de acciones para el producto no conforme identificado. 3. Verifica y autoriza las acciones del formato FACP-1. de acciones para el producto no conforme. 4. Entrega el formato FACP-1 de acciones para producto no conforme debidamente requisitado al Responsable del Sistema de Calidad Institucional. Formatos y/o procedimientos requeridos: Se elimina el formato SAC- PPNC-1 y se agrega el formato FACP-1 Formato de Acción Correctiva/Preventiva Referencias: En el apartado de CODIGO, se elimina la palabra Sin código y agrega ITST-PC, correspondiente al Plan de Calidad. Diagrama de flujo: Se modifica, de acuerdo a la descripción de actividades de dicho procedimiento Apartado de Apartado de responsabilidades: Debido a la reestructuración responsabilidades organizacional se cambia el nombre del Responsable. por el Sistema de Calidad Institucional Página 2 de 8

3 REVISIÓN SECCIÓN AFECTADA DESCRIPCIÓN FECHA 05 Todo el Procedimiento 06 Políticas de operación Reestructuración del procedimiento. Se elabora y anexa el Formato de Registro y Control de Producto No Conforme (FPNC-1). Se modifica la política de operación no. 9, eliminando la ultima parte del párrafo quedando de la siguiente manera: Es competencia de los responsables del cumplimiento de las características de calidad establecidas en el Plan de Calidad, registrar el PNC en el formato para Registro y Control del Producto No Conforme FPNC por el Sistema de Calidad Institucional Página 3 de 8

4 OBJETIVO: Asegurar que el Producto que No sea Conforme con los requisitos se identifique y se controle. ALCANCE: Este procedimiento aplica desde que el área responsable del cumplimiento de las características de calidad establecidas en el Plan de Calidad, Identifica un Producto No Conforme hasta la liberación del mismo por el Responsable del Sistema de Calidad Institucional. POLÍTICAS DE OPERACIÓN: Cada responsable de área debe mantener informado a sus subordinados sobre las especificaciones de la conformidad del servicio educativo. Cuando se detecte un producto no conforme de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad (ITST-PC), se tomaran acciones inmediatas. Cuando la acción inmediata tomada no corrija el Producto No Conforme, se determinará e Implementará Acción Correctiva de acuerdo a lo establecido en el Manual de acciones Correctivas y Preventivas MACP-1. Es competencia de los responsables del cumplimiento de las características de calidad establecidas en el Plan de Calidad, identificar, registrar y controlar el producto no conforme. Los responsables del cumplimiento de las características de calidad establecidas en el Plan de Calidad deben tratar el Producto No Conforme, aplicando las acciones establecidas en el plan de calidad cuando no se cumpla el criterio de aceptación. Se deben mantener los Registros de la naturaleza de las No Conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. Cuando se corrige un Producto No Conforme, debe someterse a una nueva verificación por el o los responsables del cumplimiento de las características de calidad establecidas en el Plan de Calidad, para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un Producto No Conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, el responsable del cumplimiento de las características, según lo por el Sistema de Calidad Institucional Página 4 de 8

5 establecido en el Plan de Calidad deberán tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales de la No Conformidad. Es competencia de los responsables del cumplimiento de las características de calidad establecidas en el Plan de Calidad, registrar el PNC en el formato para Registro y Control del Producto No Conforme FPNC-1. El Responsable del Sistema de Calidad Institucional elaborará y enviará un informe del control del Producto No Conforme para las revisiones por la dirección programadas. DEFINICIONES: El Producto No Conforme se define como el incumplimiento a una o más características de calidad establecidas en el Plan de Calidad del Servicio educativo. por el Sistema de Calidad Institucional Página 5 de 8

6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: RESPONSABLE NO. ACTIVIDAD 01 Identifica el producto no conforme. Área Responsable Responsable del Sistema de Calidad Institucional Área Responsable Responsable del Sistema de Calidad Institucional 02 Requisita el formato FPNC-1 para Registro y Control de Producto No conforme 03 Aplica acciones determinadas en el plan de calidad del servicio educativo 04 Entrega el formato FPNC-1 para Identificación, Registro y Control de producto No Conforme debidamente requisitado al Responsable del Sistema de Calidad Institucional. 05 Supervisa y da seguimiento a las acciones tomadas. 06 Verifica si las acciones tomadas fueron efectivas para el PNC. SI se corrigió el PNC continúa al paso 7. NO se corrigió el PNC continúa al paso Determina e Implementa Acción Correctiva de acuerdo a lo establecido en el Manual de acciones Correctivas y Preventivas MACP-1. Regresa al paso 5 08 Libera el Producto No Conforme. por el Sistema de Calidad Institucional Página 6 de 8

7 FORMATOS Y/O PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS: CODIGO FPNC-1 FACP-1 DOCUMENTOS GENERADOS: CODIGO Sin código REFERENCIAS: CODIGO MCDR-ITST MACP-ITST ITST-PC NOMBRE DEL FORMATO O PROCEDIMIENTO Formato de Registro y Control de Producto No Conforme Formato de Acción Correctiva/Preventiva NOMBRE DEL DOCUMENTO Informe para revisión por la dirección. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO O FORMATO Manual de Control de Documentos y Registros. Manual de Acciones Correctivas y Preventivas Plan de Calidad por el Sistema de Calidad Institucional Página 7 de 8

8 DIAGRAMA DE FLUJO: Área Responsable Inicio Identifica Producto No Conforme Requisita el formato FPNC-1 para Registro y Control de Producto No conforme Aplica acciones determinadas en el plan de calidad del servicio educativo Entrega el formato FPNC-1 para Identificación, Registro y Control de producto No Conforme debidamente requisitado al Responsable del Sistema Verifica si las acciones tomadas fueron efectivas para el PNC. se corrigió el PNC? NO Responsable del procedimiento Ing. Norberto Avilés Velázquez SI Determina e Implementa Acción Correctiva de acuerdo a lo establecido en el Manual de acciones Correctivas y Preventivas MACP-1 Responsable del Sistema de Calidad Institucional Supervisa y da seguimiento a las acciones tomadas. Libera el Producto No Conforme. Director General Ricardo Bárcenas Rivas por el Sistema de Calidad Institucional Página 8 de 8 FIN